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tammy老师
不需要开票 查看全部回复
3021
高老师
应交增值税=销项税额-进项税额-进项税额转出+上期留抵 查看全部回复
3064
Annina老师
有真实业务的,会 查看全部回复
2800
安叔老师
不是,税负率只是一个参考值而已 查看全部回复
2856
只有进项,没有销项,可以暂时不去勾选认证,等到有销项时候再去认证都可以的 查看全部回复
3320
可以开专票,但是不能享受政策 查看全部回复
4000
哈哈老师
你开红字发票信息表,然后让对方开红字发票你重新入账 查看全部回复
3015
Amy老师
不一定哦,小规模纳税人也可以开增值税发票 查看全部回复
3588
根据开具的发票金额确认收入 查看全部回复
14628
木言
运杂费是多少,看不到 查看全部回复
易老师
开3个点的清包工的销项直接缴税不能抵扣进项 查看全部回复
3321
没事 查看全部回复
3157
如果没有发票你们不能税前抵扣的,对方不开票可以向所在地税务机关举报 查看全部回复
3445
如果当月就这么两笔业务就是这个意思的 查看全部回复
3637
大宁老师
一般按照你们的正常经营中发生的收入成本费用入账就是合理的呀 查看全部回复
5404
普通发票数据需要自己填 查看全部回复
2931
Yan
两种方法都可以 查看全部回复
3828
小小
显示一个点 查看全部回复
3964
可以撤销不 查看全部回复
3550
只是做账时录错了是吧 查看全部回复
3610
增值税就是销项减掉进项 查看全部回复
5244
你们卖的设备么 查看全部回复
4596
谭老师
你是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
4296
把该笔进项税额,转入到费用, 查看全部回复
3323
可以是可以,问题是你们备案没 查看全部回复
5181
可以 查看全部回复
3319
没啥问题,这个不影响对方抵扣进项税额的 查看全部回复
4733
对,先全额抵扣,再把不能抵扣的部分进项税额转出 查看全部回复
4202
按实际支付金额入账 查看全部回复
3715
有点没看懂意思? 查看全部回复
3002
你是收票方不能冲红 查看全部回复
3405
M老师
对 查看全部回复
5377
微尘
这个是增值税优惠政策 查看全部回复
4971
要看票的内容 查看全部回复
4262
疫情期间增值税率1% 查看全部回复
4068
不是,没时间限制了 查看全部回复
3118
你这张进项发票之前做什么账务处理的呢 查看全部回复
4063
夏老师
如果金额差的大,走以前年度损益补计提,金额小不用直接计当期 查看全部回复
3895
可以不勾选 查看全部回复
5450
刘老师
会存在此种情况 查看全部回复
4798
税控盘没有重新发行嘛 查看全部回复
3708
普票直接作废,专票需要冲红 查看全部回复
2980
绾绾
可以让对方做进项转出 查看全部回复
2596
venus老师
同学12月正常做,1月红冲掉 查看全部回复
3594
收到发票 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款等 查看全部回复
3579
借管理费用,应交税费一应交增值税一代一待认证dai银行存款 查看全部回复
3838
专票的增值税只是抵扣增值税 查看全部回复
3245
您能不能抵扣进项,需要看发票是否用于简易计税,免税项目,集体福利或者个人消费等项目 查看全部回复
5089
折扣销售可以扣除,现金折扣不可以扣除 查看全部回复
4318
去年支付借预付账款/应付账款,dai银行存款 查看全部回复
3230
你在勾选平台能勾选么,如果不能的话需要对方重新开具了 查看全部回复
3620
Icy 何
2020年12月份国家税务总局广东省税务局发布《关于发布<广东省纳税人申领增值税发票分类分级管理办法>的公告》(国家税务总局广东省税务局公告2020年第6号 )将发票申领同样也分为三个等级管理,Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。 查看全部回复
8016
筱粒老师
可登录国家税务局全国增值税发票查验平台查询真伪 查看全部回复
2615
对方开的专票能抵扣 查看全部回复
3788
应交增值税=销项税额-进项税额+上期留抵-进项税额转出 查看全部回复
2723
差额部分作进项税额转出吧 查看全部回复
2990
在不考虑其他因素的情况下,你开了发票就有销项税额,但是由于你是进价出去的,所以实际上未产生增值。那么最后实际上你的销项是等于进项的,那么最后你就不会缴税 查看全部回复
4547
小规模纳税人就算取得专票也无法抵扣进项税额啊 查看全部回复
4393
做调账处理,如果涉及损益类科目调整且金额较大的话可以用以前年度损益调整科目做调整,如果金额小可以直接在发现当期直接计入相关科目 查看全部回复
4095
从农户那里买后直接销售,按照9个点抵扣进项税 查看全部回复
30989
1、开错的第三联放在4月份记账凭证后面,抵扣联一般是汇总装订成册保存的。2、收到销项负数发票账上做进项税转出,并红冲成本或费用,下个月申报增值税时,在附表二填写进项税转出 查看全部回复
4611
张老师
理论上没有 查看全部回复
3518
采购 借:库存商品 1003000 应交税费-应交增值税(进项税额)130000 dai:应付票据 1133000 查看全部回复
