老师,我们是一家2020年成立的小规模企业,之前一直没建账,季度报税之前的财务报表都是填写的零,我现在建账需要从2020年开始吗?需要把之前申报的财务报表都要改掉吗?有不用改财务报表从现在建账的方法吗?#工业制造#
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申请当地人才创业项目,和政府合同签的是3年,这个月第一次给了60万,按合同期限当年分摊到营业外收入20万,其他40万在递延收益中,明后年再转,那三季度申报所得税的时候,是需要按60万计算利润总额吗?财务报表营业外收入是按20万报,还是填60万?#高新企业#
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小规模纳税人,一季度税率是1,二季度红冲了一张一季度代开的1个点的增值税专票,二季度申报增值税红冲的发票需要3个点的带入退的税才是正确的(但是一季度是1个点)),现在增值税纳税申报表的累计金额和我自己的利润表有差额,这个差额应该怎么办,我的报表是正确的。#商业#
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老师,我新接手了一个公司,他是小规模纳税人,按季申报的,他1.2.3月都未做账,税局申报的财务报表也都是0,其实第一季度开票收入有1万多,我现在可不可以把第一季度的帐直接做在第二季度?把那些发票入账。#房地产#
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老师,我是新办企业,小规模纳税人,广告行业的。我是3月15日核税种。我们1月至3月份还没有开始经营,没有银行流水,没有开具发票。没有认缴注册资本,还没有开始建立账。一季度申报所得税及财务报表要怎么填数据呢,填写0的话审核不通过,不能申报。报表要怎么填写。#服务业#
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老师,我想咨询一下,我是小规模企业广告行业的,是新办企业。在申报一季度企业所得税及财务报表的时候没有数据,都是0。财务报表就不能申报提示资产合计期末余额必须大于0,我在申报企业所得税的时候资产总额填写0,不能申报。所以我资产总额填写的0.01元,期初和期末都是0.01,这个我要怎么填写呢?没有实收资本的,银行流水也没有明细的#服务业#
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老师,公司去年7到9月有业务,后面都是零申报,那现在我报财务报表,资产负债表期末余额填的是什么,年初余额填的是什么呢,以及利润表该怎么填,还有企业所得税本年累计金额包括营业收入,营业成本,利润总额那些是不是全部填0呢#商业#
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请问一下我上个月电费多计提了,本月冲了管理费用和本年利润,12月把本年利润结转未分配利润,这样导致我财务报表数据不对,资产负债表的未分配利润期末数与利润表累计数加未分配期初数总和相差就是我回冲的数字,老师怎么解决呢#其他行业#
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我们每个往来科目挂账都很多,以前年度都没和客户对过往来。今年到年末做账了,但我这个月也忘了跟客户对账了。这月来不及了已经快到报税最后一天19号了,我想下月再跟客户对账可以吗?万一真的发现不符了,会不会影响2021年的利润导致我2021年申报的 所得税季度预缴申报 和 财务报表季度申报数据是错误的?#房地产#
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老师们,您好!请问一下每个季度计提所得税,为什么按本年累计数计提啊,不是本期数呢?不如我现在第四季度本年累计数是94608.37。前三个季度计提的本年累计数,那不是重复计提了吗?#工业制造#
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(图1)请问按季度申报的企业所得税预缴申报表,假如我现在要报第3季度,那我是填“1至9月”的总和数据?还是填“7至9月”的总和数据? 还有个问题,(图2)按季度申报的财务报表中的利润表申报,本期金额列是填“1至9月”总和数据?还是填“7至9月”的?#房地产#
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请问小规模和一般纳税人都是季报的情况下,季报填写的报表是就按照12月的资产负债表,利润表填还是要把整个季度的加起来填写,之前一直都是直接用最后一个月的报表,别人说要三个月的累计数,求解,谢谢#商业#
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9月中旬成立的公司 九月份有销售额 但是我十二月份入的职 现在一月份在电子税务局申报财务报表和纳税申报 上面只显示十月到十二月的所属期 请问 这家公司九月份的账怎么办 我需要把九月份的销售额和四季度的合并 还是不做处理 因为电子税务局逾期申报没有数据#其他行业#
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请问老师1)小规模纳税人增值税申报表主表的本年累计第9栏次免税销售额是否含增值税??2)小规模纳税人季度经营所得税预缴申报表(按收入总额核定征收)收入总额是否含增值税??3)收入总额是否与增值税申报表累计数一致吗??谢谢指导#个体工商户#
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