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燕子老师
不需要发票, 查看全部回复
947
李可可
业务是什么时候发生的 查看全部回复
1262
李伟老师
正常记账 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
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放在计提的费用凭证后面 查看全部回复
1520
是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
1119
王苗苗老师
成本没有发票,真实发生的还是正常的入账,生成财务报表,季度申报企业所得税时按照利润表填报,在税法上,没取得合规票据一般不得税前扣除,到次年汇算清缴时纳税调增。 查看全部回复
1669
西贝老师
同学你好,发票税率根据实际业务来开哈,一般来讲榴莲的税率是9% 查看全部回复
2074
tammy老师
在汇算清缴之前还没来的,要纳税调增 查看全部回复
1147
杨老师.
现代服务,咨询服务业 查看全部回复
1067
纳税调整明细表扣除项目其他填写 查看全部回复
1545
安叔老师
这个一般计入营业外支出 查看全部回复
1466
这个停车费公司承担了? 查看全部回复
1189
颜老师
可以,但是需要写上,实际报销金额 查看全部回复
621
您好,在税务方面,一般只要没有偷税漏税的话,一般没有影响的 查看全部回复
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纳税调整明细表里面有捐赠调整栏 查看全部回复
税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1081
银行回单,报销单 查看全部回复
1689
影响较小,可以忽略 查看全部回复
1073
易老师
经营范围没问题 呀 查看全部回复
1650
andy老师
但是这个商品不应该退税,意思是退税率是0么 查看全部回复
840
意思是实际发生的比预提的少么 查看全部回复
1237
木言
可以的 查看全部回复
1079
同学你好,用不含税价*(1+10%),算出含税价,然后用含税价开具13%发票即可 查看全部回复
875
哈哈老师
做账借长期待摊费用开办费 dai其他应付款-股东 转实收资本 借其他应付款股东 dai实收资本 查看全部回复
1354
您好,如果金额一致汇算清缴的时候就按照暂估的金额做汇算清缴就成 查看全部回复
1655
按实际使用日期 查看全部回复
1094
李凤
审核业务是否属实,看是否经过部门负责人签字 查看全部回复
807
不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
1440
按发票内容入账 查看全部回复
1629
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
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请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
1193
可以的,一般是先取得发票然后再去报销,所以发票日期早于报销日期很正常 查看全部回复
1609
曹老师CPA
之前是也没确认收入核算增值税么 查看全部回复
1187
云峰老师
你好同学,核实后作以前年度损益调整 查看全部回复
5133
你好 查看全部回复
1210
按实际的收款金额开具 查看全部回复
5064
3%属于简易征收,一般纳税人不想享受这个税收优惠政策的话,可以正常开9%的 查看全部回复
1530
之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
1763
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1306
Harry老师
你好,一般可以暂估入库: 当货物已经入库且款项已付,但发票尚未收到时,可以根据货物的暂估价值进行入账。会计分录为:借:库存商品/原材料/低值易耗品;dai:银行存款 查看全部回复
1145
请问23年暂估的发票 现在还没来票,如果做税审报告的话必须票都到位吗?如果汇算清缴前没取得合规票据的话,在税法上,一般是不得税前扣除的 查看全部回复
1516
那没有办法了,注销了相关债权债务已经清算完成了 查看全部回复
837
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
1432
不合理 查看全部回复
1179
在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
1884
当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
1329
退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
1095
之前是预付款项么 查看全部回复
865
填写报销内容,代发员工工资 查看全部回复
1135
请问收到的货运发票如何入账 ?收到发票是对方提供了运输服务 查看全部回复
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需要缴纳印花税吗?在实际工作中,是需要的 查看全部回复
1664
小企业会计准则么? 查看全部回复
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万达为什么给公司转款?万达给公司开票的话,不是应该公司给万达付款么 查看全部回复
1041
具体啥问题 查看全部回复
Annina老师
借管理费用一租金费,dai银行存款,没有发票所得税汇算调增 查看全部回复
979
国家税务总局全国增值税发票查验平台 查看全部回复
1260
你是公司还是万达 查看全部回复
1159
对方是个人? 查看全部回复
1449
购进的用途是什么 查看全部回复
1232
真实业务就是销售货物,但是经营范围没有 还是实际业务不是货物类 查看全部回复
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上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
1828
之前做成本了,借:以前年度损益调整 dai:以前年度损益调整,相当于冲之前的成本入发票成本,或者不用做账,发票直接贴原来凭证后面就行 然后去更正汇算清缴 查看全部回复
公司开出劳务派遣的发票并提供了劳务派遣服务,应确认为营业收入,根据款项是否收回确认应收账款或银行存款 查看全部回复
1062
2月,3月计提折旧,如果到货安装完成时间跟发票同月就按发票日期 查看全部回复
1033
同学你好,公司名称,项目名称,金额等与合同,订单都保持一致 查看全部回复
921
可以签订补充协议 查看全部回复
水费,110030101自来水 查看全部回复
717
用付款单据直接入相关的费用或者成本,没有发票不能进行所得税税前扣除,汇算清缴时需要做纳税调整 查看全部回复
1549
根据采购专项审计来看的话,一般是先确定好合同再开具发票 查看全部回复
770
你好,一般在发票软件中,首先打开商品管理界面,找到要添加商品编码的商品,点击编辑,然后在商品编码栏中输入对应的编码,保存即可。接着在开具发票时,选择对应的商品,系统会自动读取商品编码并填写在发票中。 查看全部回复
1480
以你公司名义出租的房屋,可以你公司开具发票 查看全部回复
901
杨英芝老师
第一个是应该是租车的钱 查看全部回复
1191
做进项税额转出 查看全部回复
749
业务是跟母公司发生的么 查看全部回复
986
固定资产,公司是什么时候收到的,什么时候开始使用的 查看全部回复
1173
把没有发票的固定资产入账了,是正确的账务处理啊 查看全部回复
1428
最好不要,要不对公转,要不个人先支付给快递员,月底拿发票报销,公司转给报销人员 查看全部回复
1645
可以签个合同补充协议,列明具体明细 查看全部回复
1684
同学你好,计入成本哈,借:成本dai:银行存款 查看全部回复
1171
同学你好,报销和付款在同一个月份的话,就借:成本/费用 dai:银行存款 就可以哈 查看全部回复
1430
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
940
是同一家公司给公司提供了服务么 查看全部回复
1392
不需要 查看全部回复
931
Leaf
你这个情况理论上不用重开 只是压到了一点点 不影响发票有效性 但是你们的客户审票严格可能会要求重开 建议拍个照片你们的客户看看 查看全部回复
1340
要不要交企业所得税?看你们全年的应纳税所得额 查看全部回复
1337
6%或者备案差额征收5% 查看全部回复
1674
借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
1124
你好,以三月份开票时间确认收入。 查看全部回复
1393
你们买材料供应商无需给你们备注 查看全部回复
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
1244
同学你好,借成本dai 银行就可以呢 查看全部回复
1002
不建议,收付实现制是一个当月实收实付的资金发生在那个月就记在那一月 查看全部回复
1330
你好,首先要补登固定资产账,可以以相关二手车票据、行驶证等作为凭证附件,如果补入了固定资产可以有加邮费发票报销。 查看全部回复
1156
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
1277
金额不大,间隔时间不长,可以放今年,作为今年费用 查看全部回复
1892
意思是员工多付了 查看全部回复
1271
wam
业务的购买方是个人,可以的 查看全部回复
1370
1199
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