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税务师晓雨
是的呢,从转出未见增值税结转到未交增值税 查看全部回复
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王苗苗老师
12月刚开的公司,没有年初数据,年初数据不用填 查看全部回复
1607
安叔老师
你发出商品需要结转到主营业务成本科目里 查看全部回复
1341
wam
是简易计税的什么会计核算? 查看全部回复
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那需要检查下是否账务处理错误或者软件公式的设置 查看全部回复
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有以前年度未弥补的亏损么,有不征税收入么 查看全部回复
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借方余额表示多交了或者预缴的增值税 查看全部回复
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如果水电费和车费的支出属于今年的,可以先预估入账,等到收到发票时再调账 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费—待认证进项税额 查看全部回复
2169
patience
查明原因,为什么为负数 查看全部回复
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冲减多计提的部分,分录是正确的 查看全部回复
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现金日记账、总分类账、数量金额明细表、三栏式明细账这些一般都是单独成册单独装订的 查看全部回复
993
andy老师
是这样处理的,现在很多印花税是季度申报缴纳,在季末的时候先计提,实际缴纳的时候冲挂账 查看全部回复
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一般修改12月底的数据即可,不过具体还是要看税务局的要求 查看全部回复
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杨老师
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
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应交税费-应交增值税-已交税款是按项目预缴的增值税,一般余额是在借方 查看全部回复
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正在看 查看全部回复
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如果没有其他的,资产负债表应收账款列示0,预收账款列示632,115.84 查看全部回复
1028
应交税费 查看全部回复
2232
不一个意思 查看全部回复
1690
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1455
蓝老师
是否有用财务软件呢?同样流程 凭证制单—凭证审核—结账 查看全部回复
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如果涉及到的时间长可以先计入待摊费用 查看全部回复
1864
收到的210000的实收资本,里面有205000借出了或者支付出去了尚未收到发票 查看全部回复
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是确认收入了,但是没开具发票么 查看全部回复
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可以查一下利润分配-未分配利润的明细账,可能调账了 查看全部回复
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代表有留抵税额,或者预交税款或者多缴的税款 查看全部回复
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小规模的增值税可以通过应交税费-应交增值税科目核算,如果是享受了免税政策,减免的增值税可以转入营业外收入或其他收益。 查看全部回复
1285
秦枫老师
小规模纳税人只需要用应交税费~应交增值税 这一个科目核算 查看全部回复
2425
哈哈老师
是的,没错的,都是这么做账的 查看全部回复
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管理费用怎么调整了,为什么要调整 查看全部回复
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对啊,报表需要所有的凭证都做完,结转损益后才能出 查看全部回复
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借 主营业务成本 dai 应交税费-应交增值税-进项税转出 查看全部回复
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7月份接的帐,期初数据是根据最近一期的科目余额表录入 查看全部回复
1541
借:应交税费-未交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
1328
员工退回收到时冲减费(借方费用负数) 查看全部回复
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只有资产负债表利润表现金流量表,每个科目的具体期末余额不准确 查看全部回复
1938
小米
你这话题有点大啊 查看全部回复
2306
tammy老师
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
2000
如果汇算时有应纳税所得额了,是需要补税的,有滞纳金 查看全部回复
4214
云峰老师
你好,同学,用资产的革命性项目除以资产总额,然后再用负债和所有者权益,除以负债和所有者权益总额得出各项目所占的百分比,这是第一步,然后第二步,再将同一项目不同年度的百分比进行比较,看其增减变化,分析变化原因,并找出解决问题的方法 查看全部回复
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发货的时候 只是从erp库存系统 一进一出 不影响 你在做账 直接确认收入 确认成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 当然你也可以在实际发出的时候计这笔结转成本的分录 查看全部回复
