登录/注册
安叔老师
你好, 查看全部回复
852
李伟老师
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
1707
patience
1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
943
以前年度的是哪一年度的? 查看全部回复
1769
杨英芝老师
对 查看全部回复
1356
在计提的时候就不需要体现个人部分了,全部计入费用,报个税就不需要扣除这部分了 查看全部回复
1461
王苗苗老师
如果款项老板垫付的话,是的 查看全部回复
1419
如果是跟公司经营相关的,且老板同意的话,一般是可以报销的 查看全部回复
1497
andy老师
就是根据发票记账 查看全部回复
1367
借:销售费用/管理费用等 应交税费-应交增值税(进项税)dai:银行存款8750 查看全部回复
1823
wam
分摊各现场是分公司还是? 查看全部回复
1459
根据公司的内部报销制度走报销程序 查看全部回复
3599
是所有的费用挂在其他应付款-老板,还是老板的费用挂在其他应付款-老板 查看全部回复
1034
杨老师
冲红去年的 费用科目用“以前年度损益调整”科目替代,月末直接转至未分配利润 查看全部回复
1662
支出大么 查看全部回复
1054
燕子老师
之前借款时分录 借:其他应收款 15000 dai:银行存款/库存现金 15000 年会报销时 借:管理费用-福利费15300 dai:其他应收款 15000 库存现金/银行存款 300 查看全部回复
931
借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
1171
是入账到几月 查看全部回复
1720
tammy老师
个人垫付的部分挂其他应付款 查看全部回复
1262
借:应付账款(原来预提挂账的科目冲回) dai:以前年度损益调整 查看全部回复
1500
为什么收到承兑汇票 查看全部回复
1493
税务师晓雨
之前收到的款项是怎么记账的呢/ 查看全部回复
1354
非单位员工发生的费用属于企业实际发生的费用,可以在企业报销费用支出。 查看全部回复
1295
当时入账的时候是怎么入账的,有没有计提 查看全部回复
888
你好同学,报税时用的什么会计准则 查看全部回复
1556
谭老师
可以的 查看全部回复
1888
如果汇算清缴后需要退税的话,可以申请退税的 查看全部回复
2895
可以 查看全部回复
837
意思就是伙食费是个人承担的 查看全部回复
12月的账完结了么 查看全部回复
1850
退款分录,是只写了一个么,预算会计没写么 查看全部回复
1296
计提业务佣金费用,这个佣金是给公司的员工,还是公司以外的人 查看全部回复
1543
是以前年度多入了还是少入了 查看全部回复
1902
费用属于23年么 查看全部回复
1328
可以一笔报销单,记账 可以分明细科目 比如管理费用-办公费 -交通费等 付过款的时候直接借管理费用 dai银行存款即可 查看全部回复
1761
不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
1593
你们这边退费是吗? 查看全部回复
1595
秦枫老师
本身帮亲戚挂靠社保 ,资金就不应该在转入公司账户 ,直接转给法人私人即可,每月社保公司部分还可以做成本,每月按照社保个人部分作为应发工资,个税每月应发工资-社保扣除=0 这才是正确处理方法,既然你已经这么做了,那你支付的是时候社保的时候全额计入管理费用-社保,亲戚转钱的时候冲销管理费用-社保,对你公司不产生任何损益!但是你这是太明显的挂靠,还是要注意些! 查看全部回复
2233
管理费用-办公费或者其他或者认证专利费,看你们哪个贴合 查看全部回复
904
隋文老师
因为你这笔涉及损益类科目了,需要用以前年度损益科目进行调整 借:其他应付款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
1716
哈哈老师
是的,等于是借款,需要还给法人。 查看全部回复
1714
公司实际支出的都有什么费用 查看全部回复
900
是的 查看全部回复
1842
1647
是报销差旅费么,公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1390
需要交企业所得税,企业所得税=(430000-100800)*25%*20%=16,460 查看全部回复
1432
账务上需要做处理 查看全部回复
1551
你的机票是行程单吗?行程单也可以报销,或者开发票 查看全部回复
1 借:银行存款 24 dai:实收资本-A 20 实收资本-B 4 查看全部回复
1832
长期应付款是指企业除了长期借款和应付债券以外的长期负债,包括应付引进设备款、应付融资租入固定资产的租赁费等。 查看全部回复
