登录/注册
andy老师
退税的原因是什么? 查看全部回复
2627
高老师
申报增值税时即征即退项填写了没有? 查看全部回复
4310
甘老师
当年度出口的货物,次年4月15日前办理出口退税都可以的。一般都是先报关出口,然后再让供应商根据报关单上的货物名称单位数量开具发票,要保证完全一致。因此,没问题的。建议你公司办理退税越早越好。 查看全部回复
2986
许老师
是的,需要先认证抵扣之后形成留底才能退税 查看全部回复
5349
云峰老师
同学你好 查看全部回复
13044
同学你好 应退税额是按FOB计算的 查看全部回复
4731
patience
一般滞纳金不退 查看全部回复
4397
企业符合留底退税政策的,留抵税都可以申请退税 查看全部回复
4967
杨老师
收到企业所得税退税如果是当年的: 借:银行存款 dai:所得税费用 收到的退税如果是以前年度的: ① 借:银行存款 dai:应交税费/应交所得税。 ②借:应交税费/应交所得税 dai:以前年度损益调整。 ③借:以前年度损益调整 dai:利润分配/未分配利润。 查看全部回复
2373
可以的 查看全部回复
3769
清岚
要看你们的实际业务,通常的购销业务,国内公司不享受退税优惠 查看全部回复
3016
借:银行存款 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
2189
小妮老师
进入电子税务局-我要办税-一般退(抵)税管理 查看全部回复
2577
登录电子税务局“我要办税”、“一般退(抵)税管理”、“误收多缴退抵税”,然后点击退抵税费原因类型:选择“误收多缴退抵税(费)”、点击申请退抵税(费)方式:选择“退税”,填写本次退抵税额,退税申请理由等就可以。 查看全部回复
2709
稍等,帮你看下退税步骤 查看全部回复
2584
在建工程取得的进项税可以正常抵扣 查看全部回复
1703
可以 查看全部回复
3786
颜老师
小规模纳税人企业季度有45万元免征额,你这个普票不应该缴税 查看全部回复
2612
留抵退税的话,符合条件可以在电子税务局申请 查看全部回复
2675
退的什么税 查看全部回复
3339
符合退税条件向当地主管税局申请 查看全部回复
2635
出口退税报关单金额与发票金额不一样,可以让外贸部将发票金额改成同报关单的一致或者把报关单的金额拿来变更。不够变更报关金额非常麻烦,直接要变动发票的金额同报关单一致即可。 查看全部回复
6682
附加税退税的原因的是什么? 查看全部回复
2050
对你们企业来讲没有什么问题,开具的话你们也可以申请增值税优惠政策 查看全部回复
5284
夏老师
意思就是交回留抵退税的款 查看全部回复
10495
根据财税[2018]80号及国家税务总局公告2021年第26号的相关规定,对享受增值税期末留抵退税的纳税人,自收到留抵退税额之日起,允许在下一个纳税申报期从城建税、教育费附加和地方教育费附加的计税(征)依据中扣除退还的增值税税额,当期未扣除完的余额,在以后纳税申报期按规定继续扣除。 查看全部回复
2326
你们有需要调增的成本或者期间费用没? 查看全部回复
5416
安叔老师
你的留抵退税还有税额么 查看全部回复
6041
出口货物不退税,那能享受免税吗 查看全部回复
3073
和收入金额多少无关,只要符合退税条件都可以申请 查看全部回复
2175
是小规模? 查看全部回复
2556
你好,直接按科目冲相关凭证。 查看全部回复
1883
小小
个税退税,是之前交多了吗 查看全部回复
2676
登录电子税务局官网,选择“我要办税-证明开具”; 点击左下方目录中的“开具出口退(免)税证明”,选择“出口货物转内销证明开具”,点击“在线申报”。 查看全部回复
4631
留抵退税? 查看全部回复
2226
是要你们退税还是让你们做不退税的账? 查看全部回复
2532
王苗苗老师
金额大不大? 查看全部回复
2724
账务方面正常处理,可以申请不享受退税 查看全部回复
2153
会计分录没有错 查看全部回复
3765
你计入无票收入时的销项税额后转到未交增值税 查看全部回复