4234
开负数票的当月有开正数发票吗? 查看全部回复
3917
不可以哦,A公司是承租方,B公司是出租方,他俩是合同双方,发票应由B公司开具。 查看全部回复
4229
对,这个没有期限限制 查看全部回复
3431
这个没有特殊的软件能查 查看全部回复
3942
搜索进项税额勾选平台,插入税控盘 输入密码就可以登录 查看全部回复
3086
你按下面的 查看全部回复
5445
莹老师
8530
有个服务的栏次 查看全部回复
12868
只有收入没有相关成本,费用吗 查看全部回复
4307
销项负数发票的会计分录与原错误凭证的分录一样,只是金额为负数。只是进项税额科目改为进项税额转出科目的dai方,新的正常发票和原来的分录一致即可 查看全部回复
3802
合理的,这个进项税额你想什么时候抵扣就什么时候抵扣,而且现在没有时间的限制了。 查看全部回复
5288
您可以勾选不抵扣 查看全部回复
3871
同学,你好,红字发票要和原发票的全部联次都要附在一起,作为开具红字发票的依据 查看全部回复
3810
如果你们小规模纳税人期间没有收入的话,是可以认证的 查看全部回复
3653
您好,开票限额开本企业的可以开票数量和发票的单张限额 查看全部回复
5833
有可能还没上传呢,过一天再试试,也有可能是对方作废了 查看全部回复
4291
张瑞峰
可以,现在已经取消专票认证期限,可以在后期认证 查看全部回复
4247
与红字发票对应的正数发票会计科目及方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3794
购买方申请红字发票信息表,销售方开具红字发票 查看全部回复
3886
增加品目,开票即可,无什么影响 查看全部回复
4441
Angel老师
您好,可以的。 查看全部回复
4487
不行,没有发票就不能开具了 查看全部回复
4306
同学你没有进项税,要按销项税额缴税 查看全部回复
3694
税负并没有一个准确数值,不同企业不同情况 查看全部回复
4334
你好,本期应交增值税=本期销项税额-本期进项税额+本期进项税额转出-上期留抵税额。只要计算无误,申报抵扣就不会有影响 查看全部回复
5327
你好,本期应交增值税=本期销项税额-本期进项税额-前期留抵进项税额+本期进项税额转出 查看全部回复
8356
andy老师
理解完全错误,增值税抵扣有明确规定 财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知(财税〔2016〕36号) 如果属于以下情况的进项税额发票不得抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。纳税人的交际应酬消费属于个人消费。 (二)非正常损失的购进货物,以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务。 (三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、加工修理修配劳务和交通运输服务。 (四)非正常损失的不动产,以及该不动产所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。 (五)非正常损失的不动产在建工程所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产,均属于不动产在建工程。 (六)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 (七)财政部和国家税务总局规定的其他情形。本条第(四)项、第(五)项所称货物,是指构成不动产实体的材料和设备,包括建筑装饰材料和给排水、采暖、卫生、通风、照明、通讯、煤气、消防、中央空调、电梯、电气、智能化楼宇设备及配套设施。 查看全部回复
5632
如果当期没有勾选,以后可以勾选抵以后的增值税,附加税也可以抵 查看全部回复
6754
补报的时候您的意思是一起把六月份的进项税额一起填到申报表是吗? 查看全部回复
3953
没问题,对小规模来说没有影响 查看全部回复
4434
甜甜老师
您好,如果还是小规模时期的业务,按小规模适用的税率重新开具就行 查看全部回复
4399
第一现在个体户也是可以开专票的,可以自己申请发票自己开,也可以去税务局看看能不能代开发票 查看全部回复
Alice老师
您好,一般情况下,小规模纳税人登记为一般纳税人后,小规模纳税人时期取得的专票不可以抵扣进项税额。 查看全部回复
5961
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4249
王苗苗老师
如果是只考虑一般纳税人的情况下:1、有的园区有增值税返还。2、增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按13%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。其他就是看行业了 查看全部回复
3519
一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
4112
税务师晓雨
正常损失不需要做进项转出 查看全部回复
4638
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