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杨老师
可以的,未弥补完的,每个季度都可以弥补 查看全部回复
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patience
个人与用人单位解除劳动关系取得一次性补偿收入(包括用人单位发放的经济补偿金、生活补助费和其他补助费),在当地上年职工平均工资3倍数额以内的部分,免征个人所得税;超过3倍数额的部分,不并入当年综合所得,单独适用综合所得税率表,计算纳税。 查看全部回复
2071
李伟老师
做什么备案 查看全部回复
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登录电子税务局,点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报清册】—【按期应申报】,在此页面将左上角的申报月份选择为2023年1—5月的当时申报年报的月份,可带出年报的财务报表,再点击财务报表右侧的“更正财报”进入修改即可。 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 把所得税汇算中107012报表重新填写一下。然后计算出企业所得税后,再把有差异的地方把财务报表再调整一下 查看全部回复
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个税不需要计提,缴纳时借 应交税费-应交个人所得税 dai 银行存款,等发放工资时从工资里扣除。 查看全部回复
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王苗苗老师
现在个税是累计预扣预缴 查看全部回复
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蓝老师
1个人所得税 9000-5000-480-120-30-480=2890 2890*3%=86.7 2工资计提时: 借:管理费用9000 dai:应付职工薪酬9000 发放工资时: 借:应付职工薪酬9000 dai:其他应付款---养老保险480 医疗保险120 失业保险30 其他应付款---住房公积金480 应交税金---个人所得税86.7 银行存款/现金7803.3 查看全部回复
2856
安叔老师
可以的 查看全部回复
2102
可以都查出来包给领导 查看全部回复
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计入营业外支出,不需要开具发票,可以的 查看全部回复
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固定资产是什么时间的呢? 查看全部回复
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建议私下建个表格,把没发票的费用私下登记 查看全部回复
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4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
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你好 同学 因为是两个标准, 所以从中间选择较低的一个 ,目的还是避免企业少交税 。 查看全部回复
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登录电子税务局,看一下税种核定信息 查看全部回复
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你好同学,你说的是个人所得税还是企业所得税? 查看全部回复
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可以达到目的,但是有一定风险 查看全部回复
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计入管理费用-技术测试服务 查看全部回复
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个税系统申报也没有加到工资里面,这样可以吗?不可以 查看全部回复
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分录是对的 查看全部回复
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企业实际享受资产加速折旧扣除优惠政策了么 查看全部回复
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理论上可以用现金发放工资 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,没有书面合同的话不用交印花税 查看全部回复
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看该员工符不符合一次性扣除6万政策 查看全部回复
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需要,按劳务所得代扣代缴个人所得税 查看全部回复
2730
tammy老师
更正申报 查看全部回复
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如果有合理证明的话,不会的 查看全部回复
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手机金额较小的可以直接计入管理费用,电脑长期使用的,建议计入固定资产 查看全部回复
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你们是代发工资 查看全部回复
1831
税务师晓雨
你们是哪一方? 查看全部回复
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借:应付账款-乙dai:银行存款 查看全部回复
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个税申报有误可以更正的 查看全部回复
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刘淑萍
实际的税费是由甲公司承担了,需多支付三个点的代开费用 查看全部回复
2486
销售费用 查看全部回复
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andy老师
稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
2518
租赁费有发票么 查看全部回复
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你好同学 如果是对方代扣代缴的, 我们就不需要再交,年底汇算清缴就可以。 查看全部回复
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秦枫老师
超过30万 填在小规模纳税人主表 普票第三行 加上未开票收入合计在第一行 查看全部回复
2660
个人承担部分 查看全部回复
