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高老师
你好,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3605
Annina老师
勾选有效的还是10万,收到红字发票,进转出红字部分 查看全部回复
7440
李力
红冲之后不可以抵扣,需要进项税转出 查看全部回复
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借材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
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支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
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借管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税),dai现金/银行存款 查看全部回复
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您好,收到发票时依据发票内容 借:库存商品/原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/现金 应付帐款 支付余下货款 借:应付帐款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
4986
归老师
会计交接是比较简单的,就做一个普通的交接表 把账本、凭证交接好就可以,现在软件记账的话基本都不用交接这些,让管理员把你的账号停用就可以。备查账等其他纸质资料交接下,如果是办税人员的话 在电子税务局变更下。 查看全部回复
5427
哈哈老师
等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
6822
是的 查看全部回复
7182
李伟老师
去年入账的时候做的什么分录? 查看全部回复
9166
andy老师
增值税的话符合抵扣条件可以抵扣 查看全部回复
1376
是不是你们收到的发票小于你们计入成本的金额 查看全部回复
580
杨老师.
其他应付是负的一百多万,怎么处理(其他应付是负的,说明是付出去的款没有收回,正常应该做其他应收款,可以从其他应付调整至其他应收款科目) 查看全部回复
843
根据你们的合同约定呀 查看全部回复
752
李可可
抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
850
孙老师
你好,获取的加油发票,是专票吧? 查看全部回复
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淘宝天猫店铺开的服务费发票可以抵扣嘛,开的专票么 查看全部回复
587
安叔老师
之前汇算清缴没有手续费发票的费用调整了么 查看全部回复
1125
王苗苗老师
抵扣认证发票的时候是不是不用管是不是即征即退,增值税申报的时候才分摊?是的 查看全部回复
1323
请问下去年开的发票忘记给对方,现在可以把发票给对方的 查看全部回复
855
你们款付了吗 查看全部回复
675
原材料有真实的采购么 查看全部回复
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票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
1133
wam
借:原材料 91 应交税费一进项9 dai:应付账款或银行存款100 查看全部回复
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用付款单入费用,但是没有发票和收据,所得税税前不能扣除,明年做汇算清缴的时候记得做调整 查看全部回复
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按实际报销的金额入账, 查看全部回复
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可以,涉及去年的成本费用用以前年度损益调整 查看全部回复
690
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
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是专票吗 查看全部回复
1243
夏老师
你好同学,是用ERP软件,还是只作总账? 查看全部回复
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木言
没有什么影响,是正常业务 查看全部回复
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税务师晓雨
你们是私人企业吗? 查看全部回复
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属于正常的经营活动,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
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李凤
25栏是你实际要交的上期税额 税费都是次月申报 查看全部回复
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颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
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是的,要退回 查看全部回复
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这个要分情况的 查看全部回复
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企业固定资产没有发票,但是找专业机构评估了,我想问问这种情况能计入企业的资产吗?是公司的资产么,是的话,可以入 查看全部回复
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这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
1186
以前年度的房租一直挂在预付账款,属于以前年度的成本费用支出,可以正常的转到相关的成本费用。现在已经跨年了,采用什么会计制度 查看全部回复
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借:在建工程75 dai:应付账款-暂估 75 借:预付账款 50 dai:银行存款 50 查看全部回复
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对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品,视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税。 查看全部回复
2657
国外的形式发票可以入账抵扣所得税吗,可以的 查看全部回复
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纳税人购进农产品,扣除率为9%。纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
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这个你需要和税官沟通一下,正常你上个月是交税的情况下,这笔是要退税的,沟通一下税官,看有没有其他的办法能留抵冲以后的税款 查看全部回复
1177
西贝老师
你好,意思就是可以用亏损年度开始次年5年内可以弥补以前年度的亏损。 查看全部回复
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红字又红冲原先的蓝字发票,你作为购买方可以不用处理, 查看全部回复
817
同学你好,材料销售的话进销项的品类要一致的,如果不一致需要重新开 查看全部回复
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是不是直接在红字发票开具,红字信息确认单录入开出来,就可以冲红了,如果对方未抵扣未入账的话,是的 查看全部回复
1299
曹老师CPA
初级农产品可以抵扣进项税 查看全部回复
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可以抵扣 查看全部回复
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建议取得发票 查看全部回复
1608
不需要 查看全部回复
1106
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税 负数 查看全部回复
1786
重开 查看全部回复
1082
登录进去后,找到未开发票作废 查看全部回复
769
patience
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1582
跨年的开红字发票 查看全部回复
998
需要重新做出库,你说的出库是结转成本么 查看全部回复
1227
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
1281
哪里有问题 查看全部回复
1700
如果你提供的是服务的话,是可以抵扣购进货物的进项的 查看全部回复
1511
是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
1119
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1081
之前是也没确认收入核算增值税么 查看全部回复
1196
杨英芝老师
做进项税额转出 查看全部回复
是开具成品油发票冲红么 查看全部回复
750
tammy老师
不是农产品自产自销的取得的免税票不可以抵扣 查看全部回复
1873
客户公对公转过来款,为什么转款,是双方间发生业务了么 查看全部回复
971
是无偿赠送还是捆绑赠送 查看全部回复
1698
我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
1621
用公司账户买车 取回来的发票金额较大,什么意思,支付金额跟发票金额不一样么 查看全部回复
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2044
谭老师
进项转出 查看全部回复
1251
是电子发票么 查看全部回复
1463
同学你好,可以冲红的哈 查看全部回复
1712
同学你好,是需要开票的,开票的话产权人需要缴纳房产税等相关税费 查看全部回复
1384
可以补入账的 查看全部回复
1317
进项发票会引起风险 查看全部回复
1929
燕子老师
在补开发票月份,申报时可将当期补开具的蓝字发票如实填报在对应栏次,同时在“未开具发票”一栏填报负数冲减当期补开票销售额 查看全部回复
1462
你们农产品加工的产品是免税的吗? 查看全部回复
1837
张
有可能是对方还没有上传税控系统只是开票也可能是对方作废了该发票,可以等等看 查看全部回复
1056
你好,可以的 查看全部回复
2654
同学你好,企业适用小企业会计准则的话直接从当时的成本科目中调相应金额到进项税科目就可以了呢 查看全部回复
1312
有认证勾选么 查看全部回复
1661
主要是和收入的销项税和税负有关 查看全部回复
2042
发票收不到吗?是什么原因呢?是对方不给开发票吗? 查看全部回复
1350
没有产生房租,为什么要求提供房租发票 查看全部回复
1404
杨老师
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
1490
先核查一下,原发票有没有入账 查看全部回复
2406
收到一张用于招待的自产农产品销售发票,如果是用于个人的,不能抵扣进项税了 查看全部回复
1860
制造成本? 查看全部回复
1758
发票是什么时候开具的 查看全部回复
1043
咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
1432
按照这个处理 查看全部回复
充值时,借 预付账款 dai 银行存款等,实际使用时,借 管理费用-电费 dai 预付账款。 查看全部回复
1510
云峰老师
你好同学,需要退税的,勾选退税 查看全部回复
2343
是的,抵扣的进项税需要做进项税额转出 查看全部回复
1892
餐费的用途是什么 查看全部回复
1310
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