1589
什么遗留余额,是怎么形成的 查看全部回复
1109
影响损益 查看全部回复
1675
需要结转成本,会计分录是对的 查看全部回复
2275
李伟老师
不一定是10月份计提的 查看全部回复
2852
小规模不可以抵扣进项税,所以一般不用应交税费-应交增值税-进项税额和应交税费待认证进项税额科目 查看全部回复
1903
本年利润只是当期经营利润。 资产减负债等于所有者权益,所有者权益包括股东的出资、历年的经营利润 查看全部回复
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一般不需要,一般是申报季度所得税和年度所得税才需要上传财务报表 查看全部回复
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净资产就是指指的是资产负债表中的所有者权益数据 查看全部回复
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一些资产的价值无法很好的进行量化估计,所以会计准则规定这些资产就不被记在资产负债表里,也就是我们所说的表外资产。 查看全部回复
清岚
表外资产是指能为企业带来经济利益,但尚未纳入会计核算体系、未反映在资产负债表中的资产,是重要的财税差异之一。 查看全部回复
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表外资产没有入账对资产负债表影响不大,因为资产一增一减,几乎不影响, 查看全部回复
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没有其他需要结转的了,筹建期车间工人的工资也进管理费用就可以 查看全部回复
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你好同学,是不是还没有扣缴,您就作账了,是跨月的问题 查看全部回复
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应交税费是一级科目,下面的明细科目不止只有增值税,还有其他的 查看全部回复
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没有增值税收入,销项税额是没有数据 查看全部回复
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资产负债表里有所得税费用么 查看全部回复
1605
是的 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
收入增加,有收到钱的就银行存款或者是库存现金会增加,没收到钱的,就是应收账款会增加,同样的成本增加,银行存款库存现金会减少,没付钱的应付账款或其他应付账款会增加,利润增加会影响资产负债表的利润分配未分配利润增加 查看全部回复
1985
需要结转成本,分录对的 查看全部回复
2201
转出,为什么要转出 查看全部回复
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应交税费是负债科目,dai方表示有欠税,那公司肯定不能欠税呀 查看全部回复
2370
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
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如果按照会计上的权责发生制的话,还有收入的确认条件的话,未发货不用确认收入 查看全部回复
1841
这是在填报什么么 查看全部回复
1839
金额是什么期末余额么 查看全部回复
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你好,资产负债表的年初数据是根据上一年度年末的数据结转过来的,不能随便修改的 查看全部回复
2499
资产负债表是负数的,具体什么是负数 查看全部回复
2070
你们使用的是什么会计准则? 查看全部回复
1650
1899
收入增加借方可能是货币资金或者应收账款 成本增加dai方可能是货币资金或者应付账款 费用增加dai方可能是货币资金或者其他应付款 查看全部回复
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你好同学,应该一样的。是不是有重分类的情况 查看全部回复
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那你通过挂账,其他应收款可以让员工转回来,或从下个月工资扣回来都可以 查看全部回复
1932
财务软件系统自己生成的年初余额? 查看全部回复
2507
资本公积是企业收到投资者的超出其在企业注册资本中所占份额的投资,以及直接计入所有者权益的利得和损失等。资本公积包括资本溢价(或股本溢价)和其他资本公积。 查看全部回复
3695
西贝老师
同学你好,实收资本是出资人或股东实际出资到企业的金额 查看全部回复
4217
未分配利润期末余额-未分配利润的期初余额 就是本年利润的金额 查看全部回复
2677
借 应收账款 dai 预收账款 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
1689
退保的分录就跟你之前的分录相反就好了 查看全部回复
1127
预收账款的余额是怎么形成的 查看全部回复
1708
是比如个税实际缴纳10.1,账上发放工资时只做了10么 查看全部回复
1502
是对外开具还是收到发票? 查看全部回复
1186
借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
2606
数据没有错? 查看全部回复
1993
营业成本增加5万,净利润减少5万,资产负债表的未分配利润减少5万 查看全部回复
4856
是不是一部分收款全部确认收入了,没核算增值税 查看全部回复
1840
劳务的用途是什么 查看全部回复
1359
没跨年吧 查看全部回复
1625
是缴纳工会经费还是用工会经费消费了 查看全部回复
1521
报销的工会经费么? 查看全部回复
2297
本月是不是不交增值税啊 查看全部回复
2034
同学你好,你计提成本的时候按照含税价计算进项金额,成本按照不含税计提,税额可以放在应交税费-预提进项税科目 查看全部回复
2697
这么做没问题 查看全部回复
可以 查看全部回复
2117
现金流量表的期末余额是跟资产负债表的货币资金的期末余额对的上的 查看全部回复
2072
你可以先用6月份的报表上期末作为7月的期初余额,先做着账,但是只用总账数,没有明细 查看全部回复
2397
燕子老师
首先先检查一下账务,如果个税有余额,而实际上不欠个税,那就是计提工资分录的时候,个税多计提了2.22 查看全部回复
1795
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