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安叔老师
可以选择申请留底退税,也可以选择结转下期继续抵扣 查看全部回复
1596
是什么原因退税呢 查看全部回复
896
秦枫老师
执行什么准则 查看全部回复
1597
Lucky
如果以前没发工资 后期补发的 个税扣除数也是一年的数,超过部分需要交个税 查看全部回复
1893
王苗苗老师
看一下申报表填的有没有问题 查看全部回复
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patience
退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
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借 银行存款 dai 税金及附加 查看全部回复
1463
andy老师
申报出口退(免)税一般有三个渠道:电子税务局、国际贸易“单一窗口”出口退税离线版申报系统 查看全部回复
1917
可以 查看全部回复
2683
tammy老师
退税要年终汇算清缴的时候 查看全部回复
1260
燕子老师
你们之前时间间隔的久吗? 查看全部回复
1526
需要的,报表需要和所得税收入 成本 费用 利润 一致 查看全部回复
2000
不可以 查看全部回复
2191
杨老师
退税是退预缴的金额,9000 查看全部回复
2180
西贝老师
不是出口退税,是不是申请留抵退税了 查看全部回复
1604
李伟老师
纳税人跨区(县)提供建筑服务预缴税款时间,按照财税〔2016〕36号文件规定的纳税义务发生时间和纳税期限执行。 查看全部回复
1056
增值税目前除出口退税,没有其他的退税政策 查看全部回复
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按照你们税务机关的要求处理,要么是签订协议的报关行,要么是合作证明。 查看全部回复
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你要确认为什么要改2100万 查看全部回复
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可以,不想退税,可以做进项税额转出 查看全部回复
1434
外贸企业2种都可退 查看全部回复
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城建税计税依据是当期的增值税额 查看全部回复
1738
税务师晓雨
一般贸易方式下免抵退税的计算 (一)当期应纳税额的计算: 当期应纳税额=销项税额-实际抵扣税额(应抵扣税额合计与销项税额取小)应抵扣税额合计=进项税额+上期留抵税额-进项税额转出-免、抵、退应退税额+按适用税率计算的纳税检查应补缴税额 当期不得免征和抵扣税额=当期退税申报单证齐全出口货物离岸价FOB×汇率×(出口货物适用税率-出口货物退税率) (二)当期期末留抵税额的计算: 当期期末留抵税额=应抵扣税额合计-实际抵扣税额 (三)当期免抵退税额的计算: 当期免抵退税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×出口货物退税率 (四)当期应退税额和免抵税额的计算: 1.当期期末留抵税额≦当期免抵退税额,则 当期应退税额=当期期末留抵税额 当期免抵税=当期免抵退税额-当期应退税额 2.当期期末留抵税额>当期免抵退税额,则当期应退税额=当期免抵退税额 当期免抵税额=0,当期期末留抵税额为当期增值税纳税申报表中“期末留抵税额”。 查看全部回复
1763
王玲
进项 查看全部回复
1607
企业所得税汇算清缴后,申报表显示多缴了税费需要退税时,可以申请退税。也就是季度预缴时多预缴了 查看全部回复
3327
退税的原因是什么? 查看全部回复
1942
严老师
成本是进口的货物还是技术服务? 查看全部回复
1955
税局却不申报是什么意思 查看全部回复
2843
1.同期全部销售额是指企业在同一纳税期间内的全部销售额,包括特定行业销售额和非特定行业销售额。如果企业不属于特定行业,需要在申请增值税留抵退税时填报同期全部销售额。 2. 特定行业销售额是指企业在特定行业中销售的货物或提供的服务的销售额 查看全部回复
8032
等到汇算清缴时再看,多退少补 查看全部回复
1998
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1977
刘淑萍
你是说生产性企业出口退税么 查看全部回复
1276
哈哈老师
首先是免税的,也可以申请退税 查看全部回复
1989
22年的汇算调整后需要补税的,单独补缴22年的所得税 查看全部回复
2206
纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为,未在规定期限内申报出口退(免)税或者开具《代理出口货物证明》的,在收齐退(免)税凭证及相关电子信息后,即可申报办理出口退(免)税;未在规定期限内收汇或者办理不能收汇手续的,在收汇或者办理不能收汇手续后,即可申报办理退(免)税。 查看全部回复
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出口退税是商贸型出口企业 查看全部回复
2987
可以采用未来适用法. 查看全部回复
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直接收到退税款的话 借:银行存款 dai:其他收益或者营业外收入 查看全部回复
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您可在电子税务局首页搜索栏搜索“汇算清缴”,选择【退抵税费申请(汇算清缴)】,系统支持模糊查询;或者通过功能分类查找【我要办税】-【一般退(抵)税管理】-【退抵税费申请(汇算清缴)】; 查看全部回复
2797
是有留底税额么 查看全部回复
3298
多缴的可以申请退回或者次月抵缴,需要向主管税务机关申请 查看全部回复
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不是的,进项税额转出是要自己填的 查看全部回复
1816
