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王苗苗老师
发票开票日期是上月的还是这个月的 查看全部回复
2003
现在没有一般纳税人转为小规模的相关政策,不可以 查看全部回复
2144
小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。 查看全部回复
2014
wam
还可以弥补去年亏损20万 查看全部回复
931
patience
租赁合同是工会和b公司签订的么 查看全部回复
1556
杨老师
实收资本到位了吗 查看全部回复
2264
boss上开的增值税发票? 查看全部回复
1578
安叔老师
正常申报纳税无风险,长期零申报会影响纳税信用等级,可能会被税务机关纳入检查 查看全部回复
1754
聚水潭是什么,电商平台么 查看全部回复
2303
可以 查看全部回复
1881
退税是退预缴的金额,9000 查看全部回复
2171
可以的,未弥补完的,每个季度都可以弥补 查看全部回复
2229
又给监事发工资么 查看全部回复
1363
不行,这个季度红冲是在本季度申报表中体现,也不影响1季度的数据 查看全部回复
1953
什么的应纳税额 查看全部回复
1868
算 查看全部回复
1567
蓝老师
1个人所得税 9000-5000-480-120-30-480=2890 2890*3%=86.7 2工资计提时: 借:管理费用9000 dai:应付职工薪酬9000 发放工资时: 借:应付职工薪酬9000 dai:其他应付款---养老保险480 医疗保险120 失业保险30 其他应付款---住房公积金480 应交税金---个人所得税86.7 银行存款/现金7803.3 查看全部回复
2856
西贝老师
同学你好,需要申报增值税,企业所得税,还有印花税看你下是按次还是季度,以及所属省份是否需要缴纳水利基金 查看全部回复
1422
云峰老师
你好同学,应该一样。 查看全部回复
1762
Harry老师
你好,申报的利润总额需要按照财务报表利润表的数据据实填写的 查看全部回复
2288
是什么发票呢,之前记账了么 查看全部回复
1473
李伟老师
小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,可以放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税。 自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
1910
申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
2669
厚积薄发
在季度报税填写 查看全部回复
2888
哈哈老师
不动产不行,其他的固定资产可以 查看全部回复
3370
是3季度开具的么. 查看全部回复
3027
普票么,销售额超30万了么 查看全部回复
1540
第四季度不再开其他的发票了么 查看全部回复
1716
财报本期金额填季度数,本年累计填本年数 查看全部回复
1909
您好,财务报表可以零申报 查看全部回复
2326
微尘
影响税款吗 查看全部回复
严老师
你现在核算的主体是银行还是投资黄金的企业? 查看全部回复
2475
收入都没有打到对公账户,是打到哪里了 查看全部回复
2403
是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
1757
有什么差额呢 查看全部回复
2311
计入管理费用-技术测试服务 查看全部回复
2257
11月份?现在10月份 查看全部回复
1861
同学你好,在11月补做也可以,属于同一个会计年度企业汇算清缴不影响就行 查看全部回复
2530
本月的销售数据是什么 查看全部回复
2820
季度不缴纳企业所得税,不需要计提 查看全部回复
1726
andy老师
退税的原因是什么? 查看全部回复
1942
第二张图减税项目数据填错了,本期发生额是8,620.56 查看全部回复
1262
同学你好,小规模企业季度30w内不缴纳增值税,但是开具了专票的需要缴纳,所以缴纳增值税金额为10÷1.01*0.01=0.1 查看全部回复
2327
这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
2143
车辆全部退还给股东?为什么 查看全部回复
1718
这个情况需要怎么解释?汇算清缴时,需要填报A105090:资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
2133
系统就是设置的营业外收入必须是正数 查看全部回复
2338
企业实际享受资产加速折旧扣除优惠政策了么 查看全部回复
2808
等到汇算清缴时再看,多退少补 查看全部回复
1998
和这个季度一起申报的,是申报了2次么 查看全部回复
1925
同学你好,没有书面合同的话不用交印花税 查看全部回复
2307
不需要 查看全部回复
2813
一般不会,只要不连续倒挂问题不大 查看全部回复
3210
需要看利润表 查看全部回复
2066
你的意思是从9月开始,总分机构是汇总申报 查看全部回复
2645
即使客户不需要发票,收到收入也是要及时入账核算收入和增值税的 查看全部回复