1971
之前是挂账应付账款了么 查看全部回复
2036
如果确实是公司承担的支出,可以报销 查看全部回复
1132
借以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai库存现金 查看全部回复
1705
丢失的是数电票么 查看全部回复
公司承担的税款计入营业外支出,不得税前扣除 查看全部回复
1964
可以把这380元计入补贴,计入职工薪酬 查看全部回复
2106
收款 借:银行存款 dai:其他应付款-保险理赔 报销借:其他应付款dai:银行存款 查看全部回复
1504
员工把培训费退回了,冲减职工教育经费就可以了 查看全部回复
1339
看你们的报销制度 查看全部回复
2180
按照实际使用部门划分 查看全部回复
2204
建议给对方时描述用途,这样对方入账时更准确。 查看全部回复
1538
替票的开票内容是什么 查看全部回复
1935
发放员工工资一般是借 应付职工薪酬 dai 银行存款 其他应收款-个人社保/公积金 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
1263
收到退回的款项时,借 银行存款 借 管理费用-电费等 负数 查看全部回复
1771
需要更正22年的企业所得税年报 查看全部回复
2116
日常加油费能确定哪些是办公用的,哪些是私用的么 查看全部回复
2901
原则上是不可以的 查看全部回复
2472
甘老师
经办人和最终审批人不能同一人 查看全部回复
2267
但是社保系统已经生成扣费账单了 查看全部回复
1851
之前付款的时候做的什么科目? 查看全部回复
2159
老板的私人卡,是不能直接作为公账卡的,一般公司成立的时候都会办一张银行卡作为基本户,可以再办别的卡作为一般户,但是都是以公司名义办理的,建议后续可以和老板沟通,让他和客户及供应商的往来款直接走公账,不要走他的私人卡 查看全部回复
1671
重复报销了,之前的分录红冲,给报销人转的款收回 查看全部回复
1957
直接计入主营业务成本 查看全部回复
1313
该员工跟公司是什么关系,为什么要给她报销费用 查看全部回复
2069
退的都什么款 查看全部回复
1699
发票上的金额是两家一共的电费,电费两家是怎么分摊的 查看全部回复
1088
发票和报销单 查看全部回复
2270
理论上要一致的,不一致怎么付款?如果你们是分内外账的话,外账就不要付报销单 查看全部回复
2078
记到管理费用 查看全部回复
1312
建议私下建个表格,把没发票的费用私下登记 查看全部回复
2557
4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
4432
是事业单位么,家具的用途是什么 查看全部回复
2026
请问研发支出20w是一直挂账么,没有结转到其他科目吧。 查看全部回复
1792
如果没花完的就算做出差补贴。那这部分补贴是计入报销费用还是应付职工薪酬呢?计入应付职工薪酬 查看全部回复
2241
账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
3016
你是指的是哪个科目有余额? 查看全部回复
906
是什么原因退回呢 查看全部回复
2299
可以一次性入费用根据规定:如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的,应当将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 查看全部回复
2399
借 银行存款 dai 应交税费-应交企业所得税,借 应交税费-应交企业所得税 dai 所得税费用 查看全部回复
2023
账没有必要调了,都是损益科目,如果是为了研发费加计扣除的话,更正税务申报就行了 查看全部回复
2383
是缴纳工会经费还是用工会经费消费了 查看全部回复
1521
报销的工会经费么? 查看全部回复
2297
西贝老师
同学你好,因为体检产生的路费也可以记在体检费科目中 查看全部回复
3005
你的上家是开商品发票给你10元,然后你开12元发票给下家 查看全部回复
2914
是准备注销么 查看全部回复
2141
拿钱的时候 借其他应收款 dai库存现金 第二个月拿发票报销的时候 借管理费用 dai其他应收款 查看全部回复
2684
所以你们只是代收代付?然后相当于从客户那收取一点手续费? 查看全部回复
1921
借 管理费用等 dai 银行存款 其他应付款,借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
3585
你发的是什么 查看全部回复
1606
租赁费有发票么 查看全部回复
2185
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载