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杨老师.
是的 查看全部回复
260
王苗苗老师
客户私户进款50万想开票,如果是双方间发生了业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
381
税务师晓雨
这个要看你们的佣金手续费的业务呀 查看全部回复
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汇算清缴,补缴企业所得税会计分录如何做?借 所得税费用 dai 应交税费-应交企业所得税,借 应交税费-应交企业所得税 dai 银行存款 查看全部回复
1122
企业所得税年度申报表中的职工薪酬和个税申报表中的本期收入之间的关系帮忙理一下 。职工薪酬明细表,账载金额就是公司账上计提的工资,实际发生额是指公司计提的工资在汇算清缴前发放并申报的工资。个税申报表中的本期收入可能不仅仅包含工资收入,可能还有其他的,所以双方间没有必然关系 查看全部回复
665
夏老师
1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
1250
西贝老师
同学你好,是的,要更正申报对应期间申报表,企业所得税也要同步调整 查看全部回复
1132
王佳丽
总公司涉及其他和关联方有交易吗 比如控股方等 查看全部回复
944
只要汇算清缴前发放的,就可以进行税前扣除 查看全部回复
1204
李可可
点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【企业所得税分支机构年度纳税申报】。 查看全部回复
993
如果就一个分公司 总公司一半 分公司一半 查看全部回复
955
813
tammy老师
可以 查看全部回复
1068
您好,具体填报哪里 查看全部回复
822
如果公司账务和数据是真实的,不用管 查看全部回复
1176
可以参考一下 查看全部回复
1599
李凤
把暂估成本红冲掉 按实际成本入账 修改利润报表 查看全部回复
1453
可以,没有影响 查看全部回复
977
意思就是账上营业成本多入了 查看全部回复
1257
小米
属于政策性搬迁么 查看全部回复
1361
季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
722
可以在本期补计提 查看全部回复
1223
哈哈老师
借以前年度损益调整 dai应交税费应交企业所得税 借利润分配未分配利润 dai以前年度损益调整 借应交税费应交企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
1041
曹老师CPA
企业所得税怎么是3呢? 查看全部回复
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我要退企业所得税多缴的,这个是要上传什么材料呢,可以上传季度预缴的企业所得税的完税证明 查看全部回复
784
安叔老师
有发票么 查看全部回复
1040
您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。先回答第一个问题 查看全部回复
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提示的是财务报表数据与企业所得税报表不符 查看全部回复
922
报表只有管理费用 没有营业收入营业成本 那企业所得税季报的时候直接填写下利润总额的数据就可以吗,是的 查看全部回复
1012
不是调账,是调汇算请教,调减一部分费用,让汇算清缴应纳税额等于季度预缴的金额,这样不用退税也不用补税 查看全部回复
840
清岚
你们专管员说的应该是调整表格数据吧 查看全部回复
1598
主表的营业利润 利润总额都没有自动带出来,这些是需要手动填报的 查看全部回复
899
季度预缴的企业所得税么 查看全部回复
主要股东可以登录电子税务局我的信息模块或公司章程上查看 查看全部回复
551
剔除的成本*实际的企业所得税税率 查看全部回复
1460
李伟老师
你这样填报是没有记账吗? 查看全部回复
809
易老师
你账目怎么处理的 查看全部回复
1011
基础信息表 主表 纳税调整明细表 弥补亏损明细表 减免所得优惠表 职工薪酬明细表 查看全部回复
707
燕子老师
你好,基础信息表资产总额是以万元为单位,其他的表格是以元为单位的 查看全部回复
1035
您好,是指企业所得税年报么 查看全部回复
1323
增值税税负率在3.5%左右,企业所得税税负率在1.50%,上述数据仅供参考,还是以企业实际为准 查看全部回复
879
招待费税前扣除是有标准的,发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 查看全部回复
1442
不需要,递延所得税是一个纯会计记录问题,不涉及税务 查看全部回复
1153
账务上冲减财务费用 财务费用期末结转到本年利润了,企业所得税以季度或者年度利润总额申报的 查看全部回复
1633
需要填报A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表和A105090 资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
