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易老师
利润是挣到钱了,现金没有,是因为有欠款没回来,未分配利润是从开业到现在累计的盈利金额 查看全部回复
3289
高老师
用以前年度损益调整科目需要变动资产负债表的期初数据 查看全部回复
3809
小小
你的账务处理有问题吧 查看全部回复
4134
Yan
未分配利润是累计几年的净利润 查看全部回复
3803
Annina老师
如果调整了以前年度损益的话不等是可以的 查看全部回复
2754
资产负债表未分配利润期末数减期初数是什么? 查看全部回复
10754
谭老师
你冲管理费用时是不是dai:管理费用? 查看全部回复
3438
刘老师
资产负债表中未分配利润正常情况下年末数据-年初数据=利润表中净利润本年累计数 查看全部回复
3073
您好,请问是哪方面利息 查看全部回复
3214
LD
应该差的调整的这笔吧 查看全部回复
3760
先看看科目是否录入错误,如没有就是软件设置可能出现问题,需要咨询软件服务商 查看全部回复
4829
用了损益调整的这个差是正常的 查看全部回复
4749
按报表填列规定,应填在应收账款栏次 查看全部回复
7968
是的 查看全部回复
3928
因为计入了利润分配 查看全部回复
4275
Icy 何
正常来说未分配利润期末余额是期初未分配利润+净利润本年累计 如果有以前年度损益调整或者利润分配情况,资产负债表与利润表的勾稽关系是 未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—分配的利润 查看全部回复
7569
清岚
如果是真实业务记账,只是科目记错的话,可以直接相关的两个科目对冲的,无需红冲之前的分录 查看全部回复
4963
您用资产负债表 未分配利润年末数-年初数=利润表累计利润 查看全部回复
4119
梦梦老师
这两项通常情况是不相等的,利润表上的本年累计净利润仅为当年经营所产生利润,资产负债表未分配利润为扣除分配后剩余金额,不只包括当年还包括以前年度未分配利润。 查看全部回复
5779
你好 正数代表增加 负数代表减少 你加减一下就行 查看全部回复
7429
COCO老师
未分配利润期末数=期初数 净利润本年累计 (-)以前年度损益调整-分配的利润 查看全部回复
4123
哈哈老师
这个是不是有跨年费用的调整呢 查看全部回复
5093
悠悠老师
净利润 查看全部回复
5175
王苗苗老师
你调不调都可以,次年的数据都是一样的 查看全部回复
3433
夏老师
这是因为你的应收账款和应付账款的期末余额不正常。比如应收账款明细有dai方余额,应付账款明细有借方余额。出表的时候取数做了重分类的调整。 查看全部回复
4310
缴纳企业所得税是看你们的累计利润的 查看全部回复
3752
venus老师
你们查找下原因,是不是有以前年度损益 查看全部回复
3890
同学你看有没有以前年度损益科目 查看全部回复
5121
这些完全和实收资本沾不上边,属于乱做,建议重新建账 查看全部回复
4491
小黑
不用管 查看全部回复
7189
用了以前年度损益调整这个科目,这个勾稽关系就是差以前年度损益调整这个数字,正常的 查看全部回复
5230
你好,通过以前年度损益调整或者直接调整利润分配,相当于是直接调整了上年的报表,既然调整了上年的报表,那么去年的报表数据一定会变,所以需要调整一下次年的期初数;如果不调整期初数,这个报表一定是对不上的,要么不管(差异次年就会消失),要么就是调整期初数 查看全部回复
14430
李力
未分配利润期初加净利润减提取的盈余公积等于期末余额 查看全部回复
8170
您好,请问适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
7941
你好,利润表的累计额是本年的数,资产负债表未分配利润加本年润累计数。 查看全部回复
9162
您好,2019年的企业所得税金额是多少 查看全部回复
12996
李伟老师
您好,以前年度损益结转后是无余额的,不在报表体现,你想勾稽关系平,需要调整报表年初数 查看全部回复
9810
杨老师.
