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许老师
这个多半是税务局系统问题,建议电话咨询下主管税务机关 查看全部回复
1631
甘老师
可以弥补的 查看全部回复
3033
wam
申报利润表时财务费用可以填负数啊 查看全部回复
2976
孙老师
汇率方面,如果前期没有出过人民币表,用期末汇率折算 查看全部回复
8773
tammy老师
现在大多都是季度申报 查看全部回复
1826
patience
你是填季度财务报表么 查看全部回复
3001
杨老师
财务报表的收入是0,成本费用要根据实际情况填写 查看全部回复
2135
你是定期定额征收么 查看全部回复
3016
不含税收入-成本和费用=应纳税所得额 查看全部回复
2031
全是普票吗? 查看全部回复
2225
王苗苗老师
可以按季计提 查看全部回复
3917
需要 查看全部回复
1777
按照现在做账的日期来做账,从税务登记之日开始按季度正常报税就可以 查看全部回复
3097
安叔老师
那再做笔分录 借税金及附加 (红字 )借应交税费 查看全部回复
2258
人数:一季度平均职工人数 工资总额填一季度公司财务账上的工资总额 查看全部回复
2275
要申报无票收入,今年小规模纳税人月收入10万/季度30万以内免增值税 查看全部回复
1854
看一下电子税务局里的财务报表年度申报截止日期是什么时候 查看全部回复
3202
可以 查看全部回复
3077
对,不过你有专项扣除的话还可以扣除的 查看全部回复
3304
你好,是否进行分红了 查看全部回复
2069
发票的开票日期是去年么 查看全部回复
2044
andy老师
汇算清缴,营业收入和成本可以按这个填,但是后面还需要填一些税会差异的,如果有税会差异的话,还需要填其他的表的。 查看全部回复
2363
是的 查看全部回复
6916
易老师
申报哪些税跟销售额没有直接关系 查看全部回复
1627
不行 查看全部回复
1539
发放年终奖和增值税没有关系 查看全部回复
3508
现金流量表:筹资活动的流量变动 利润表:折旧计堤、利息费用计提 查看全部回复
2853
把收入调增,对应的调整下成本和费用 查看全部回复
2674
李伟老师
1.在2023年账本里记账 查看全部回复
2888
稍等,老师刚看到消息 查看全部回复
3132
哪个税种申报错误? 查看全部回复
2246
目前小规模开票室1% 查看全部回复
2718
是有0.4没做进去? 查看全部回复
1972
用人单位在职职工,是指用人单位在编人员或依法与用人单位签订1年以上(含1年)劳动合同(服务协议)的人员。上年在职职工人数是指每月合计的平均数。 查看全部回复
2840
申报成功了吗? 查看全部回复
3884
小小
正常是需要扣除个人费用6万,而且这个金额是不能修改的 查看全部回复
4573
燕子老师
同学你好,如果投资者另外有工资薪金申报,可以先报送工资薪金个人所得税汇算清缴,这样申报经营所得汇算清缴的时候6万就不会再扣除了,也不能扣除了 查看全部回复
4691
小规模纳税人一般是按照季度申报,具体要看你的主管税务机关要求 查看全部回复
4577
不影响的,个税是累计计算的 查看全部回复
5431
是的,法人的工资只能选择在一处扣除 查看全部回复
5578
注销前报表余额要调整为零 查看全部回复
5468
同学你好,可以的,因为所得税看的主要是一个累计收入,主要保证年报的时候数据和汇算清缴数据一致就好 查看全部回复
6359
残保金一般是按年申报的 查看全部回复
5425
你看一下税种鉴定里,有没有印花税 查看全部回复
2831
你好,有以前年度损益调整的,利润表和资产负债表这2个数是对不来的,是正常的。 查看全部回复
4939
清岚
可以操作,不过比较麻烦 查看全部回复
1600
木言
问题不大,汇算清缴的时候填对就可以了 查看全部回复
2564
不可以撤销,可以申请更正 查看全部回复
5530
