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李可可
1%的普票有减征额的,2,247.45 查看全部回复
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杨老师.
小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 查看全部回复
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意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
920
安叔老师
不是必须的,交完后后期按照政策会有一定比例返还 查看全部回复
835
申报表截图发一下 查看全部回复
1086
王苗苗老师
购买了一批商品,原先不确定用途。先计入库存商品 查看全部回复
1363
杨英芝老师
需要,0申报 查看全部回复
1671
木言
如果出租非自用的话需要缴纳房产税和土地使用税,房产税按租金收入的12%缴纳,土地使用税各地标准不一,是按平方数缴纳的 查看全部回复
1121
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1814
曹老师CPA
正常的记账就行,开没开发票都得计收入并报税 查看全部回复
877
燕子老师
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
1277
是的 查看全部回复
1467
西贝老师
同学你好,填在附表1未开票收入里面哈 查看全部回复
1336
书面合同的印花税是双方都缴纳的 查看全部回复
1429
50万是含税金额么 查看全部回复
1407
李凤
小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
1340
销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
1651
patience
方便发下截图么 查看全部回复
1136
同学你好,是可以使用的哈 查看全部回复
1815
但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账,并把应付账款的2/3用库存现金支付,这样的话库存现金就是账实不符呗 查看全部回复
1142
同学你好,不可以哦,取的24年2月之前的专票不能抵扣的 查看全部回复
1565
易老师
不可以 查看全部回复
1154
教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
实际是跟哪家公司发生的业务 查看全部回复
1470
税务师晓雨
需要 查看全部回复
1228
2124
1805
tammy老师
你如果没有填第十行,属于填写不规范 查看全部回复
1580
李伟老师
你这个相当于增值税申报了处置固定资产的收入但是季度企业所得税的预缴没有申报这一部分到收入里面是吗? 查看全部回复
1696
同学你好,30万以内免税哈 查看全部回复
1895
张
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
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如果顾客在携程平台上下订单的话,发票是有谁开具 查看全部回复
2544
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1673
是转让技术么 查看全部回复
1019
那剩下的4000后期还发放们 查看全部回复
1773
有在印花税的征税范围内的业务也是需要纳税申报的 查看全部回复
1371
稍等 查看全部回复
1681
按次申报的印花税有就申报, 查看全部回复
1744
你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
1640
1月份可以挂账 查看全部回复
1055
杨老师
剩下的钱在你账面就形成应收账款余额了,继续要款 查看全部回复
1159
对 查看全部回复
1766
不可以的,小规模不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1347
公司是季报还是月报 查看全部回复
1558
同学你好,可以扣除向购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他旅游企业的旅游费用差额计税的哈 查看全部回复
1058
收入 借:应收账款等dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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漏记19 20年 的两张成本票,可以补入账的 查看全部回复
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如果不适用小企业会计准则,那就用会计准则,记到以前年度损益调整科目中 查看全部回复
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做收入分录时要计税吗?一般是要核算增值税的,除了免税的情况 查看全部回复
1402
Annina老师
不动产租赁一租赁费 查看全部回复
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同学你好,享受免税政策是不用补缴税款的 查看全部回复
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公司的注册资本是多少 查看全部回复
753
可以,二手车经销商可以按0.5% 查看全部回复
1252
andy老师
普票1% 查看全部回复
1110
账套里有这个科目 查看全部回复
871
是增值税义务已经发生了么 查看全部回复
1473
纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,需要预缴增值税和企业所得税的 查看全部回复
2001
秦枫老师
小规模纳税人 2021年4月起增值税3%减按1%. 2022年4月起免征增值税 2023年到2027年增值税1% 查看全部回复
1718
第 18 栏“免抵退税办法不得抵扣的进项税额”:反映按照免、抵、退税办法的规定,由于征税税率与退税税率存在税 率差,在本期应转出的进项税额。 查看全部回复
1785
在30栏填写和25栏一样的。 查看全部回复
1393
购买税控盘的钱可以抵减增值税 查看全部回复
1801
是的,抵扣的进项税需要做进项税额转出 查看全部回复
1892
购买银行理财 借:短期投资 dai:银行存款 查看全部回复
1534
具体什么业务 查看全部回复
1143
一般纳税人的商品是外购的么 查看全部回复
1080
可以有未开票收入 查看全部回复
1099
云峰老师
你好同学,由于咱们开具的有发票,就需要按发票报税。 查看全部回复
1676
没有对外开票增值税0申报 查看全部回复
1108
1729
多缴的增值税如果已经退回了,申报表上一般不需要填报 查看全部回复
1318
小规模增值税有优惠政策的 查看全部回复
2440
3438
需要的 查看全部回复
1334
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1300
wam
借:管理费用 dai:其他应收款 查看全部回复
1601
公司是数电票企业么 查看全部回复
1825
增值税1%,企业所得税如果符合小微企业政策按5%交 查看全部回复
2078
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1212
需要处理掉 查看全部回复
1816
现在应该是不可以 查看全部回复
1460
固定资产的进项税分期抵扣怎么操作呢 回复:目前没有固定资产分期抵扣的政策了,之前说的那个40%.60%分别抵扣进项税的政策已经不适用了 查看全部回复
1762
3759.7是交的增值税及附加税合计金额么 查看全部回复
895
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1042
看销售额超没超 查看全部回复
869
如果小规模可以自行开具发票的,可以自己开发票的 查看全部回复
可以开专票 查看全部回复
748
小规模纳税人也有附加税吗,有的,附加税是在增值税的基础上计提缴纳的 查看全部回复
1367
是应交税费-未交增值税的借方发生额 查看全部回复
2070
你好同学,那小规模纳税人可以在选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 查看全部回复
7901
年末需要结转增值税吗,一般需要结转的 查看全部回复
1552
办公室装修费是不是真实业务? 查看全部回复
1311
隋文老师
借库存商品2260/1.13 进项税2260/1.13*0.13 dai应付账款2260 查看全部回复
2227
借应收账款2260 dai主营业务收入2260/1.13 销项税2260/1.13*0.13 查看全部回复
1035
借,库存商品2260+2260*13% dai,应付账款2260+293.8 查看全部回复
1658
公司是数电票试点单位么,可以开数电发票么 查看全部回复
1059
需要结转的 查看全部回复
1713
你选择了1%,按1%交税了吗 查看全部回复
1800
是的,1填开票收入和不开票收入的合计数 查看全部回复
1274
哈哈老师
超过30万不需要计提,直接做缴税的会计分录就行了 查看全部回复
1512
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