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木言
如果冲减今年的,直接用负数;如果以前年度的用以前年度损益调整 查看全部回复
3941
杨老师
小企业会计准则直接做到今年的损益里就行 查看全部回复
4098
本年累计是1-6月,本期金额是4-6月。本年期初是12月末,本期期初是3月末 查看全部回复
4189
李伟老师
你们之前是定额申报,就是每期按照固定税额申报缴款。但是你们前两个季度超过了45万,给你们变成自己申报了 查看全部回复
4666
Amy老师
定额取消了,税率参照现行的小规模纳税人。是不是查账征收,可以咨询下税务局。 查看全部回复
4827
许老师
本年累计会变的 查看全部回复
2928
孙老师
正常应该是去大厅同步修改的 查看全部回复
3001
Icy 何
收入和费用都是填报1-6月累计的 查看全部回复
4319
秦枫老师
1、资产用于日常 借:管理费用-办公费 dai:银行存款 2、用于职工福利 借:应付职工薪酬 dai:主营业务收入 应交税费 -销项税额 借:主营业务成本 dai:库存商品 增值税视同销售 所得税视同销售计入收入啊 需要申报增值税申报表 无票收入 查看全部回复
3072
可以在年报的时候一并申报,如果之前的已经缴纳过,就新增资本部分缴纳 查看全部回复
2692
就按照你的填写申报就好 查看全部回复
2218
安叔老师
【我要办税】-【社保费管理】-【管理服务】-【核定信息录入】 查看全部回复
3553
清岚
是的,第四季度的企业所得税申报一般是在次年1月份申报缴款,银行回单通常在次年1月份 查看全部回复
2954
资产合计是负数? 查看全部回复
2882
Harry老师
你好,是的。《公告》第三条明确,增值税小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元,下同)的,免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次,如果没有其他免税项目,则无需填报《增值税减免税申报明细表》。 查看全部回复
3901
成立什么公司呢 查看全部回复
2025
甘老师
合伙企业购买银行理财所获得的利息收益并入合伙企业生产经营所得计税 查看全部回复
2951
①你可以把凭证做在6月份,更正申报表;②直接补计在本月,不用更改申报表 查看全部回复
3412
季度所得税申报表中的营业费用 不含费用 就是利润表的主营业务成本 查看全部回复
2930
不加 查看全部回复
2646
这是系统的逻辑错误 系统自带的 每家企业申报都是这个提示 同学不用担心 查看全部回复
18750
按照登记管理办法,你们3季度才会认定一般纳税人 查看全部回复
2872
执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3934
按你们实际的从业人数填报 查看全部回复
3428
因为涉及1%专票负数的,你们网上填报税费减免是负数,通不过,要去大厅申报 查看全部回复
3776
需要填哪个表?正常折旧的话不用填额外的表 查看全部回复
2062
为什么要开1%呢? 查看全部回复
3936
没有业务发生可以做个税零申报的 查看全部回复
2593
patience
公司是小型微利企业么,小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。 查看全部回复
2879
Annina老师
把金额填在免税销售额栏次 查看全部回复
2834
具体是什么错误,一般情况可以更正申报 查看全部回复
3687
稍等 查看全部回复
4382
第二季度无收入怎么会有利润呢 查看全部回复
6374
第一季度增值税也是0申报么,还有企业所得税申报表。 查看全部回复
5427
一般是一致的,不一致的话可以去更改。不一致有一定的风险 查看全部回复
8270
借:银行存款 借:应交税费-城建税等附加税(负数) 借:税金及附加(负数) dai:应交税费-城建税等附加税(负数) 查看全部回复
3908
季度申报表没有营业外收入的栏目吗 查看全部回复
2526
需要申报,但是不是季度申报,一般每年8-10月申报 查看全部回复
4178
残疾人保证金是以上年用人单位在职职工人数×所在地规定的安排残疾人就业比例-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资。 查看全部回复
6473
2月的只要确定申报成功了就好,不用管 查看全部回复
3874
应纳税凭证编号可以不用写。 应纳税凭证书立(领受)日期,就是相关合同的签订日期,或者证书的领取日期 查看全部回复
4040
不是自己选择的 你看下税管员给你核定的是按次还是按季度 在电子税务局查询下税种核定 查看全部回复
3078
如果税种核定的有按期申报,就在申报期内申报。按次申报是纳税义务发生的时候才申报 查看全部回复
3987
高老师
如果固定资产加速折旧了需要填,如果没有不需要填这份表 查看全部回复
4245
按最新的 查看全部回复
3299
看是选报还是必报 查看全部回复
2889
按照实际费用9万元入账 查看全部回复
3192
tammy老师
是的 查看全部回复
3033
如果是已经开发票的可以 查看全部回复
2534
是指的资产负债表吗 查看全部回复
5448
