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杨老师
企业所得税涉及的数据有没有变化,有变化需要 查看全部回复
1838
云峰老师
你好同学,应该一样。 查看全部回复
1762
Harry老师
你好,申报的利润总额需要按照财务报表利润表的数据据实填写的 查看全部回复
2288
李伟老师
固定资产是什么时间的呢? 查看全部回复
1902
你好同学 购进货物取得普票,不符合增值税抵扣条件的, 1、增值税不得抵扣。 2、企业所得税作为价税合计作为成本。 查看全部回复
1682
4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
4432
厚积薄发
在季度报税填写 查看全部回复
2897
要先报出口然后才能报增值税 查看全部回复
2682
王苗苗老师
取得普通发票,是收到的还是开出去的 查看全部回复
1454
安叔老师
去年的数据需要修改的话,只能到税务大厅修改了 查看全部回复
2506
处置固定资产 查看全部回复
2189
数据没有错? 查看全部回复
1993
patience
企业实际享受资产加速折旧扣除优惠政策了么 查看全部回复
2808
可以根据财务软件里的财务报表申报企业所得税 查看全部回复
2470
等到汇算清缴时再看,多退少补 查看全部回复
1998
不需要 查看全部回复
2822
就是你填的申报表上这2行数,跟你报的财务报表上的数据不一致 查看全部回复
1760
你的意思是从9月开始,总分机构是汇总申报 查看全部回复
2645
如果不考虑纳税调整的话,企业所得税=23000*5%=1,150 查看全部回复
1473
现在税务局的要求是什么,进项税转出么 查看全部回复
2860
刚刚你那个问题你点结束了 查看全部回复
2742
2020年疫情公司捐赠防疫物资适用免征增值税情形的,应该更正2020年的增值税申报表 查看全部回复
2159
会 查看全部回复
3220
B企业将保证金和利息一并返还给B企业? 查看全部回复
2145
这个不一致没有关系的 查看全部回复
2958
季度是预申报,6月份的其他收入漏做了,及时补录就可以了。 查看全部回复
1505
每个月需要抄报税清卡操作吗,是的 查看全部回复
2937
季报是季报,年报是年报 查看全部回复
2032
秦枫老师
小规模纳税人按照季度申报 ,7月份开具的发票,在10月份申报 ,如果本季度只开了一张负数 ,10月份电子税务局应该是申报不过去 ,要去大厅申报,开具发票不影响清卡 查看全部回复
2665
哈哈老师
您好,您多交的企业所得税在明年汇算清缴后可以申请退税的 查看全部回复
2030
请问现在填报2季度,我使得申报表中本年累计金额=季报数据,倒算出本期金额可以吗?可以的,保证本年累计金额跟账套里的数据一致 查看全部回复
2618
如果申报数据有错误 可以在电子税务局更正申报 查看全部回复
1693
本年累计的数额 查看全部回复
2662
是新公司么,没有账务么。系统提示资产负债表中的两个总计不能为0,资产负债表货币资金和其他应付款填0.01,利润表0申报。 查看全部回复
4252
实际上财务报表有数字么,没数字的话0报 查看全部回复
3415
Annina老师
预交所得税利润按照财务报表上的填 查看全部回复
2201
汇总纳税的总机构按以下公式计算分摊税款: 总机构分摊税款=汇总纳税企业当期应纳所得税额×50% 参考文件:《国家税务总局关于印发<跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法>的公告》(国家税务总局公告2012年第57号)第十三条。 查看全部回复
1876
需要 查看全部回复
2301
公司利润表是不是盈利的 查看全部回复
2664
看一下税种鉴定是从什么时候开始的 查看全部回复
3001
申报企业所得税的时候是需要缴税么 查看全部回复
1888
有的,如果你公司确实给对方支付报酬了,需要按实足额申报个税,有代扣代缴的义务。 查看全部回复
4151
自2023年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 自2022年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
3523
可以弥补以前年度亏损 查看全部回复
4134
计算公式是: 季度平均值=(季初值+季末值)/2 ; 全年季度平均值=全年各季度平均值之和/4 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定指标。 查看全部回复
2772
广宣费的扣除比率是收入金额的15% 查看全部回复
2286
是计提的多了么 查看全部回复
2734
汇算清缴后,主表 查看全部回复
1673
按公司的实际情况填报 查看全部回复
2652
是的,按季度平均值填写 查看全部回复
