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高老师
今年4月开始到年底增值税税率适用3%的免征 查看全部回复
2203
andy老师
普票开的免税的? 查看全部回复
2624
许老师
你们是查账征收还是核定征收? 查看全部回复
2102
甘老师
负数自己申报比对通不过的,现在你需要带资料和公章去大厅更正二季度的申报表,将二季度更正为负数的表 查看全部回复
2877
云峰老师
同学你好,不需要了 查看全部回复
9275
孙老师
你好,免税营业额是指适用免税政策的营业额 查看全部回复
2180
patience
印花税按季、按年或者按次计征。实行按季、按年计征的,纳税人应当自季度、年度终了之日起十五日内申报缴纳税款;实行按次计征的,纳税人应当自纳税义务发生之日起十五日内申报缴纳税款。 查看全部回复
2370
同学你好 填写利润总额-20万 查看全部回复
2428
可以更正申报, 后期月份应该逐月进行更正,不违规,如果涉及到补税的话会有滞纳金。 查看全部回复
5156
不是 查看全部回复
21370
是 查看全部回复
2713
员工有填专项附加表么 查看全部回复
16466
同学你好 可以的。如果有收入没有成本票。可以暂估。在次年企业所得税汇算清缴前一定要取得发票。否则会被调增 查看全部回复
6101
安叔老师
管理费用工资是要计提扣除社保实发的工资 查看全部回复
4775
同学你好 申报个税是申报的社保前的工资,然后账上计提的工资是社保后的 ,但是个税系统上的累计收入好像是社保前的收入 ,那这样我账上的跟系统上的我启不是有出入嘛 答:要保持一致。 计提时也要用社保前的收入 。 查看全部回复
4109
可以,建议备注下开有红字发票及重开的蓝字发票 查看全部回复
小土豆
可以的 查看全部回复
2835
在申报查询那里,查询到旁边是不是有个作废,如果有,就可以更正,没有只能去税务局大厅申报了 查看全部回复
2098
资产负债表的期初余额是上年末的期末余额,资产负债表的未分配利润期末数减期初数等于利润表的净利润 查看全部回复
1732
这个月不需要报财务报表,财务报表是季度申报的 查看全部回复
3926
小小
申报企业所得税吗 查看全部回复
1438
季度申报25日已经截止了,可以在电子税务局里查看是否可以逾期申报,如果不行就需要去大厅申报,季度增值税,所得税 查看全部回复
2401
杨老师
综合所得的个税是按月申报 查看全部回复
3125
核定征收包括定额征收和定率征收,定期定额是核定应纳税额分期征收税款 查看全部回复
3318
只有免税销售额且是负数,填在免税销售额那栏就好 查看全部回复
2524
第三季度收入合计 查看全部回复
2714
需要 查看全部回复
3230
上年同期的期初余额是上一年的资产负债表中期初货币资金余额 查看全部回复
2837
没有什么影响 查看全部回复
3829
今天红冲的发票属于10月份,季报报税是7-9月数据 查看全部回复
3233
是的,就是资产负债表里的资产总额 查看全部回复
3411
三个月的累计金额 查看全部回复
4053
wam
第一题,期初0 查看全部回复
2906
你是填到未达起征点的销售额那列吗 查看全部回复
3531
申报期季度金额为零,本年累计金额与上季度的一样,申报就可以了 查看全部回复
4244
可以申请更正,时间有点长,我不确定在电子税务局可以不可以改。大厅是一定可以修改的。你问一下当地的税务大厅 查看全部回复
2048
根据合同数量写 查看全部回复
2991
Harry老师
你好,需要找税务局给你增加税种认定才可以。 查看全部回复
3732
财政部 税务总局 科技部关于进一步提高科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例的公告》(2022年第16号)科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,自2022年1月1日起,再按照实际发生额的100%在税前加计扣除;形成无形资产的,自2022年1月1日起,按照无形资产成本的200%在税前摊销。 查看全部回复
2424
会计分录没有错 查看全部回复
3765
3%和5%属于不同征收率项目。 查看全部回复
2272
汇算清缴缴纳的是上一年的,不统计在今年的预缴金额里面 查看全部回复
3780
你好,这个不符合逻辑 查看全部回复
2890
建议是分开核算 查看全部回复
5100
可以在本月补结转 查看全部回复