季度企业所得税申报表 2022一季度季初=2021年12期末数字 2022一季度季末=2022年3月期末数字 2022二季度季初=2022年3月期末数字 2022二季度季末=2022年6月期末数字 查看全部回复
4209
你跟税管员联系一下,说明一下情况。本月按这个申报,申报完作废重开 查看全部回复
3664
保存提交不了吗? 查看全部回复
2644
可以用以前年度亏损抵扣 查看全部回复
2935
利润总额和应纳税所得额是二个概念,利润总额是会计根据会计制度处理后的结果,而应纳税所得额是根据税法调增(调减)后的结果。企业之间也有不同的情况。一般企业利润总额为负数,经所得税汇算清缴调增(调减)的应纳税所得额加利润总额的和为正数,那就要按所得税税率交企业所得税 查看全部回复
3853
减免一部分也不会是负数呀 查看全部回复
2990
如果从年初至季报期间没有任何业务发生,财报余额填年初数 查看全部回复
2438
应该一样的,查下是哪个数据填写错了,更改过来就好 查看全部回复
3628
是的,小规模纳税人开具普票免增值税 查看全部回复
3220
你是新注册的企业么 查看全部回复
3401
红冲就是冲销当前收入 查看全部回复
3045
分公司不具有法人资格,平时可以先申报预缴,年终汇总在总公司申报 查看全部回复
3312
三月份的税款当时是怎么入账的 查看全部回复
2598
登录网上办税大厅,按照税种申报就行 查看全部回复
2689
你这个季度申报结束后,就可以提交注销申请了,这个未分配的余额不需要管,等注销手续走的时候会再申报一遍上期申报期到注销这段时间的税,这个时候弥补一下之前的亏损就可以了 查看全部回复
3942
Leaf
免征增值税 查看全部回复
5079
可以找专业的机构去处理,应该可以少交一点 查看全部回复
2431
对方是什么性质的公司? 查看全部回复
4114
冲减原来多计提的附加税,借 税金及附加 负数 dai 应交税费-城建税 负数 -教育费附加 负数 -地方教育费附加 负数 查看全部回复
2403
你就说明情况,你们公司的房屋建筑物坐落地在哪里,不属于房产税的征税范围就好 查看全部回复
一般企业是工资总额的2% 查看全部回复
3372
车的排量多少呢 查看全部回复
4283
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税 查看全部回复
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不得列支补缴处理正确。 理由: 取得虚开的增值税发票,业务上是虚构的,实际并不存在,根据《中华人民共和国企业所得税暂行条例》及其实施细则,规定纳税人每一纳税年度的收入总额减去准予扣除项目后的余额为应纳税所得额。准予扣除项目是纳税人每一纳税年度发生的与取得应纳税收入有关的所有必要和正常的成本、费用、税金和损失。纳税人申报的扣除要真实、合法。真实是指能提供证明有关支出确属已经实际发生的适当凭据;合法是指符合国家税收规定。 取得虚开增值税发票,对应的成本费用不真实存在,因此税务局要求不得列支,补缴企业所得税是正确的 查看全部回复
3143
填零或者1 查看全部回复
2508
主营业务收入有544.26万元没有结转到本年利润 查看全部回复
2548
修改的汇算清缴报表吗 查看全部回复
3276
开红字发票红冲,再按正确的开具发票 查看全部回复
5734
账面不需要处理,所得税汇算清缴调整的就是按照会计准则计算和税法的差异 查看全部回复
2387
不算的 查看全部回复
6213
小企业会计准则不需要 查看全部回复
2411
如果是公户银行流水,说明有业务,这些业务应该做帐 查看全部回复
6545
把开的以前年度确认的未开票收入填在未开票收入那里,负数 查看全部回复
印花税的纳税义务发生时间为纳税人书立应税凭证或者完成证券交易的当日。证券交易印花税扣缴义务发生时间为证券交易完成的当日。 查看全部回复
2311
公司是小企业会计准则么 查看全部回复
3175
根据公司需要自行决定 查看全部回复
2875
可以把提示的文字复制过来看一下吗 查看全部回复
6192
夏老师
借银行存款dai应交税费一所得税 查看全部回复
3088
可否截一下图? 查看全部回复
6534
席俊义
不包括的,是实际缴纳的 查看全部回复
5983
绾绾
是说可不可以网上逾期申报吗 查看全部回复
5862
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10161
截止2季度,累计所得税费用为-2*25%=-0.5,一季度已确认所得税费用1万元,2季度计提所得税=-0.5-1=-1.5 借:应交税费-应交所得税1.5 dai:所得税费用1.5 查看全部回复
3080
就是让你准备三月份的这些数据 查看全部回复
2358
你是要直接改当年的账还是改在当期? 查看全部回复
4206
一般是按季申报,具体的看公司的纳税申报期限 查看全部回复
3048
厚积薄发
以汇算清缴数据为准 查看全部回复
3013
这个按国家政策走,国家政策里没有的话就只能缴纳,有疑问的话咨询一下税局 查看全部回复
2649
真实的业务,按真实的成本缴税,风险不大 查看全部回复
4343
杜老师
可以先联系咱们主管税务机关申请。一般逾期网上是申报不了的,要去税局大厅申报 查看全部回复
3921
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