2248
您好,具体是什么问题 查看全部回复
2541
是按实际填报么 查看全部回复
5294
孙老师
你好同学,一般是由母公司汇总缴纳 查看全部回复
2630
wam
在同一地区:一般在总公司注册地申报缴纳!当然还是要看当地税局的核定 查看全部回复
4417
甘老师
增值税申报的收入要和企业所得税申报的收入一致 查看全部回复
1887
企业的成本包括职工薪酬、水电、资产折旧等,这个里面职工薪酬是没有发票的,而资产折旧的发票取得是在前期,本期计提折旧也不会有发票。作一个分析 查看全部回复
32955
因为一般情况下 ,你要在与预缴地进行报验, 报验后会有一个报验户, 你登录电子税务局切换到报验户,你就可以看见你未缴纳的税款 查看全部回复
3558
减免所得税优惠明细表是必须勾选的,其他的必填表系统一般都自动勾选了,其他的表根据公司情况勾选。 查看全部回复
2097
分公司成立当年是不就地预缴,全部由总公司注册地缴纳 查看全部回复
可以的 查看全部回复
2827
减免所得税优惠明细表,可以看一下上面的内容,结合公司实际情况,有符合项目需要填报,没有符合的不用填报。符合条件的小型微利企业减免企业所得税如果申报没问题的话会自动跳出来,可以自己私下计算核对一下金额。 查看全部回复
2328
没有什么太大影响 基本不核对 你根据个税每月申报人数汇总没有问题 查看全部回复
3116
先填报企业所得税年度纳税申报基础信息表 ,然后填报主表,期间费用明细表,纳税调整项目明细表,职工薪酬支出及纳税调整明细表,广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表,捐赠支出及纳税调整明细表等,根据公司的实际情况选表单然后填报 查看全部回复
2239
如果公司确实没有经营活动的话,企业所得税可以0申报。 查看全部回复
2368
扣除类调整的话,一般填在第30栏 查看全部回复
4647
是的 查看全部回复
3145
tammy老师
可以 查看全部回复
2338
请问这种情况企业所得税汇算清缴能不能用最后一年经营的财务报表申报汇算清缴。不可以 查看全部回复
1943
2402
如果在申报期内可以在电子税务局上更正申报 查看全部回复
4465
通常来说项目上应当是有工资的,除非这个项目全部外包。 查看全部回复
2223
清岚
什么问题呢 查看全部回复
2676
许老师
如总分公司,不具有独立法人地位的需要 查看全部回复
2226
这个多半是税务局系统问题,建议电话咨询下主管税务机关 查看全部回复
1631
可以弥补的 查看全部回复
3033
一季度时2022年度汇算清缴已完成? 查看全部回复
2108
还没有超过申报期,可以申请补报 查看全部回复
2759
看税种鉴定里有没有企业所得税税种,有的话需要 查看全部回复
2384
稍等 查看全部回复
1858
影响不是很大,年报正确即可 查看全部回复
4091
企业也没有什么关联企业,不用申报中华人民共和国企业所得税年度关联表 查看全部回复
1798
小微企业吗? 查看全部回复
1966
3171
小妮老师
成本部分真实发生的? 查看全部回复
4291
企业所得税汇算清缴时职工薪酬表是要填报的,如果账务上个税申报系统都是0的话,这张表就0申报。 查看全部回复
收入的话是根据不含税收入去申报 查看全部回复
2293
只缴纳社保不发工资吗? 查看全部回复
2333
22年度的企业所得税汇算清缴一般在23年5月31日前完成 查看全部回复
2140
这楼不是你们的,你们为啥要申报房产税 查看全部回复
5374
易老师
是外部审计机关去年审的话,就先跟她们沟通,看她们认为怎么处理比较好 查看全部回复
1991
汇算清缴的时候纳税调增 查看全部回复
2669
①补缴企业所得税,借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税;借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
1916
稍等,老师刚看到消息 查看全部回复
3132
andy老师
是有0.4没做进去? 查看全部回复
1972
公司工资没有走对公 申报个税有影响嘛?个税据实申报就行 查看全部回复
2406
看一下税种鉴定个税是不是月报,是的话,每个月都需要申报 查看全部回复
2813
同学你好 要按年报时 一、先计算每个季度的平均数, 二、然后将四个季度的平均数相加,得出全年的平均数 查看全部回复
3892
燕子老师
同学你好,可以的,因为所得税看的主要是一个累计收入,主要保证年报的时候数据和汇算清缴数据一致就好 查看全部回复
6359
登录电子税务局——点击相应的申报表——填写公司数据申报即可 查看全部回复
2859
木言
问题不大,汇算清缴的时候填对就可以了 查看全部回复
2564
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