1、打开当地电子税务局,输入用户名和密码,然后单击登录。 2、登进入系统后,单击我要办理税务,然后单击纳税申报和纳税。页面跳转后,单击声明更正和打印。 3、单击查询页面右侧要更正的税款的开始日期和结束日期。 4、点击查询之后,页面会弹出所有的申报表,找到需要更正的企业所得税申报表,然后点击后面的更正。 5、点击【更正】按钮,进入报表填写框,填写正确的企业所得税相关数据。填写完毕后,点击申报。更正成功后,页面将弹出提示,提示更正的声明成功。 6、如果报表已经过了更正期或者找不到更正按健,可以返回到税费申报及缴纳的界面,点击申报作废。 7、输入报告的日期,然后页面上将弹出所有报告。选择要更正的报告,单击“以后作废”,首先作废该报告,然后提交正确的所得税申报表。 查看全部回复
4037
同学你好,收入现金比率是指企业销售商品、提供劳务收到的现金与主营业务收入之间的比率。其计算公式:收入现金比率=销售商品、提供劳务收到的现金/主营业务收入 查看全部回复
2094
增值税,附加税,印花税,企业所得税 查看全部回复
2312
建议先与主管税务局确认下,通常在汇算清缴时也会调整的 查看全部回复
3663
高老师
红冲之后重新按正确的计提了,所以利润增加300,你做的是对的 查看全部回复
3345
财务报表申报项在税费申报及缴纳里,如果没有建议问下当地主管税局 查看全部回复
2611
同学你好,备过案了吧? 查看全部回复
6687
小规模码纳税人无法抵扣进项税额,你们按照收购发票或者对方开具的发票价税合计金额计入成本 查看全部回复
2364
本期数填1月至本期末的累计数据 查看全部回复
2902
第13行选择高新技术企业减免优惠加计减免 查看全部回复
2879
对收入的真实性,是否存在未入账等。 查看全部回复
2304
填在免税销售额栏 查看全部回复
2882
您开具不征税发票并未产生纳税义务,该笔销售额不需要在增值税申报表中体现 查看全部回复
5503
需要先把账做出来,出全年的报表,计算利润总额,才能申报企业所得税 查看全部回复
可以更正申报 查看全部回复
2569
Yan
使用小企业准则企业缴纳去年所得税如去年没计提是包含的 查看全部回复
2424
工会经费吗 查看全部回复
2189
如果不自动带出,就需要手动更正 查看全部回复
3146
季度的申报缴款截止时间是1月16日,部分地区延长到1月31日 查看全部回复
2390
哪里不平呢 查看全部回复
4587
对 查看全部回复
2377
1月征期申报的是去年12月的 查看全部回复
5152
是你土地取得的时间 查看全部回复
5203
不是 查看全部回复
2788
建议重新更正下 查看全部回复
3503
7月1日之前的不需要, 查看全部回复
2033
四个表都填完,返回到任务首页-点申报 查看全部回复
2209
计税金额填195000 查看全部回复
8215
4242
数据勾稽不对 查看全部回复
4481
季度的取3、6、9、12月的报表填 查看全部回复
3245
是的,累加起来即可 查看全部回复
2016
可以,有填写就可以 查看全部回复
4025
是的 是需要对应的 查看全部回复
2380
是的,按照利润表 查看全部回复
2637
需要各业务公司层层编报 向上汇总 查看全部回复
2587
一个月一份报表,按年度装订成一本 查看全部回复
2929
少的金额是什么原因, 查看全部回复
3232
不用 查看全部回复
4001
看税种鉴定的是按期申报还是按次申报,如果是按次申报选按次申报 查看全部回复
4191
利润总额145407.8,不考虑其他调整情况下, 全年应交企业所得税=145407.9×0.025=3635.20 已计提所得税费用3248.45,还需要计提3635.2-3248.45=386.75元 查看全部回复
2089
公司是才成立的么 查看全部回复
2228
小妮老师
你是说税率还是指开具发票对方扣除的税点? 查看全部回复
3654
收到的时候申报交纳,可以 查看全部回复
3985
你怎么更正的凭证? 查看全部回复
3982
用的是本来累计 查看全部回复
2141
应纳税所得额=利润总额 +不允许税前列支(纳税调增)金额 -当年可弥补以前年度亏损金额 -税法规定免税所得 查看全部回复
4173
1-11月份累计的数据 查看全部回复
3928
要交税,小规模开专票,税额达到你们想交的数就行 查看全部回复
3984
小规模现在的政策是原适用3%征收率的开普票免税。如果想交增值税,可以开具专票 查看全部回复
4129
税务师晓雨
不规范的是直接在上一季度修改 查看全部回复
2358
小规模季度申报,是的 查看全部回复
2653
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