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李秋平
如果要注销,实际已经卖了,要先补一笔未开票销售收入 查看全部回复
1990
李伟老师
相当于你们没有实际的货物交易只是钱款和发票是吗? 查看全部回复
2200
杨老师
软著的研发成本结转到无形资产,按每次销售的金额结转收入,成本就是无形资产摊销 查看全部回复
9024
孙老师
你好,可以去税务局申请临时代开 查看全部回复
3888
A和B各做个的账 查看全部回复
2641
安叔老师
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2864
你们是受托进行专业化的处理,之后产生的物品直接归你们所有是吗 查看全部回复
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先汇总下1-4月的1个点的收入分录,全部红字后,再按照新开具发票入账。申报增值税更正以前申报 查看全部回复
2860
甘老师
增值税纳税义务时间: 1.采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天。 2.采取托收承付和委托银行收款方式销售货物,为发出货物并办妥托收手续的当天。 3.采取赊销和分期收款方式销售货物,为书面合同约定的收款日期的当天,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天。 4.采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天。 查看全部回复
2861
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3365
是的 查看全部回复
2813
你好同学,发票今年开具的,需要在开票当月进行申报 查看全部回复
4208
有真实的业务是没问题的 查看全部回复
2250
没有这个证明的,季度30万免税是小规模纳税人的普惠性政策的 查看全部回复
2272
不可以的哈 查看全部回复
6463
你们只是收中介费,还是作为服务的主要提供方 查看全部回复
2734
patience
可以的 查看全部回复
4852
andy老师
没有规定建筑行业只能收取税率9%的发票 查看全部回复
2921
有房屋产权证书么 查看全部回复
2496
王苗苗老师
可以 查看全部回复
3076
wam
借:银行存款63 dai:预收账款 63/1.05*0.05 应交税费一简易计税3 查看全部回复
3266
可以计入销售费用 查看全部回复
2461
借: 银行存款 dai:其他业务收入应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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要写商品名的,填折让金额 查看全部回复
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如果原来的发票没勾选认证的话,不用处理。如果原来已认证的发票勾选认证了,开红字发票,需要做进项转出,一般系统会自动跳出来金额。 查看全部回复
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建议放到销售费用 查看全部回复
1586
厚积薄发
需要三流一致 查看全部回复
2013
秦枫老师
这个必须视同销售啊 不然你库存商品减少了 进销到时候配比不正常 查看全部回复
2348
是专票还是普票 查看全部回复
2853
相当于是销售折让的处理 销售方收到供应商开出红字发票 借:库存商品(负数) dai:应付账款(负数) 应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
4018
(6000-2000)×100/1.13×0.13 查看全部回复
3999
清岚
开0%的发票是吗? 查看全部回复
3516
你们公司食堂,劳务人员用餐人员多么 查看全部回复
3679
你们是提供销售及安装服务么 查看全部回复
2750
不需要 查看全部回复
2474
不用啊,就相当于你们提供原材料给b,b给你们加工 查看全部回复
1601
你公司支付金融公司 借:应付账款 金融公司 dai:银行存款 收到车借:库存商品等应交税费-应交增值税dai:应付账款-供应商 查看全部回复
1605
私对私,可以开双方均为公司名称的普通发票吗,可以 查看全部回复
5788
许老师
借:银行存款款,dai:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,dai:库存商品 查看全部回复
3540
理论上是需要开具服务发票的。 查看全部回复
3920
废品是生产过程中产生的,应归入生产成本,然后月末在通过结转成本将应产成品分摊的部分结转入产成品 查看全部回复
7520
席俊义
收到多少钱,开多少票,确认多少收入,或者全额开票后确认收入 查看全部回复
6647
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4280
如果是需要在生产加工环节交消费税的产品,受托加工需要交消费税 查看全部回复
2264
乙产品完工了么 查看全部回复
2165
意思是你们公司本期有收到红字发票,需要做进项税额转出处理 查看全部回复
2219
加收的邮资需要产品价格内确认收入,快递公司给你们开票后你们计入成本 查看全部回复
2241
增值税率是13%。。。借:应收账款 -113 dai:主营业务收入 -100 应交税费-销项 -13 同时 借:主营业务成本 -70 dai:库存商品 -70 查看全部回复
2821
是劳务范围的可以 查看全部回复
2992
1837
