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夏老师
只能先梳理帐目了 查看全部回复
629
andy老师
账目乱的话,调账 查看全部回复
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木言
通过故意做高成本是不合法行为,可能会导致严重的法律后果和财务风险,平台不允许提供此类帮助 查看全部回复
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利润表中各个项目的数据来源是根据相关会计科目的发生额进行分析计算得出的。 比如营业收入,是根据主营业务收入和其他业务收入科目的dai方发生额减去借方发生额后的净额填列;营业成本是根据主营业务成本和其他业务成本科目的借方发生额填列。 对于费用类项目,通常是根据其借方发生额填列;而对于收入类项目,则要综合考虑其dai方发生额以及可能存在的冲减等情况。 查看全部回复
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杨老师.
这个看公司岗位职责安排 会计正常的工作有:单据审核、入账、出报表、纳税申报 细化工作还包括:成本核算、发票开具、进项发票认证等 查看全部回复
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生产成本是产品生产完成后结转至库存商品的(和原材料、制造费用等一起) 查看全部回复
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要看你登录是什么软件了 查看全部回复
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王苗苗老师
这是取得表计提工资吗,是的 查看全部回复
931
税务师晓雨
本年累计应该是系统自动带出的 查看全部回复
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王佳丽
超市销售的是什么货物,然后结转该货物的成本 查看全部回复
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之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
411
李可可
慢慢的调账,或者太乱的话重新从头开始入账,然后改工商年报和税务 查看全部回复
678
孙老师
你好同学,建议按照业务实质,结合银行流水,对账务做一次彻底的调整。 查看全部回复
1040
安叔老师
你说的是个人代理记账么 查看全部回复
1141
票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
1133
曹老师CPA
亲,没有优惠 查看全部回复
492
收金蝶款项了吗 查看全部回复
1102
可以不用计提 查看全部回复
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借固定资产 进项 dai实收资本 资本公积 查看全部回复
1198
是2024年的没有继续教育么 查看全部回复
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如果有取得不能使用的专票,但是会计上计提了待认证进项税额,汇算清缴该如何处理?是不得抵扣进项还是发票有问题 查看全部回复
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有风险的,财务负责人要对公司业务负责,如果公司出现违规违法的行为,财务负责人需要承担相应的责任 查看全部回复
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不能抵扣的部分 借:库存商品等 dai:应交税费-进项转出 查看全部回复
1065
李伟老师
可以这样操作 查看全部回复
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销售服务的增值税纳税义务发生时间为收讫销售款或者取得销售款凭据的当天,你们收电费就以电费收取或者电费实际使用时间(哪个在前以哪个为准) 查看全部回复
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你好,应该是包含5月份的,只要对方开出,不管你有没有收到。都可以在认证平台查到。 查看全部回复
这是哪里的提醒 查看全部回复
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资产=负债+所有者权益 查看全部回复
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会计是以货币为主要计量单位,采用专门方法和程序,对企业和行政、事业单位的经济活动进行完整的、连续的、系统的核算和监督,以提供经济信息和反映受托责任履行情况为主要目的的经济管理活动。 查看全部回复
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你先看下面试的要求 查看全部回复
1179
夏东
一般都是计入固定资产-其他固定资产 查看全部回复
648
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
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没有原因,股东需要钱和公司协商借款 查看全部回复
1286
平台有结算账单导出和自己销售系统核对 查看全部回复
779
和对方财务,做好交接 查看全部回复
1289
一般不会 查看全部回复
1222
西贝老师
同学你好,没什么影响的哈 查看全部回复
1181
105000业务招待费栏次调增 查看全部回复
1379
应收账款减少了,但是应收票据增加了 查看全部回复
1205
wam
你用2000000-753940.65+10930.36=1256989.71 查看全部回复
780
一般是选择重分类的 查看全部回复
1372
23年暂估了14万成本,4月份开进来122000的发票,还有一部分没开进来。这部分是直接成本转到未分配利润嘛?如果是属于23年的成本发票,涉及到跨年调整,看公司采用的什么会计制度,需要先把暂估的冲销掉然后再根据取得的发票重新入账 查看全部回复
