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电商行业,客户在线上买了东西付款开具了电子普票(收款单位是A公司),给客户开具的发票是B公司,现在客户那边报销不了,对方才财务要求开具发票的单位和他们支付款项的单位一致(也就是必须是A公司开具的发票),但是A公司没办法开,因为票种核定没有普票 这种情况怎么办呢#其他行业#
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您好,去年在淘宝用个人账户为单位工会活动采购的东西开的发票因为商家疏忽开多,(具体情况是按优惠退了一部分款,但最后开发票的时候商家开成了没优惠的原价,发票是真实的普票,可以查到),当时采购人和财务没有发现,发票现已报销入账,今年工会外部审计会查个人银行付款记录出来吗(分开的两笔,一笔原价付款一笔差价退款)?可以将多的那部分金额给商家打回去吗?#其他行业#
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您好,去年在淘宝用个人账户为单位工会活动采购的东西开的发票因为商家疏忽开多,(具体情况是按优惠退了一部分款,但最后开发票的时候商家开成了没优惠的原价,发票是真实的普票,可以查到),当时采购人和财务没有发现,发票现已报销入账,今年工会外部审计会查个人银行付款记录出来吗(分开的两笔,一笔原价付款一笔差价退款)?可以将多的那部分金额给商家打回去吗?#其他行业#
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3、4月做了暂估入库 借:原材料6694 贷:应付账款6694 5月付款了9120 其中6694以前月度的未付款 500是本月最新入库的 剩下的是这个人工费 年底开一次发票(普票) 5月该如何做账#工业制造#
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老师有一个老板,他与一个股东在市区成立了一个小规模纳税人的公司,他是法人。他又在两个县分别成立了个体工商户。都是手机行业,现在我不晓得怎么做 这个公司在各个供货商那里把机子进货回来,再转发给下面的两个个体户手机大厅。让两个个体户大厅进行销售。 公司进货的时候很少用对公账户付款,基本都是用法人各大银行个人账户付的款。也都不开票。 销售了手机,有了货款。货款也会汇款到法人的个人账户,没有打入公司对公账户。我不晓得怎么报税#商业#
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出于引流和推广宣传的需要,早期公司授权员工以个人名义开设个人淘宝店铺,以此开拓市场,获取更多的分销渠道。收付款如果是通过公司账户的话,纳入公司经营账务,能证明这个店铺跟公司相关的话,属于公司业务的话,可以库存成本开给公司。请问该回答可以找到相关政策支持吗#出纳#
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老师:我有两个问题,一直没有弄明白。 1、收到发票,已经付款,但是货没交付,是做:借预付账款,贷银行存款。还是借:成本?工作中按照收到发票入成本,没有收到发票挂预付账款,是否正确? 2.印花税应该怎样计算。工作中按照每个月销售发票和购进商品发票金额计算,是否可以?#工业制造#
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以每月30000吨煤炭,目前煤炭货到单价1000元/吨左右,回款周期7天,付款比例70%,预计年收益10%测算,净需要资金?万元,年收益约?万元,毛利率约?年营收约?亿元,数量以最终实际交货为准。 麻烦老师详细解答一下怎么计算的,谢谢#出纳#
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有个问题,咨询下,我们是运输业,自己内部的车辆有15辆,但是大部分是和司机合伙买的,然后他自己开,或者请了有司机来开车,报酬不太固定,这种情况,如果想少交点个人所得税,可以让他们代开劳务费发票来付款么?#出纳#
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今天去工商局问注册资本实缴要到7月1日开始正式办理 但是我们合作的客户要求实缴 有付款记录就行 如果我们转款备注什么 注册资本实缴正开始办理后如果需要开验资户 之前转款的钱就需要转回 备注什么#商业#
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公司采购一批材料,供应商报价为10000元,付款条件为:3/10,2/30,1/50,N/90、目前企业用于支付账款的资金在第90天时才能周转回来,在90天内付款只能通过银行借款解决。如果银行借款利率7%,那么应该如何确定采购款的付款时间和折扣。#出纳#
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老师,请教您一个问题:我们是餐饮公司,主营业务成本主要就采购菜肉调料之类的,但付款不是直接公对公转给对方公司,是每天转钱给几个员工在平台上下单购买第二天的菜(刚好一天的量)。 因为发票是下个月统一开的总金额的票,所以我当月做账的时候,是 借其他应收款-某员工,贷银行存款。 后面收到发票的时候,应该怎么做会计分录呢?#出纳#
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老师你好,建筑施工单位,以前有一笔工程款对方单位倒闭了,欠了十几年的工程款,通过打官司现在付款了,没有给对方开发票,当时也没有进账,也没按坏账处理,现在这笔收款应该怎么处理?金额20万#出纳#
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老师,小规模纳税人小微企业,去年刚成立公司的时候有10、11、12月的社保没有做账。当时23.12直接让员工去现场缴纳了,是管理人员直接给员工微信转的钱,员工再从自己的卡里付款。 23.12申报了,最近又申报了季报,现在四月怎么能把去年漏的这三个月社保做回来/或者说不管了会不会有责任风险#个体工商户#
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我公司有项工程与个人(包工头)签订了劳务分包协议,完工后个人无法开具发票,遂成立个体工商户来开具劳务发票。那么合同与发票分别是个人与个体工商户(其本人成立)的区别,是否需要签订补充协议?最终付款付给个人还是个体户需不需要重新约定?#建筑工程#
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想咨询一下,我们是小规模纳税人,我根据导出来的开票excel 表格做账,第三季度,我们有开专票也有普票,专票需要交增值税,可是我计提的金额,比实际缴纳的金额少了0.03,这种情况怎么处理呢?#房地产#
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老师,问题如下 情况1. 2023年12月完工的工程合同价206万,已经付了106万。还没有送审。问题如下 1.让下周再付40万。对方拿发票来。因为没有送审,他这个发票的项目要怎么开?对应合同吗? 情况2.今年1月付的一笔工程款,当时付款时候管工程的人给我的审计结果是100万,我按照这个付钱了。然后上周五给我的最终审计结果少了3500。这样我一月份就多给了3500。 是不是要他对公退回?或者他带3500现金给我。我直接充抵#出纳#
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老师,您好!公司是商业小规模纳税人,在2022年19月份时做了个项目,当时合同约定“3年之内付清款项”,在签定合同当时销售发票全部开给了甲方(采购单位),库存商品的成本发票当时也全部开回(目前实际也没有付购货款),但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账,并把应付账款的2/3用库存现金支付,麻烦问一下,我在2023年11月份接到账时如何调账,后期按照合同约定,甲方逐年付款,我又如何记账,谢谢!#商业#
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