纳税申报时,专票数据一般会在申报系统里自动跳出,如果多交税了,可以申请退税或者用于抵减以后月份的税费 查看全部回复
1375
按照发票正常入账,借 应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数, 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2228
首页→我要办税→一般退(抵)税管理→入库减免退抵税。 查看全部回复
2984
如果是小企业会计准则,借 银行存款 dai 其他收益 查看全部回复
1836
可以修改的。 纳税户网上申报提交后发现申报错误,若在还没有进行扣款的情况下,可以直接删除掉再进行更改。 若已显示该数据已处理并已转银行扣缴税款。 如税款多缴,这种情况纳税人可以向税务机关申请退税或者在下个月进行抵扣,但必须事先向税务机关报告。 具体需与当地主管税务机关核实处理。 查看全部回复
5693
胡春婷
自检提示申报出口数量大于出口报关单剩余可使用数量,具体有三种情况你可以核对下: 情况1:看下报关单号是否录入错误;检查出口明细的报关单号是否填写错误,报关单号编写规则为18位报关单号+0+2位项号(项号是指报关单上的第几项) 查看全部回复
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30日内进行认证,90日内进行申报退税就可以的 查看全部回复
2723
你好,在的 查看全部回复
2302
科目明细账查这个时间段的应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
1711
是以前年度的退税的话,是涉及以前年度损益调整的 查看全部回复
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您指的退什么税 查看全部回复
2101
不会影响退税 查看全部回复
2041
对生产企业,如果不是自产货物,也不符合视同自产产品的规定都不能退税 查看全部回复
9830
是一般纳税人么 查看全部回复
2067
你这种特殊情况,需要联系税管员,看本月是不是要后台给你操作 查看全部回复
3250
wam
可以看下申报明细,是哪个人员? 查看全部回复
1941
具体退什么税?为什么退税 查看全部回复
1381
个人所得税什么时候会涉及到退税?次年个税汇算时会涉及到退税 查看全部回复
1696
免税范围内,季度结转 借应交税费-应交增值税 dai营业外收入-税收减免 查看全部回复
2224
Annina老师
开票票没超的直接填免税栏次就可以 查看全部回复
2473
比如有些费用不得抵扣的,可以掉减费用,比如业务招待费等, 查看全部回复
2384
退什么税 查看全部回复
3177
小企业会计准则的话,直接当期冲减所得税费用即可 借:银行存款 dai:所得税费用 查看全部回复
2563
直接减半征收不用全额计提,仅就应缴纳的一半计提。 查看全部回复
2469
你这是小企业会计准则做的以前年度的损益调整的分录,不影响当期损益,所以资产负债表利润分配期初?净利润要加上你做的这个调整??期末利润分配 查看全部回复
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可以正常办理退税 查看全部回复
2600
选择自己企业的类型即可 查看全部回复
3068
孙老师
汇缴期间已经过了,是要做报表变更吗? 查看全部回复
2284
是小企业会计准则么,是的话,如果收到汇算清缴退税款时,走的所得税费用,如果本年截止到目前没交所得税的话,在利润表上所得税那边是负的,是正常的。 查看全部回复
4060
小规模增值税是月报么 查看全部回复
2096
3249
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3041
甘老师
代理服务不属于印花税征税范围 查看全部回复
2910
借 银行存款 dai 应交税费-应交所得税,借 应交税费-应交所得税 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
4101
稍等 查看全部回复
3753
点击【 受理 税务事项】,选择【汇算清缴结算多缴退抵税】,多缴信息可自动跳出。 查看全部回复
1676
大厅申请退 查看全部回复
4891
是预扣预缴还是汇算 查看全部回复
1517
是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
1858
做正常的出口销售处理、一般情况出口为免税 查看全部回复
6803
看下账上是否存在跨期费用、没有取得合规凭证的费用在汇算未作纳税调整 查看全部回复
2493
你这样的分录不太规范 查看全部回复
2145
我这边未交增值税里一直都是借方余额,然后我交增值税的时候做的是借:应交税费-预交增值税 查看全部回复
2161
如果事实存在多缴所得税,汇算清缴就需要申请退税了 查看全部回复
2367
这个可以跟税局协商留抵今年的应交企业所得税 查看全部回复
3316
一般需要申请退税的,如果不想退税可以更正申报 查看全部回复
8228
调增一般调哪些,一般调成本费用 查看全部回复
2550
是按实际填报么 查看全部回复
5294
按公司实际情况填报风险最小 查看全部回复
1978
借:银行存款 dai:应交税费 借:应交税费 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
2734
一般看增值税申报表或应交税费-应交增值税转出未交增值税借方余额 查看全部回复
2820
是按实填报的汇算清缴报表么 查看全部回复
2102
报表年报按账套里的填,数据不需要改 查看全部回复
3983
Alice老师
借:应交税费——应交增值税 进项税额转出 dai:银行存款 查看全部回复
2162
1)申报进入,完成一般纳税人增值税申报表后,如符合留抵退税条件,系统自动弹出退税提醒: 查看全部回复
2755
2639
你填过纳税调整明细表后,要回到主表,刷新 查看全部回复
2289
汇算清缴退税的话,会引起税务的注意,至于要不要查账,看当地税务机关的规定。有的地方是可能会查账,有的可能会抽查。 查看全部回复
2089
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