3814
去税务代开的需要去税务局办理,退税或者抵扣后期税费你们可以选择 查看全部回复
2718
本期你们不用交增值税,但是预缴了1131.23,所以应交那里是负数 查看全部回复
4077
如果是缓交不建议退税,退税需要的手续比较多,不过不同地区可能不同, 、 查看全部回复
2249
红冲21年所得税汇算时的计提及缴纳分录 查看全部回复
2597
如果你们的退税率高,而且进项税比较多,建议你选择一般纳税人 查看全部回复
7274
总税额含这份发票税额吗? 查看全部回复
2086
更正报表 查看全部回复
3013
在每年汇算清缴时候再一起看退税情况 查看全部回复
3699
是的,一般都是一致的 查看全部回复
1681
可以不用更改 查看全部回复
5616
可以抵,不过税局一般都是建议你们先退 查看全部回复
2127
根据《财政部 国家税务总局关于增值税期末留抵退税有关城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加政策的通知》(财税〔2018〕80号)规定:对实行增值税期末留抵退税的纳税人,允许其从城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加的计税(征)依据中扣除退还的增值税税额。 查看全部回复
1744
五险一金扣除数和专项扣除数一年是多少 查看全部回复
8256
可以的,看你勾选的所属期是什么时候,是上月的就当月用,如果开票期是当月那就次月申请退税 查看全部回复
9899
退税是你们多缴纳的还是税收返还呢 查看全部回复
2182
预缴税额>汇算清缴应纳税额的话,是可以退税的 查看全部回复
2413
政策减免退税 借:银行存款 dai:其他收益/营业外收入 查看全部回复
2755
更正申报补缴差额就可以 查看全部回复
4495
冰山老师
9月的吗 查看全部回复
6906
在中国电子口岸网上 查看全部回复
17929
将销售额在免税表中作免税申报,并将已抵扣入成本核算和进项税额进行转出 查看全部回复
4534
如果享受留抵退税,得是一般纳税人,需要专票 查看全部回复
2736
主营业务成本就是与单位咨询、调查相关的支出。如:咨询调查项目发生的资料费、电话费、服务费、咨询调查人员的工资等。 查看全部回复
3006
收到退税 借:银行存款 dai:应交税费应交增值税进项税额 查看全部回复
2177
申报表可以截图看一下吗 查看全部回复
3449
免抵退是既有内销又有出口的,免退是纯出口企业没有内销 查看全部回复
2905
1617
填写你出口的销售收入 查看全部回复
2721
操作路径】 【我要办税】-【出口退税管理】-【出口退(免)税申报】-【购进自用货物免退税申报】或者直接在搜索栏搜索购进自用货物免退税申报 【操作步骤】 步骤一:进入模块,登录电子税务局,点击【购进自用货物免退税申报】在线申报按钮 查看全部回复
4208
借:银行存款 dai:应交税费一-应交增值税一 留抵税额退税 查看全部回复
2105
借:银行存款 dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
2192
需要先稽核才可以,请确认发票勾选之后有没有确认签名 查看全部回复
34937
是地方政府发放的政策性补贴么 查看全部回复
2807
这一票金额大吗 查看全部回复
3446
如果已经结转到未交增值税 借银行存款 dai应交税费-未交增值税,如果没结转到未交增值税,收到退税借银行存款 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
2517
有的地方是税务局自动退到你账户,无需办理。有的地方是需要申请表,交到税务办理。 查看全部回复
3672
1.计算留抵税额时 借记“应收留抵税额退税款”科目,dai记“应交税费——应交增值税——留抵税额退税”科目。 2.收到实际退税后 借记“银行存款”,dai记“留抵税额退税” 查看全部回复
2156
不需要,你的留抵税款已经退给你了, 查看全部回复
2366