你调表是有事实依据的吗? 查看全部回复
678
调了去年的报表,会影响今年的年初数据 查看全部回复
829
李可可
如果资产负债表重分类的话,是的 查看全部回复
1075
王佳丽
你刚才说得这些项目不一定都影响利润的 查看全部回复
488
1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
1277
汇算清缴前没回发票,在纳税调整明细表里的其他栏,账面按账面填,税收金额填0 查看全部回复
1347
营业外收入 查看全部回复
1267
Harry老师
不明白什么意思呢,能详细说下吗 查看全部回复
1122
现在汇算清缴调整了一笔业务招待费,影响的是应纳税所得额,不是净利润 查看全部回复
1111
分录没问题啊,借dai方金额是平的 查看全部回复
1299
比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
1103
在填写资产折旧明细表中资产原值是不是需要填写全部资产总计数还是填写23年整年发生的资产总计数呢?全部资产总计数 查看全部回复
1624
对的,就直接这么调整就好了 查看全部回复
1318
采用小企业会计准则,可以采用未来适用法,直接调整科目,借 应付账款 正数 借 销售费用 负数 查看全部回复
1193
那我的23年年度利润表里面要改成跟企业所得税汇算清缴里面的管理费用一样吗?不用 查看全部回复
1469
对的,可以的 查看全部回复
1230
安叔老师
具体看什么? 查看全部回复
1490
借:应付账款-暂估 60000 库存商品 20000 dai:应付账款 80000 查看全部回复
1173
杨英芝老师
资产负债表里面没有税金及附加科目 查看全部回复
1409
西贝老师
同学你好,是的,账面上入在管理费用的话就体现在利润表的管理费用哈 查看全部回复
1508
李凤
需要 查看全部回复
1592
tammy老师
你要根据账务来处理 查看全部回复
1540
木言
不合理,因为是追回的工程款,说明肯定是干了活了的,这个最后要确认收入的 查看全部回复
1424
年末账目数据+审计调整=汇算清缴 查看全部回复
1258
同学你好,自动带出的数据没问题就不用手动填了 查看全部回复
1143
税务师晓雨
2124
Leaf
把每笔业务账务凭证做完,资产负债表和利润表就系统自动生成了 查看全部回复
1013
今年的报表关系会平吗?可能报表关系会对不上,但是如果账做的没问题的话,差额就是未分配利润的调整金额 查看全部回复
1897
未分配利润是根据账务处理生成的 查看全部回复
3847
你给的表格里已经有分录了,你可以按照这个分录进行调整,如果你做分录时,系统没有相关科目,就需要问审计人员,这个分录该具体录在什么科目上。 查看全部回复
1214
张
企业购进的所有商品税率一样么?以及售出的商品税率是否一致 查看全部回复
1427
正常折扣应该在当期就冲减销售收入的,这个案例中实际应该确认收入850万,但现在就是确认1000万,应支付的折扣150万计入了其他应付款,当期多确认收入150万就是调节了利润啊 查看全部回复
1423
根据变动之后的净利润修改资产负债表的期末未分配利润 查看全部回复
2309
杨老师
未分配利润属于资产负债表科目 查看全部回复
1594
什么税 查看全部回复
2201
公司的注册资本是多少 查看全部回复
753
什么税? 查看全部回复
1707
patience
设备属于公司的资产啊,你要看资产负债表上的资产啊 查看全部回复
1783
燕子老师
1.资产负债表未分配利润科目期末数=未分配利润科目期初数+利润表净利润科目累计数 2.资产负债表中货币资金期末余额与期初余额之差=现金流量表中现金及其等价物净增加 查看全部回复
1685
隋文老师
初期数据按实际金额来 查看全部回复
1736
资产负债表 资产=负债+所有者权益 利润表的利润等于资产负债表的未分配利润期末数-期初数 现金流量表的期末现金数等于资产负债表货币资金数 查看全部回复
2387
资产负债表的期末余额跟科目余额表的期末余额能对上 查看全部回复
1861
是公司转让了么 查看全部回复
1615
andy老师
你想要调整进入吗 查看全部回复
1694
考虑,但不是做23年的所得税费用,要做借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税费用 查看全部回复
1551
发票来了直接借费用dai应付即可。不过你说的之前是做的应付,没有涉及到费用,那为什么汇算清缴要调增?是不是当时直接付款的时候又做了费用? 查看全部回复
1280
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
860
更正利润表 查看全部回复
1972
商品购进,借 库存商品 dai 应付账款/银行存款/库存现金/其他应付款等 查看全部回复
1198
用的是小企业会计准则,不用通过以前年度损益调整科目,可以做到利润分配未分配利润中 查看全部回复
1403
有以前年度未弥补的亏损么,有不征税收入么 查看全部回复
1303
正在看 查看全部回复
上个月支付了1.6,做账做了1元,是这个意思吗? 查看全部回复
1483
不一个意思 查看全部回复
1690
如果确定应收账款收不回来了,借 营业外支出 dai 应收账款 查看全部回复
1720
蓝老师
是否有用财务软件呢?同样流程 凭证制单—凭证审核—结账 查看全部回复
2419
之前是挂账应付账款了么 查看全部回复
2063
收到的210000的实收资本,里面有205000借出了或者支付出去了尚未收到发票 查看全部回复
1646
只有资产负债表利润表现金流量表,每个科目的具体期末余额不准确 查看全部回复
1938
小米
你这话题有点大啊 查看全部回复
2306
是不是之前提供应税项目时没有入账确认收入 查看全部回复
2107
云峰老师
本年利润只是当期经营利润。 资产减负债等于所有者权益,所有者权益包括股东的出资、历年的经营利润 查看全部回复
2351
一般不需要,一般是申报季度所得税和年度所得税才需要上传财务报表 查看全部回复
2233
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