2107
就正常补开发票就可以 查看全部回复
1257
你好同学 这个是全额开票,差额征税。您开票时按正常开票就可以。 申报时依据分包发票、合同等资料作为依据,在申报表中附表中填写差额扣除的含税金额,就可以实现差额缴税的效果。 查看全部回复
2702
小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
1945
你是小规模不需要进项税,只需要开票单位有开票的货物的购进发票就可以 查看全部回复
2729
秦枫老师
可以按照实际发生的金额暂估成本 查看全部回复
1272
增值税的纳税义务是什么时候 查看全部回复
2372
8月30号营业执照 去税务局备案小规模 你从10月开始申报7.8.9三季度增值税,3季度都没结束,不存在逾期,你直接10月份去0申报就行了 查看全部回复
2209
你是公司还是个人独资企业还是合伙企业 你说的个税是工资薪金个税还是个人独自企业合伙企业经营个税 查看全部回复
2589
那是那天入职你就填写那一天 9月的工资属于10月所属期 综合一句话就是 11月申报10月所属期9月份工资 查看全部回复
4917
需要的 查看全部回复
2596
你把这几笔业务的分录做出来,然后就能出报表了 查看全部回复
1880
A公司注册的CBD公司吗 查看全部回复
2600
税务师晓雨
对公账户 查看全部回复
2862
需要 查看全部回复
2266
劳务报酬 查看全部回复
3140
您好,最好还是修改一下之前申报的报表 查看全部回复
2830
陈爱琳
增值税负数做两种操作,可以申请退,或者留底下期 查看全部回复
2259
你要真的是税控盘清卡还是申报 申报是在电子税务局 税控盘打开只是抄税 清卡 查看全部回复
2274
现在新成立的公司,如果是全电发票,确实不需要用到U Key了,用户名和密码登陆电子税务局就可以进行操作 查看全部回复
3812
您好,你们首先开红字发票信息表,然后对方开红字发票,对方开出红字发票后你们按照之前的会计分录做负数,申报的时候需要做进项税额转出 查看全部回复
1916
是的,季度申报只要季度不超30就可以 查看全部回复
3096
对方跟你公司是劳务合同关系还是劳动合同关系 查看全部回复
2409
一般需要当月入账的,如果漏记了,可以计入到7月份的 查看全部回复
2479
每个月需要抄报税清卡操作吗,是的 查看全部回复
2937
只是冲个人往来的话,母公司从子公司借款,还法人 查看全部回复
2263
没有真实交易不建议虚构业务 查看全部回复
2836
你的意思是,成立了公司,但是没有业务,给4个人交社保 查看全部回复
4818
点填写 查看全部回复
1899
因为你在税务局备案的是货物, 没有备案服务, 去税务局增加应税服务就可以了, 而且如果开具的是普票先填写第三栏 在填写第一栏 查看全部回复
4075
您好,您多交的企业所得税在明年汇算清缴后可以申请退税的 查看全部回复
2030
经营所得在自然人电子税务局(扣缴端)(web端)申报 查看全部回复
2786
许老师
你好,增值税在分公司所在地申报,企业所得税总公司汇总申报 查看全部回复
2920
Annina老师
核定征收的个体户不用建账 查看全部回复
2244
你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
4150
可以补申报 查看全部回复
2031
请问现在填报2季度,我使得申报表中本年累计金额=季报数据,倒算出本期金额可以吗?可以的,保证本年累计金额跟账套里的数据一致 查看全部回复
2618
如果申报数据有错误 可以在电子税务局更正申报 查看全部回复
1684
只要你一季度增值税季度申报表正常确定申报了 , 反写就不会有限制, 哪怕你一直没反写,即使现在是7月, 你可以从3月一直卓月上报汇总+反写到6月 ,在把2季度增增值税申报完 可以继续反写到7月 ,截止日期会显示8月14日,如果问题无法解决,你大概率是百旺黑盘,联系百旺处理,或者去大厅处理,我们都是可以的! 查看全部回复
6900
预交所得税利润按照财务报表上的填 查看全部回复
2201
前期购入已抵扣增值税不享受3%减按2% 在税控盘开具二手车发票 税率选择13% 转出固定资产: 借:固定资产清理,借:累计折旧,dai:固定资产 收到出售价款: 借:银行存款, dai:固定资产清理。 确认清理损益: 借:固定资产清理 dai:资产处置损益 可借可dai 申报增值税附表一直接带到主表 正常交税就可以了 查看全部回复
4329
1%税款 免税的部分转到营业外收入 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 专票部分计入应交税税费-应交增值税 次月缴纳结平 借:应交税费-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2955
是系统自动提示,跳出的数据么 查看全部回复
2818
如果是小企业会计准则,未开票收入入账,借 银行存款等 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2370
你可以看一下开票汇总表 查看全部回复
3076
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