稍等,你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1852
借:银行存款147420 dai:主营业务收入126000 应交税费应交增值税销项税额21420 查看全部回复
3207
燕子老师
收到预收款时 借:银行存款 70000 dai:预收账款 70000 确认收入时 借:预收账款 70000 银行存款 (收到的差价) dai:主营业务收入 62000 应交税费-应交增值税-销项税 结转成本 借:主营业务成本 45000 dai:库存商品 45000 查看全部回复
2088
木言
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3273
这些数据是没有公开的。 查看全部回复
1781
按照增值税发票来开具 查看全部回复
2494
生产企业(一般纳税人)销售产品发生的运费计入销售成本吗?是的 查看全部回复
2141
作废 查看全部回复
2979
公司主要是商贸企业么 查看全部回复
4245
由于是二手车,公司需取得二手车交易市场开具的二手车发票。 查看全部回复
1534
经营范围里有销售计算机配套产品(打印机墨粉)么 查看全部回复
3360
可能会影响进项税额 查看全部回复
4289
你好,可以根据税负率抵扣进项税额的 查看全部回复
1892
需要根据负数发票入账,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 银行存款等 查看全部回复
1705
货款200万还是20万呢 查看全部回复
2097
建筑劳务企业一般纳税人实行简易征收方式的,其取得的进项发票都不允许抵扣,正常申报纳税即可 查看全部回复
3722
借 应收账款 84000 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,借 主营业务成本70000 dai 库存商品等70000 查看全部回复
3193
云峰老师
同学你好,使用这种方法,投入和产出要符合实际的。根据实际去作。 查看全部回复
3385
小妮老师
你们第一次开票? 查看全部回复
2299
你的购入成本,如果电脑对方开具的增值税专用发票 6060/1.13+150=5512.83 查看全部回复
3865
你们销售货物价款中包含安装费,支付的安装费计入你们成本 查看全部回复
3471
已经抵扣了需要对方开具发票红字信息表,你们根据审核后的红字发票信息表开具红字发票 查看全部回复
3090
如果社会团体取得非营利组织免税资格,其会费收入可以免征企业所得税.如果社会团体没有取得非营利组织免税资格,其会费收入应按规定缴纳企业所得税. 财政部、国家税务总局《关于非营利组织企业所得税免税收入问题的通知》(财税〔2009〕122号)规定,符合条件的非营利组织的按照省级以上民政、财政部门规定收取的会费为免税(企业所得税)收入. 查看全部回复
3936
如果对方确实不需要发票,可以直接申报无票收入,不需要把发票一一开出来。只要按实申报,没有偷税漏税,不会有问题的。 查看全部回复
3013
按1%征收率 查看全部回复
8283
1、销售方:销售方销售二手车按政策规定开具增值税普通发票或者专用发票。购买方不索取发票的,销售方按无票收入进行纳税申报。 2、购买方:取得二种发票,一是《二手车销售统一发票》办理过户,买方向公安机关交通管理部门申办车辆转移登记手续时,需要提供《二手车销售统一发票》;二是购买方抵扣需要取得销售方开具的增值税专用发票,不需要抵扣的也应取得增值税普通发票。 查看全部回复
2754
税务师晓雨
你们是二手车销售公司吗? 查看全部回复
7980
税率栏"免税" 查看全部回复
3996
你们是采购的用途是什么? 查看全部回复
23857
同学你好,像这种情况只能在发现的当月做红冲了,如果对方还没有认证抵扣的可以联系对方把抵扣联,发票联寄回给你,然后销售方直接红冲。如果对方已认证抵扣的只能联系对方开具红字发票信息表,然后上传,你才能开红字发票 查看全部回复
2446
没有发生收入的话收入填零 查看全部回复
2438
不好意思才看到 查看全部回复
1895
4766
现在要求是开具发票据实开具 查看全部回复
4730
未开具发票当时应该按照未开具发票收入确认 查看全部回复
6135
暂时不用处理,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3331
交易服务费计入土地成本科目,计入开发成本 查看全部回复
4596
可以把每个月计提的费用作为暂估,收到发票把之前计提的费用全部原路红字冲销,然后再根据发票金额入账 查看全部回复
2483
可以1月份再勾选抵扣 查看全部回复
3011
收取押金时 借:银行存款5650 dai:其他应付款-押金5650 押金逾期不予退关 借:其他应付款-押金5650 dai:其他业务收入5000 应交税费应交增值税销项税额650 查看全部回复
2671
发票开了,这个维修服务提供了没有? 查看全部回复
3621
如果你们进销不一致,税务局会认为是虚开发票 查看全部回复
1836
12月发生了销售业务,已经开票做收入了,像对应的就需要结转成本 查看全部回复
2809
如果取得对方给我们开具的农副产品增值税专用发票,勾选确认平台里需要勾选认证 查看全部回复
7228
是全部1000都计入业务宣传费了吗 查看全部回复
2466
稍等 查看全部回复
2835
有没有发票不影响你账务处理 查看全部回复
2324
要看你们是不是纯贸易企业 查看全部回复
6759
借:应收账款129950 其他应收款-代垫运费1500 dai:主营业务收入115000 应交税费-应交增值税(销项税额)14950 银行存款1500 查看全部回复
3270
同学你好,个人是无法开具增值税发票的,如果对方需要可以你自己去税务局申请代开 查看全部回复
4123
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