1211
andy老师
只知道这2个税金推不出来收入成本的 收入-成本=利润总额 (最简单的情况下,复杂的 收入-成本-附加税-费用+营业外收入-营业外成本=利润总额 利润总额×税率=所得税 只有所得税一个已知金额,推不出这么多未知金额 查看全部回复
777
预付账款是没入账么 查看全部回复
799
企业所得税为什么会能退税不想退税呀,之前季度的时候有预缴的吧 查看全部回复
1382
你这种情况不能做退税处理的,上年成本发票如果在所得税汇算前取得,可以入23年成本 查看全部回复
882
你好,意思就是可以用亏损年度开始次年5年内可以弥补以前年度的亏损。 查看全部回复
1061
属于专项用途资金是吗,不属于 查看全部回复
1406
Harry老师
你好,这个税费所属期还是属于去年,应该算的。 查看全部回复
同学你好,小企业会计准则跨年调账损益是未来适用法,不需要追溯调整,直接补提在当期就可以 查看全部回复
1389
打印完税证明一般不影响汇算清缴 查看全部回复
1602
wam
A105030投资收益纳税调整表 九、其他 查看全部回复
1160
非盈利组织免税的话是需要资格认定的 查看全部回复
1433
有几笔不存在的费用,财务做账用现金出账了,税务局要求调整,意思是没有合规的票据,税局要求做纳税调增,是么 查看全部回复
1388
做原来凭证借dai相反分录就行 查看全部回复
1342
居民企业直接投资其他居民企业收到的股息红利属于免税收入,不需要交企业所得税 查看全部回复
1467
不用填 汇算清缴是调整损益的 在建工程不涉及损益 查看全部回复
1078
对,包括在内 查看全部回复
1151
如果暂估汇算清缴前还没取得合规票据,需要纳税调增,填在纳税调整项目明细表第30栏 查看全部回复
企业所得税汇算清缴汇算的是本年的数据 查看全部回复
1539
A105080:资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表,需要填写 查看全部回复
1672
可以在24年通过以前年度汇算清缴进行调整 查看全部回复
1886
不需要, 查看全部回复
1458
利润总额是多少了 查看全部回复
1490
所得税一般不是季报吗 查看全部回复
1002
那我的23年年度利润表里面要改成跟企业所得税汇算清缴里面的管理费用一样吗?不用 查看全部回复
1469
不需要调整,按照实际账务处理 查看全部回复
1317
同学你好,多记的成本汇算清缴时需要调减 查看全部回复
1282
意思是应收票据款收不回来了么 查看全部回复
1530
那总公司季度和年度财务报表需要加上分公司财务报表数据吗? 需要的 查看全部回复
1569
是不是没有计提? 查看全部回复
1357
一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
1466
要 查看全部回复
1385
去年的税金不填在今年上 查看全部回复
958
是的,不用管 查看全部回复
954
季初的资产不用填,自动带出来的。你上季未资产是不是正好2万,所以系统比对一致,就不变色 查看全部回复
1088
抱歉,这个不太确定怎么填,我给您转出去。 查看全部回复
960
这是正常风险提示,如果是符合企业实际财务情况的话不必处理 查看全部回复
1240
1038
收到了一笔以前年度的坏账,计入了营业外收入,为什么计入营业外收入,是之前转到了营业外支出么 查看全部回复
1351
请问2024年第一季度的企业所得税是不是要3月份的账结了,申报的时候才能获取财报数据?是的 查看全部回复
1006
个税删减如果是有人员工资的,会造成费用或者成本多入,更正申报即可 查看全部回复
4642
截图我看一下吧 查看全部回复
1574
假设没有成本费用的话,如果符合小型微利企业条件的话,没有以前年度未弥补亏损的话,企业所得税=100*5%=5 查看全部回复
1338
请问2024年度我需要就这笔3万的调增项做分录吗?如果支出是真实的,只是因为超过了税法规定的扣除限额才纳税调增的话,是不需要做账务处理的 查看全部回复
1263
意思就是确实发生了招待费支出,只不过超过了扣除限额 查看全部回复
867
这个比例没有固定的约定,一般是企业根据正常的业务成本大概估的 查看全部回复
941
杨英芝老师
可以,重新生成报表,然后更正申报 查看全部回复
意思说年报和所得税汇算清缴报表是对的,但是第四季度的不对是吧?如果是这样,一般问题不大 查看全部回复
1723
你的那个提示是4列是0 查看全部回复
973
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1354
季度结束的那个月月末,3,6,9,12月月末 查看全部回复
1651
需要呀 查看全部回复
1773
已经选就地分摊了,不就地分摊的原因就不用填了 查看全部回复
989
要不要交企业所得税?看你们全年的应纳税所得额 查看全部回复
1337
适用的是小企业会计准则么 查看全部回复
稍等 查看全部回复
1004
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