1242
同学你好,如果不是租赁业务的话,预收的款项入合同负债哦,你先把应收账款调到合同负债,然后每次确认收入借:合同负债dai:主营业务收入 查看全部回复
1200
对的,建议与村委会的出纳沟通一下。 查看全部回复
1496
易老师
你可以在 这个界面再问一个问题 查看全部回复
1463
生产经营设备折旧是不是应该计入制造费用,最终结转到生产成(是的 ) 查看全部回复
1253
如果直接用于生产经营活动的,计入生产成本,间接的计入制造费用, 查看全部回复
1718
看你们公司规定付款审核权限在谁 查看全部回复
1395
tammy老师
这笔业务真实产生的纳税义务是上一年,正常是要追溯到上一年去更正之前的申报表, 查看全部回复
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我们企业前几年拿了一笔国家补贴。但是前面的会计做了往来,今年查账的时候查出来了,我是直接做营业外收入还是做以前年度损益里面。看公司采用的什么会计制度 查看全部回复
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是有会计姐姐说不建议挂靠,说影响应届生,那我是否还应挂名,有一定的隐患,不建议挂靠 查看全部回复
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Harry老师
你好,可以做一笔和之前借dai科目相同分录,只是金额都为相反,比如正数那么为负数 查看全部回复
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按照项目合同逐一登记台账,记录每个合同每笔款项的收付时间! 查看全部回复
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如果是用于研发项目的话,是购入材料,借原材料-项目名称,dai银存;领用材料,借:研发支出-费用化支出-项目名称,dai:原材料-项目名称 查看全部回复
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是事务所么,取得专票了么 查看全部回复
1324
只能解释一下 查看全部回复
1612
留着备查的 查看全部回复
1365
这只是一个辅导记录表,应该是当时会计人员参加会计辅导会议的一个表单 查看全部回复
812
货物先收到,票据后收到,收到货时,需要及时入账,因为没有取得发票,所以先预估入账。等到下月收到发票了,再根据发票入账 查看全部回复
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财务软件方便反结账回去么 查看全部回复
1221
哈哈老师
对的,就直接这么调整就好了 查看全部回复
1318
李凤
根据原始单据调账 调表 查看全部回复
1605
如果想往其他的方向发展,可以尝试的 查看全部回复
1123
Leaf
会计那里可以通过账务系统查报表,报表里会显示余额数 查看全部回复
817
你好, 查看全部回复
717
首先自己有没有对自己以后的职业发展有没有方向 查看全部回复
1533
你自己有没有什么想法 查看全部回复
1337
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
1281
你是折旧期到了,但是净值比正常净值多了1690 查看全部回复
1460
一般的会计处理根据会计准则,特殊的业务特殊处理 查看全部回复
995
侯保林
如果金额不大的话,可以在当期调整处理 查看全部回复
1175
清岚
亲,等系统好了再补,不是您自己能解决的 查看全部回复
897
要 查看全部回复
1394
固定资产没有计提折旧,也没有提减值,说明前期虚增了利润,股东分红可能也存在多分。没有提折旧和减值的情况下,报废的时候减去收的废品收入,其他都是损失;长期待摊费用账面数是不动的,摊销的时候是进累计摊销,你看看有没有累计摊销数据 查看全部回复
1437
意思是A和B各承担多少么 查看全部回复
825
新项目可以直接录入凭证 查看全部回复
1300
2023年 查看全部回复
1103
同学你好,请问有什么问题 查看全部回复
753
期初余额在建立账套的时候就需要录入了 查看全部回复
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万达为什么给公司转款?万达给公司开票的话,不是应该公司给万达付款么 查看全部回复
1041
限定性净资产,非限定性净资产 查看全部回复
1519
你们是建筑企业,一般采用的是企业会计准则 查看全部回复
1351
会计用自己银行卡往新开的一般户里转了了100元、借 银行存款 100dai 其他应付款 100 查看全部回复
现在是已经跨年了 查看全部回复
782
把没有发票的固定资产入账了,是正确的账务处理啊 查看全部回复
杨英芝老师
你入系统之后是系统提折旧,次月提,但是你想让数据一致是吧? 查看全部回复
877
燕子老师
你可以先按照之前会计F盘留得一些数据,自己先研究一下,基本上分录都差不多一样,主要就是辅助账编制,你问下她辅助账存放路径在哪 查看全部回复
钱还能收回来吗? 查看全部回复
1702
上面有放弃按钮 查看全部回复
695
看公司的岗位职责分配,如果出纳仅负责打印并提供单据给会计的话,那出纳没有漏提供相关单据的话,就没有失职 查看全部回复
1283
法人打的19800,可以先挂在法人的往来,做到其他应付款dai方,退回到公账的14850再转给法人冲法人的往来 查看全部回复
657
可以的 查看全部回复
1588
如果未来发展想去企业,建议寻找企业会计 查看全部回复
1448
是养殖什么 查看全部回复
789
您好,这个看单位内部情况,一般需要会计做 查看全部回复
926
云峰老师
医药行业会计和其他行业没啥大的区别 查看全部回复
996
根据公司法的要求是不可以的 查看全部回复
1045
patience
做高新技术研发费相关的账,研发支出分费用化和资本化 查看全部回复
1643
您好,具体什么业务 查看全部回复
965
其实只要基础知识扎实,每个行业的账务和财税处理是相通的,可以先了解一下对方的招聘要求和招聘条件,然后针对性地去学习 查看全部回复
1095
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