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这个是属于2021年的所得税费用 查看全部回复
2641
电子税务局那里吗 查看全部回复
3883
你看下你们前面年度有申报吗 查看全部回复
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1.在电子税务局纳税人信息那里可以查询 查看全部回复
7280
本季度申报本季度的开票金额 查看全部回复
2414
在例征期内完成申报就好 查看全部回复
4112
开票系统有开票记录,不是这个零申报 查看全部回复
2274
清岚
不行 查看全部回复
2167
在本季度调整成正确的数据或者更正之前的报表 查看全部回复
3280
一般是季度末的财务报表 查看全部回复
3254
要先看季度累计利润总额 查看全部回复
5666
tammy老师
已申报成功了就不能作废了,只能更正 查看全部回复
3643
如果税务机关说补缴所得税,那可以在当期所得税补申报,或者更正18年的所得税把这款项补上 查看全部回复
5108
免税申报表里面需要金额相同 查看全部回复
3163
可能是你们选择的准则不同,所以会出来,可以放营业外支出 查看全部回复
3476
李伟老师
那个地方不一样 查看全部回复
2839
1.不需要 2.没有先后之分,都可以 查看全部回复
3284
收入费用是本年累计数吗 查看全部回复
3469
王苗苗老师
是要申报?还是财务软件财务报表查找? 查看全部回复
2743
卖牛属于购销合同 查看全部回复
2154
日期就填征期内任何一个日期都行 查看全部回复
5377
税务系统报表中没有资产减值损失科目吗 查看全部回复
2493
所得税季报注意填写资产总额的单位是万元,注意小微企业符合的话勾上享受税收优惠 查看全部回复
1919
2288
是申报印花税? 查看全部回复
2216
金额不大可以放在今年的凭证调整 查看全部回复
3362
是小规模么,按季要申报哪些税,可以登录电子税务局,我的信息模块查询,看核定的有哪些税种,申报期是多长时间。 查看全部回复
3046
不能随便调整到以前年度损益 查看全部回复
4893
2535
执行企业会计准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
3042
什么提示? 查看全部回复
3677
你们季度销售额超45万没有 查看全部回复
2825
上期金额通常是指去年同时期的数据;本期金额是指本期的数据 查看全部回复
4672
是连续12个月,比如从2021年7月1号到2022年6月30号。 查看全部回复
2169
没有签订合同,就按实际购销含税金额先申报缴纳印花税 查看全部回复
2130
需要报送财务报表 查看全部回复
1637
可以不用分摊,因为现在个税是累计预缴 查看全部回复
1713
需要填写一个季度的数据 查看全部回复
2323
工会经费的计税依据是公司的工资总额 查看全部回复
3571
企业所得税里面的收入总额包括生产经营收入、财产转让收入、利息收入、租赁收入、特许权使用费收入、股息收入和其他收入. 查看全部回复
2356
补计库存商品到总店的账 借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额(如有) dai:应付账款等 查看全部回复
4039
电子税务局的报表吗? 查看全部回复
1629
小企业会计准则可以不通过以前年度损益调整科目,直接在当期调整。 不过你这个分录没做对 查看全部回复
3853
没关系,你补计提的折旧的凭证出在8月那里 查看全部回复
2149
影响不大,但应该及时上报 查看全部回复
小微企业的话,电子税务局首页没有推送提示的话不用填 查看全部回复
5359
吴萌老师
个税中,收入按照实际取得收入,也就是扣完缺勤后的金额申报。 查看全部回复
3108
看电子税务局里税种核定的有没有核定个税这个税种,如果核定的有,需要每月申报个税 查看全部回复
5967
冰山老师
我回忆一下 查看全部回复
2666
应纳税所得额是利润总额 查看全部回复
2859
是哪里不一致,查找原因 查看全部回复
4391
修改本年累计数据 查看全部回复
5286
超过了规定标准,应当依法登记为一般纳税人 查看全部回复
3260
可以确认为收入了 查看全部回复
4334
首违不罚 查看全部回复
3055
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