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公司部分和个人部分都是员工承担 这个人是属于挂靠还是说他也有工资 查看全部回复
3627
工资填0 查看全部回复
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在自然人电子税务局(扣缴客户端)申报 查看全部回复
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你们有逾期申报的吗?之前的税款没有申报的情况。 查看全部回复
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登录个税申报系统,在个税系统里申报 查看全部回复
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定期定额核定的有核定额和附征率,取核定额和实际额较高数*附征率 查看全部回复
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孙老师
你好,可以由一个人来报销,报销时可以备注打款人姓名,也可以打给其中一个员工,让他们自行结算 查看全部回复
5186
哈哈老师
等于说你们支出了100,电信也返还给你们100,但是你们本身需要开发票 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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税后工资是扣除社保公积金个人部分以及个税后的金额 查看全部回复
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个税都需要申报 一个是生产经营所得 一个是工资薪金所得 查看全部回复
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卢敏洁
这个个人如果是股东或者是有关联关系的自然人,计算利息支出的时候,允许扣除的借款金额,一般企业债资比是2:1。在计算利息的时候,利率不超过金融企业同期同类dai款利息计算的部分是准予扣除的 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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现在税务局的要求是什么,进项税转出么 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2310
之前年度为什么成本转出 查看全部回复
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进项税额转出需要入账,汇算清缴调表不调账。 查看全部回复
4492
刚刚你那个问题你点结束了 查看全部回复
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根据开票内容是业务代理,具体是什么业务代理需要咨询相关的知情人 查看全部回复
2416
核算方式是非独立核算 查看全部回复
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需要,如果这些成本费用22年没有税前扣除的话,需要追溯到22年进行税前扣除(更正22年的汇算清缴),不能直接在23年进行税前扣除 查看全部回复
我现在有一份工资表,就是我把实发工资减去起征点5000,然后再减去个人的社保部分,然后就是他所要缴纳的个税是吧?现在个税是累计预扣预缴 查看全部回复
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劳务费发票需要支付方代扣代缴,在支付的时候扣除的税额计入其他应收款-个税 在个税系统选择劳务报酬申报该人员个税,实际扣除的时候冲销其他应收款-代扣代缴个税 查看全部回复
3971
意思是公司和个人合开了网上商城 查看全部回复
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七月,八月,是两个月,累计减除费用5000*2 查看全部回复
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2275
你是说个人开具发票哪一些项目计入你的综合所得汇算是吗/ 查看全部回复
2320
看发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2014
会 查看全部回复
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代开的时候需要缴纳增值税 ,附加税,财产租赁个税由这个公司代扣代缴个税 查看全部回复
6907
专项扣除是只填写个人缴纳部分的 查看全部回复
1754
这个人是你们公司员工吗 查看全部回复
2912
社保,B公司税前也不能扣除 查看全部回复
1992
需要补报这个期间的经营所得申报 查看全部回复
2984
是没有工资 收入的个税么 查看全部回复
3160
利润=收入-支出 查看全部回复
1927
请问你的个体户是查账征收的么 查看全部回复
2576
根据具体业务来,设计费,咨询费 查看全部回复
1941
您好,你们首先开红字发票信息表,然后对方开红字发票,对方开出红字发票后你们按照之前的会计分录做负数,申报的时候需要做进项税额转出 查看全部回复
1916
学校是一般纳税人还是小规模,这个是自行选择的 查看全部回复
3449
阿米果
以上分录无误,另外乙公司要将股本/实收资本由原股东调整为甲和个人, 借:实收资本-原股东 dai:实收资本-甲/个人 查看全部回复
2161
只是冲个人往来的话,母公司从子公司借款,还法人 查看全部回复
2263
没有真实交易不建议虚构业务 查看全部回复
2836
房屋的使用权是没办法作为股东投资入股的 查看全部回复
3265
个税需要扣除社保的个人部分,公司部分可以体现在工资部分, 查看全部回复
1579
你好,虽然下游客户有的不需要发票,还是需要正常的核算收入和增值税的 查看全部回复
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意思就是租赁公司的展厅,属于不动产租赁服务,你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2567
你的意思是,成立了公司,但是没有业务,给4个人交社保 查看全部回复
4827
经营所得在自然人电子税务局(扣缴端)(web端)申报 查看全部回复
2786
这个是不是和社保一起扣款的? 查看全部回复
3890
你说的是看个税有没有漏申报么 查看全部回复
2064
你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
4168
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2900
查账征收,需要做账务处理,收入成本费用正常入账,在所得税预缴时,根据账上的利润表填报。 查看全部回复
4823
Annina老师
可以 查看全部回复
2826
在6月所属期正常申报 查看全部回复
2228
企业在筹建期间发生的筹办活动有关的业务招待费,可按照实际发生额的60%税前扣除。 查看全部回复
2242
wam
这个住宿的酒店是这个个人独资企业的? 查看全部回复
1965
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