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王苗苗老师
企业所得税汇算清缴汇算的是本年的数据 查看全部回复
1539
A105080:资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表,需要填写 查看全部回复
1663
杨老师.
如果买电脑的10000是不含税金额的话,需要转出的是10000*13% 查看全部回复
1317
曹老师CPA
这个不能在账上做的,违反税收规定 查看全部回复
1523
可以在24年通过以前年度汇算清缴进行调整 查看全部回复
1886
安叔老师
不需要, 查看全部回复
1458
易老师
利润总额是多少了 查看全部回复
1490
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1298
所得税一般不是季报吗 查看全部回复
1002
李可可
那我的23年年度利润表里面要改成跟企业所得税汇算清缴里面的管理费用一样吗?不用 查看全部回复
1469
不需要调整,按照实际账务处理 查看全部回复
因为业务类型不一样 查看全部回复
1504
同学你好,多记的成本汇算清缴时需要调减 查看全部回复
1282
西贝老师
同学你好,你是小规模吗 查看全部回复
966
意思是应收票据款收不回来了么 查看全部回复
1521
wam
那总公司季度和年度财务报表需要加上分公司财务报表数据吗? 需要的 查看全部回复
1560
这什么系统 查看全部回复
638
李伟老师
是不是没有计提? 查看全部回复
1357
李凤
一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
1466
tammy老师
要 查看全部回复
1376
去年的税金不填在今年上 查看全部回复
958
是的,不用管 查看全部回复
954
夏老师
季初的资产不用填,自动带出来的。你上季未资产是不是正好2万,所以系统比对一致,就不变色 查看全部回复
1079
同学你好,用不含税价*(1+10%),算出含税价,然后用含税价开具13%发票即可 查看全部回复
875
抱歉,这个不太确定怎么填,我给您转出去。 查看全部回复
960
这是正常风险提示,如果是符合企业实际财务情况的话不必处理 查看全部回复
1240
1029
收到了一笔以前年度的坏账,计入了营业外收入,为什么计入营业外收入,是之前转到了营业外支出么 查看全部回复
1351
算出应纳税所得额,所得税费用=应纳税所得额*15% 查看全部回复
1279
你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1348
请问2024年第一季度的企业所得税是不是要3月份的账结了,申报的时候才能获取财报数据?是的 查看全部回复
1006
个税删减如果是有人员工资的,会造成费用或者成本多入,更正申报即可 查看全部回复
4642
截图我看一下吧 查看全部回复
1574
实际交的比账面做的多0.6,把这0.6做营业外支出就可以 查看全部回复
1275
假设没有成本费用的话,如果符合小型微利企业条件的话,没有以前年度未弥补亏损的话,企业所得税=100*5%=5 查看全部回复
1338
请问2024年度我需要就这笔3万的调增项做分录吗?如果支出是真实的,只是因为超过了税法规定的扣除限额才纳税调增的话,是不需要做账务处理的 查看全部回复
1263
意思就是确实发生了招待费支出,只不过超过了扣除限额 查看全部回复
867
这个比例没有固定的约定,一般是企业根据正常的业务成本大概估的 查看全部回复
941
杨英芝老师
可以,重新生成报表,然后更正申报 查看全部回复
燕子老师
意思说年报和所得税汇算清缴报表是对的,但是第四季度的不对是吧?如果是这样,一般问题不大 查看全部回复
1723
andy老师
你的那个提示是4列是0 查看全部回复
973
小型微利企业企业所得税实际税率是5% 查看全部回复
1286
租赁合同是需要交印花税的 查看全部回复
1511
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1354
季度结束的那个月月末,3,6,9,12月月末 查看全部回复
1651
需要呀 查看全部回复
1773
已经选就地分摊了,不就地分摊的原因就不用填了 查看全部回复
989
要不要交企业所得税?看你们全年的应纳税所得额 查看全部回复
1337
适用的是小企业会计准则么 查看全部回复
1385
稍等 查看全部回复
1004
亲,解释一下,只能开9 查看全部回复
1180
一季度报增值税和各项附加税费,到各自的电子税务局登录分别报税 查看全部回复
Leaf
按最新税率和速算扣除数计算就行 查看全部回复
915