Lucky
不需要 查看全部回复
3629
2704
借:银行存款 借:所得税费用负数 查看全部回复
2230
建议根据实际情况来处理。 如果实在不想退税,你可以少结转成本或者多结转收入;或者把利润率调高一点 查看全部回复
2962
你们实际缴纳的时候怎么做的分录 查看全部回复
2774
具体调整流程如下: 企业大厅受理退税申请——>管理分局管理员审核——>管理分局分局长审批——>税政股股长复核——>分管局领导终审。 一、在业务流程环节增加的同时,退税报送材料和报送程序也发生变化: 首先,携带以下材料先前往办税大厅前台受理退税申请: 1、《退抵税申请审批表》一式3份(经办人签字) 2、退税申请报告(含承诺声明)一份(法人签章) 3、入库税单(即银行缴税扣款单)复印件(备注:与原件一致) 以上资料需加盖公章 二、管理员接到企业退税申请后,通知企业补证材料,递交管理分局(所)管理员审核的材料清单: 1、《软件产品超税负退税审核表》一式一份 2、《软件产品超税负计算表》一式一份 3、《自查情况表》一式一份(法人签章、经办人员签章); 4、《进项抵扣分摊明细表》一式一份(标注分配比率计算说明,签字); 5、《当月纯软或者嵌入式软件销售清单》一式一份;若是嵌入式软件加送《硬件成本构成表》一式一份; 6、当月退税涉及软件的著作权登记证书、检测报告复印件。 以上资料需加盖公章 三、注意以下材料不再报送: 1、认证结果通知书及清单; 2、根据上述清单顺序发票复印件,防伪税控系统导出的开票清单; 3、签订的合同复印件; 4、当期纳税申报表。 四、已办过软件产品即征即退资格备案的企业,在取得新软件的著作权登记证书和检测报告后无需提前备案,只需申请退税时,提交当期退税涉及软件的著作权登记证书和检测报告复印件。 五、《退(抵)税申请审批表》、《软件产品超税负退税计算表》也相应发生变化 查看全部回复
9997
稍等哦,老师稍后回答您 查看全部回复
2672
收到留抵退税分录如下 借:银行存款 dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
2235
一般美金的汇率引起的变化通过财务费用-汇兑损益科目核算 查看全部回复
2783
看缴税金额还挺大的,现在有没有建账入账。 查看全部回复
1877
1.汇算应退税金额60-23=37万元 借:所得税费用(执行小企业会计准则的用此科目)-37 以前年度损益调整(执行企业会计准则的)-37 dai:应交税费-应交企业所得税 -37 2.抵减本年二季度所得税 借:所得税费用-当期所得税12 dai:应交税费-应交企业所得税12 3.收到退税 借:银行存款15 dai:应交税费-应交企业所得税15 查看全部回复
2779
可以免税 查看全部回复
5675
你的账务最终留抵是在未交增值税科目? 查看全部回复
2433
李伟老师
普票不能算进项,可以全部入成本 查看全部回复
3501
借:银行存款 dai:税金及附加—印花税 税金及附加-城建税/教育附加等 查看全部回复
已缴纳的税 借:其他应收款-税局 dai:银行存款 查看全部回复
4066
登录电子税务局,在“我要查询→出口退税信息查询→退税审核进度查询”模块中即可查询申报数据及审核结果。 查看全部回复
1644
登录电子税务局,点我要查询 模块,选出口退税信息查询,点报关单信息查询,申报状态选 未申报,离境日期选择需要查询的时间段,点击查询,即可查询出未申报退税的报关单。点击导出,确认下载已筛选数据点击 确认,保存,可以生成《统计查询报关单信息查询》。 查看全部回复
2605
若使用电子税务局在线申报方式,在“我要查询→出口退税信息查询→退税审核进度查询”模块中即可查询申报数据及审核结果。 查看全部回复
2540
2496
和对方确认信息,尽量不要提供 查看全部回复
3114
小规模纳税人年底需要申报财务报表,一般纳税人季度申报财务报表,所得税都是季度申报,年度汇算清缴 查看全部回复
1978
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载