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谭老师
借:固定资产应交税费一进项税,dai;银行存款,dai:长期借款 查看全部回复
2867
易老师
借应付账款dai银行存款收到发票借管理费用水电费dai应付帐款 查看全部回复
3113
安叔老师
如果满足确认收入的条件可以预提同时申报。但实务尽量在当月同步开票确认收入以避免不必要的麻烦 查看全部回复
2728
哈哈老师
是发票多开了吗? 查看全部回复
3229
小小
按差额做收入 查看全部回复
3501
tammy老师
按实际支付金额入账 查看全部回复
3715
M老师
对 查看全部回复
5377
Annina老师
劳务派遣公司开派遣费发票一般是不免税的 查看全部回复
3218
开票根据合同开 查看全部回复
3814
小黑
借记“管理费用”等科目,dai记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,dai记“管理费用”等科目 查看全部回复
3051
待认证是确定没认证的金额吗? 查看全部回复
4440
两个公司是两个独立的法人主体,各做各的账 查看全部回复
3303
大宁老师
税控盘没有重新发行嘛 查看全部回复
3708
你们开给天猫? 查看全部回复
4176
小福老师
同学 你好 应该按照106万计算个人所得税哈 查看全部回复
4784
你方因什么业务付款呢? 查看全部回复
4843
微尘
可以的 查看全部回复
3583
借库存现金,dai润分配未公配利润,应交税费应交增值税 查看全部回复
3676
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3003
高老师
借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:银行存款或其他应付款等 查看全部回复
3368
去年支付借预付账款/应付账款,dai银行存款 查看全部回复
3230
附在支付利息凭证后面 查看全部回复
4115
不用,可以单独保管合同 查看全部回复
2966
张瑞峰
专票收到就可以抵扣了 查看全部回复
3764
Icy 何
机动车发票正常勾选认证抵扣即可 查看全部回复
3470
会,如果有证据证明该发票为假发票,金额巨大,相关人员都需要承担法律责任 查看全部回复
4947
不交增值税,农产品免交增值税 查看全部回复
6002
张老师
采购 借:库存商品 1003000 应交税费-应交增值税(进项税额)130000 dai:应付票据 1133000 查看全部回复
4234
1、11月份红冲发票分录与10月份记账分录保持一致,金额用负数 2、11月份记账重开发票与10月份记账分录一样 查看全部回复
4661
白油是成品油类的嘛? 查看全部回复
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纳税义务已经发生,需要申报收入及增值税,会计上是否确认收入要看客户是否取得了对商品的控制权,你们准备发给客户的货是不是单独存放,客户只是要是寄存在你们仓库,如果不是那会计上就不能确认收入 查看全部回复
3725
若鱼老师
一是他要把之前负责处理的工作完善,比如核对的销售单,库存单核对好并签字,纳税申报的数据跟账上一致,增值税发票台账登记完善。二是让她写一个工作交接单和资料交接单(比如前期的库存台账,发票相关的台账,抵扣联等等)并签字确认,仔细核对检查后你在签字接收。 查看全部回复
4457
保险费的发票是开给总公司还是分公司的呢? 查看全部回复
5316
公司没有车,老板拿回的维修发票则是老板个人的费用,是不能计入公司费用的。由于车辆非公司所有,因此代驾费也无法判定是因为老板个人事务还是公司事务产生的,所以也无法报销 查看全部回复
7621
橘子
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,如购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
3421
可以 查看全部回复
3631
不能这么做,没有真实业务不就是虚开发票吗 查看全部回复
3656
王苗苗老师
你们是采用一般计税法,开的是9%的发票,那么你们需要更多的进项来抵扣,甲方提供的材料少,你们提供的材料多,能抵扣的也多。可能是这个意思 查看全部回复
4797
清岚
您的收通过合同结算合算吗? 查看全部回复
3918
如果每月正常折旧了,可以把发票附在计提凭证后面 查看全部回复
3074
发票开的是专票还是普票呢 查看全部回复
3860
操守为重
可以的。复印对方身份证,收据、合同等作为附件。 查看全部回复
3446
每个地方执行的税率不完全一致,基本上是你说的这么多。 查看全部回复
4019
andy老师
你们主要是销售什么的 查看全部回复
3600
借成本/费用 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
4147
对,按照1%就是这个税 查看全部回复
3669
甜甜老师
您好,如果还是小规模时期的业务,按小规模适用的税率重新开具就行 查看全部回复
4399
venus老师
可以代开 查看全部回复
3799
分公司的业务,应该开给分公司,发票开错应该退回重开 查看全部回复
4438
税务师晓雨
生活服务免征增值税优惠政策早就到期了,你说的是什么业务开的免税发票? | 财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告 财政部 税务总局公告2021年第7号 三、《财政部?税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》(财政部?税务总局公告2020年第8号)、《财政部?税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关捐赠税收政策的公告》(财政部?税务总局公告2020年第9号)规定的税收优惠政策凡已经到期的,执行期限延长至2021年3月31日。 查看全部回复
3922
以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。你们这不适用差额征收 查看全部回复