金额不大,间隔时间不长,可以放今年,作为今年费用 查看全部回复
1892
同学你好,垃圾清运服务的税率是6% 查看全部回复
1178
补缴增值税一般会有滞纳金,但是滞纳金不得税前扣除,所以一般不影响企业所得税 查看全部回复
2107
1439
借:以前年度损益调整 dai:应付账款 所得税汇算调整的时候做纳税调整 查看全部回复
1672
50万是含税金额么 查看全部回复
1407
小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
1331
木言
对账税率是对方实际收取你们的税率吗 查看全部回复
1698
patience
不合理 查看全部回复
1920
销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
计提一季度的企业所得税是已经扣掉年前亏损计算的吗,是的 查看全部回复
1086
有季度预缴的税费么 查看全部回复
1190
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1291
你好,可以的 查看全部回复
1379
基本上可以这么算。有无利润是有区别的,如果企业亏损是不交企业所得税的 查看全部回复
1564
云峰老师
你好同学,以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
1252
老师,这个企业所得税纳税申报表A类里面的数据是手动填进去的吗?是的 查看全部回复
858
同学你好,自动带出的数据没问题就不用手动填了 查看全部回复
1143
同学你好,账没入会影响利润,会影响缴纳税款金额 查看全部回复
1527
运输一单含税运费1800元,进项含税1400元,税率都是多少,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1980
税务师晓雨
你们的实际服务是什么? 查看全部回复
794
不合理,应该是9% 查看全部回复
1657
需要开票的,如果未取得合法发票,所得税汇算的时候就需要调减该利息费用 查看全部回复
992
企业所得税的话主要是根据利润来的 查看全部回复
1229
房租,小规模5%,一般纳税人9% 查看全部回复
1487
是的 查看全部回复
1805
谭老师
最的 查看全部回复
1401
可以在税前扣除 查看全部回复
925
你这个相当于增值税申报了处置固定资产的收入但是季度企业所得税的预缴没有申报这一部分到收入里面是吗? 查看全部回复
1696
不能放在这里,你看看21行是不是利息收支 查看全部回复
1606
2083
可以去电子税务局查询 查看全部回复
1514
你好,一般是根据账套里的数据填报 查看全部回复
1551
同学你好,农业机械往外销售税率开具9%哈 查看全部回复
1414
一般是在12月的账期计提的 查看全部回复
1666
为明确政策,公平税负,现就巴氏杀菌乳、灭菌乳和调制乳的增值税适用税率问题公告如下: 按照《食品安全国家标准—巴氏杀菌乳》(GB19645—2010)生产的巴氏杀菌乳和按照《食品安全国家标准—灭菌乳》(GB25190—2010)生产的灭菌乳,均属于初级农业产品,可依照《农业产品征收范围注释》中的鲜奶按13%的税率征收增值税;按照《食品安全国家标准—调制乳》(GB25191—2010)生产的调制乳,不属于初级农业产品,应按照17%税率征收增值税。 本公告自公布之日起施行。《国家税务总局关于营养强化奶适用增值税税率问题的批复》(国税函[2005]676号)同时废止。 特此公告。 国家税务总局 二○一一年七月六日 ? ? 查看全部回复
1441
同学你好,目前没有10%税率的增值税哦 查看全部回复
1398
借 应交税费-预交增值税 应交税费-应交企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
1245
不想退税,做纳税调增 查看全部回复
1584
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2044
现金折扣吗 查看全部回复
1952
按照规定是根据实际的经营数据申报 查看全部回复
11月新办企业,申报四季度企业所得税时季初资产总额不是应该填11月初的资产总额么 查看全部回复
1472
借:应收账款 452000 dai:主营业务收入 400000 应交税费-应交增值税-销项 52000 查看全部回复
1302
你是之前计提了么还是之前季度有预缴的 查看全部回复
1608
这个来自政府部门的研究开发经费和研究开发费用,是收到政府补助么 查看全部回复
1070
是转让技术么 查看全部回复
1019
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