5月公司审计对2022年财务报表做了调整,调整后期末余额有变动。 2023年第一季度的财务报表已经按照调整之前的数据报过了,第二季度申报财报发现财务报表的年初余额和税务系统不一致。 请问这种情况应该怎么处理?#服务业#
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我是运输公司买的车辆贷款 每月还利息再本金是75万 但是以前的会计没有把本金和利息分开 就是没月还的75万都冲其他应付账款啦(卖车那家)现在已还完 但是其他应付款借方出现100多万的余额 这100多万其实是利息 我应该问问把这100多万为0#运输业#
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麻烦老师,请问一下,2022.12.30我给客户开具一张5000元的电子普通发票,我这边去年已做收入入账,相关报表已申报。今天客户说让我把去年的发票开一个负数出来,再开一个正数出来,一正一负不影响的。想请问一下老师可以这样操作吗?对我们公司这边有什么影响吗?#商业#
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我想问一下个税申报,没有个税备份数据,只能从这个月开始重新输入人员采集信息,结果我发现5月漏报了一个新入职的人员,该人员的社保在6月份一次性扣5月和6月的,我不是很懂怎么操作,是我只需要录入人员入职信息,就会自动显示出此前我司人员其他的扣除信息,然后这个漏掉的又是怎么操作呢#商业#
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老师,我们公司现在是这么个情况,公司已几年没有业务了,但因为存在应收款所以公司没有注销。原来的股东之间存在经济纠纷公司账目报税这一块一直由股东A安排的财务人员操作。但从今年已经没有申报税了,现在股东B也是法定代表收到短信才知道没有报税的情况,安排我来接手。我现在手上什么都没有,连税控盘都没有,(仅在电子税务局添加了我为办税人员)后面的工作能开展吗?主要负责报税以及以后款收完后注销公司等事项 几年前公司还有业务的时候我在此公司担任出纳,从未实操过会计工作,去年考过中级会计也想通过此次机会来学习学习#其他行业#
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比如一家公司4月份工资5月份发放,呢报个税是按4月份的工资表报还是3月份的工资表,扣个税的话是扣到4月份工资里吗?但是还是扣到5月份工资里?如果扣到4月份工资里,不应该申报完才知道扣多少钱,但是4月份工资表已经做出来了再怎么改呢?#商业#
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每个月末这边都是进项转到未交里面 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-待认证进项 我这边未交增值税里一直都是借方余额,然后我交增值税的时候做的是 借:应交税费-预交增值税 贷:银行存款 然后收到税务局的留底退税做的是 借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税-留底税额退税 请问老师我这样做可以吗#房地产#
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老师 我们每个月末这边都是进项转到未交里面 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-待认证进项 我这边未交增值税里一直都是借方余额,然后我交增值税的时候做的是 借:应交税费-预交增值税 贷:银行存款 然后收到税务局的留底退税做的是 借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税-留抵税额退税 请问老师我这样做对吗#房地产#
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老师您好!请教下老师,申报年度性工资收入少报了很多,然后要修改,系统要求提供应发工资表。我们都是按照最低缴费基数缴纳社保的,如果上传了应发工资表,工资表上大都是高于缴费基数的,该怎么办?#工业制造#
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自已有个小公司,目前没啥业务零申报。 收到如下短信,这个个税是在哪里报? 尊敬的纳税人您好:截至2023年5月16日您的企业或您负责申报的企业所属2023年4月份个人所得税明细申报未完成,现征期将至,敬请尽快申报。#其他行业#
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个体户第一季度。1月 ,开3%,普票不含税销售额21611.65,税额648.35。2月-3月普票,开1%,不含税102428.70元,税额1024.30元。要怎么交税?已经超过9万了。税局app申报上去后,显示只要交个人所得税。是这样交个人所得税就够了吗?#个体工商户#
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你好我还想问一下就是,我们公司一共5个人,其中一个是法人,三个相当于也是老板,然后我是实习生。 但是其中有一个老板的社保是在另一家公司买的,其他三个老板没有买社保,然后我这边是实习生目前是不用买社保的 但是后面做工资表该咋个做呀,以及个税的申报,个税申报可以除了法人其余人员可以添加上去申报嘛?#其他行业#
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2月份和3月份的附加税计提都入错科目了全都入了地方教育附加,这个是错误的分录 借:税金及附加-地方教育附加 贷:应交税费-税金及附加-城建税 应交税费-税金及附加-教育费附加 应交税费-税金及附加-地方教育费附加 会影响报表的损益?因为同事调了借贷发生额然后发现科目余额表贷方和余额数不一致。我这个要怎么调#中级#
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例如:甲企业是一般纳税人,从事现代服务,根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》( 财政部 税务总局 海关总署公告〔2019〕39号)相关规定,该企业符合增值税进项税额加计抵减10%政策,2022年6月税款所属期销项税额9500元,当期认证进项税额9000元,当期因购进货物改变用途用于不得抵扣增值税项目应进项税额转出200元,假设上期留抵税额为0,期初加计抵减余额为0。 次月申报时 借 应交税费-未交增值税700 贷 其他收益700 为什么数额不是880,全部的加计抵减额#中级#
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我请教你一下,我们公司3月30日A银行向B银行划款,31日当天A银行余额显示款项已经全部转走,结果B银行31日这天收到一笔,另外划款在4.2收到,这个我账上要怎么操作 31日,最后一天 同一公司不同银行内部的划转 我是不是应该做两张调节表,A银行和B银行分开做#其他行业#
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我的科目余额表中,应收账款余额现在在贷方,分别是A公司18000,B公司1600,是去年收到的这19600的款,现在A,B公司说不要发票,我领导说那就申报收入吧,我想问下那我会计分录应该怎么写收入吖?#其他行业#
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应收账款和预收账款都是贷方余额,但是资产负债表应收账款自动生成了数,公式是什么,正常是应收账款借方余额加上预收账款借方余额减去坏账准备,但是我的应收账款和预收账款都是贷方余额,报表是怎么出来的数据。#注会CPA#
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老师你好,请问上月结转产品时,借:生产成本-废品 借:库存商品,贷:生产成本-材料、人工这些,但是没有贷生产成本-废品 这个月生产成品-废品借方有余额,这个需要怎么调呢,不调有影响吗#工业制造#
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您好,我想咨询一下,就是公司是新公司,公户是1月份开通的,一月份员工社保缴纳是在第三方,2月份发放一月份工资的时候,公户被锁住了,所以工资是管理者垫付的,1月工资个人所得税外账是没有申报的,那公司代扣的个人所得税是不是要返还给员工,有个员工3月份离职了,一月份代扣的个税是不是要加在3月份工资返还给他#高新企业#
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问题1,一名员工,工资表和个税申报都是8000 发放工资时对公账户发放工资1.2万, 1.2万是员工实际工资,这种怎么做账呀 问题2. 因为库房管理员的看错进销存表格数据的原因,从22年5月份开始库存商品进销存的库存就一直虚高,账面比实际库存高了一万多。这种怎么调账#服务业#
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