4140
根据你开的6%的发票记账 查看全部回复
4020
你说的是进项抵扣吗?现在发票认证没有时间限制,9月以后你想什么时候抵扣就什么时候抵扣。 查看全部回复
4672
夏老师
先做帐后报税,要不容易出错 查看全部回复
3602
2021年按季度申报的小规模纳税人吗? 查看全部回复
2926
李伟老师
会计核算主要是根据实际业务去记账的,不管有没有发票,只要业务发生了,都要记账。税务上规定没有发票不允许税前扣除。这是两码事。如果混为一谈,那就可能会出现你们的情况,银行存款对不上了 查看全部回复
4027
悠悠老师
借:银行存款(或应收帐款) ? ? ? dai:其他业务收入(或主营业务收入,看你公司经营情况) ? ? ? ? ? ? ? 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
4079
小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
5034
你好,登录开票系统--左上方系统维护--点击操作员管理 查看全部回复
5340
劳务公司的税率可以按照《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的有关规定计算: 1、劳务派遣服务(含安保服务): 一般计税方法(适用一般纳税人):适用税率6%。 差额简易计税方法(适用一般纳税人和小规模纳税人):适用征收率5%。 查看全部回复
6846
没有进项,那你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
9223
进项发票认证。做到进项税里。进项发票没认证可以先做到进项税一待认证进项税。预交增值税是根据你公司预收房款的情况 查看全部回复
5331
这个月你按照13%的税率填负数就可以 查看全部回复
5721
建筑增值税1000÷1.09*0.09 查看全部回复
7541
建议你们把材料和人工分开签订合同、 查看全部回复
12423
COCO老师
如果您公司目前还享受1%的优惠,那么可按照1%计算 若不再享受优惠,则按3% 查看全部回复
5808
上个月账务、税务不动 查看全部回复
5597
收的全部价款记到收入,支付的全部价款记到成本 查看全部回复
4919
如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
6141
交钱,借长期待摊费用,dai银行存款 查看全部回复
4601
借管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税),dai现金/银行存款 查看全部回复
4554
账号正在注销中
在 查看全部回复
4500
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4158
而已老师
您好 查看全部回复
5778
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,申报无票收入 查看全部回复
6525
您好,汽车不属于不动产 租赁费属于租赁服务 查看全部回复
11709
您好,现在增值税税率是1%,如果开普票一个季度没超过30万不需要交增值税 查看全部回复
7101
根据实际真实情况填写。没有好不好之分。 查看全部回复
10737
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
10395
归老师
你申报表填的不对 查看全部回复
7488
1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
8487
一般金额大的对公打款,也没有说必须,根据公司的管理需要,有时候也有业务员代收款这种情况。 查看全部回复
14166
自己种植销售的话 是免税的。 查看全部回复
13716
6507
普票吗?跨月了吗? 查看全部回复
8217
如果是一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额,您给出的条件进项大于销项税额 不用缴纳增值税 会形成留抵税额。 查看全部回复
6471
不符合,30完免征是针对月销售额小于10万的小微企业;这个销售额是企业全部销售额 查看全部回复
13284
您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
9306
嗯 查看全部回复
7632
您好确认费用的时候,如果没有付款,但是业务已经发生,可以借:相关费用 dai:其他应付款 查看全部回复
9288
收到进项发票本月认证入库,借:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税税额),dai:银行存款, 查看全部回复
7695
根据出入库单做账,入库时做暂估入库,出库正常销售确认收入就行 查看全部回复
7137
您好,问题1供应商把进项发票开个你们,销项也是你们对外开,也就是税务上表示的是这个业务是你们再做,但是实际这个业务是陕西公司的业务,相当于陕西公司挂靠用你们公司来交易了这个业务,可以这样来理解不?那增值的利润最后你们也是要给陕西公司么? 查看全部回复
8936
一般纳税人 :《增值税纳税申报表》(一般纳税人适用)第8栏“免税销售额”、《增值税纳税申报表附列资料(一)》第19栏免税项目“服务、不动产和无形资产”对应栏次。小规模纳税人:《增值税纳税申报表》(小规模纳税人适用)第12栏“其他免税销售额”、第17栏“本期免税额”对应栏次。 查看全部回复
8330
这个有业务的话,属于增值税的范围内的是需要开具发票的 查看全部回复
845
是签合同方开,跟谁签的合同,就谁开发票 查看全部回复
742
李可可
按实际支出入账 查看全部回复
329
杨老师.
小规模吗?小规模可以享受1%的优惠 查看全部回复
628
孙老师
你好,获取的加油发票,是专票吧? 查看全部回复
552
之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
384
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