你好,每月增值税都要做下面这一步,也可年末做,我先列出来,借应交税费_转出未交增值税20,贷应交税费进项税20,借应交税费销项税50,贷应交税费转出未交增值税50,异地预交税计提缴纳,借应交税费转出未交10,贷应交税费未交10,借应交税费未交10,贷银行存款10,购买税盘抵税假如是5,借应交税费减免税款5,贷管理费用-5,月末结转,借应交税费未交增值税5,贷应交税费减免税款5,实际缴纳这月增值税时,先计提再缴,借应交税费转出未交增值税1,贷应交税费未交增值税1,借应交税费未交增值税1,贷银行存款1,老师,这时应交税费转出未交有余额,下来该怎么做?#建筑工程#
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生产企业出口退税,选择抵税不退税,本期还要再交些增值税,那在增值税纳税申报表上做免税申报,该免税申报仅需要在增值税纳税申报的附表一第18行填写免税销售额即可,就不用再操作退税申报系统,那认证进项是要认证多少?#房地产#
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12月份报表出口应退税额231475.16元,免抵退税额合计是393934.12元,免抵税额是72358.96元,12月增值税报表留抵231475.16元,1月份没有显示收入零申报,税务局按1月份增值税报表留抵425764.37元退出口退税金额303834.12元,2月份收到出口退税金额303384.12元,2月份怎么做账务处理补提出口退税#工业制造#
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您好,想问一下你这个问题,就是我有一个公司要注销,注销前税盘里的票要开完,税盘里还有8张票,本来是够开具和冲红的,然后我忘记冲红了,我8张都开完了,现在没有票冲红了,怎么办呢?还可以去大厅再领8张冲红吗?uk开的电子普通发票可以在电子税务局冲红吗?#其他行业#
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我有家客户,有小规模的A公司,避免开票开超不想转为一般纳税人就新开了一家B公司开票,6月份我把应该在B公司开的票用A公司的税盘开出来了,A公司多40w收入,6月份A公司四十多万收入,我要怎么做才能弥补这个过错#服务业#
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匿名提问 税盘280抵减增值税的分录,可以是,借,管理费用—280,贷应交税费—应交增值税—未交增值税 —280元。 小规模纳税人,都用负数表示可以吗?一直不交税可以冲回吗?冲回分录怎么做#其他行业#
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你好,我做工程清包人工,对方要我找个公司和他签劳务合同,开3个点的票,走公司的账,请问他是用来抵税吗,如果个人代开劳务票是几个点,可以起到同样的作用吗,然后还有其它办法不走公司来拿到人工钱吗#建筑工程#
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申报纳税是在结账后先在增值税发票综合服务平台进行进项认证,再用税盘登录开票软件系统进行抄税反写,然后再到国家税务总局对应市的电子税务局上申报,申报成功后再到开票软件系统进行清卡,整体流程是这样吗?#其他行业#
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