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Yan
按报表填列规定,应填在应收账款栏次 查看全部回复
7968
高老师
如果年底最后一笔分录借本年利润dai利润分配未分配利润分录的数据是正数,说明盈利 查看全部回复
4374
Annina老师
可以是负数 查看全部回复
3221
大宁老师
资产负债表里的未分配利润是累计数 查看全部回复
3097
查账找原因处理 查看全部回复
3920
可以 查看全部回复
3749
张老师
对 查看全部回复
4026
venus老师
同学,对账一般就是往来帐 查看全部回复
3743
安叔老师
看应收账款明细账啊 查看全部回复
4263
冯冯
你固定资产是不是写错位置了? 查看全部回复
8791
Icy 何
资产负债表按实填写。 查看全部回复
3878
如果公司有盈利就计提法定盈余公积 查看全部回复
3758
新启用软件需要将各科目的余额输入账套的期初中,否则你后面是没有办法处理的哦 查看全部回复
3194
同学这个没有必然联系,负数可能你们留抵比较多 查看全部回复
3800
扣除之前 查看全部回复
3180
3473
是的 查看全部回复
3813
微尘
这个不是直接就说做平的,还要看之前具体的账务怎么处理的,为什么产生待抵扣负数 查看全部回复
5055
你这个不是累计折旧没减,而是资产和负债权益差一个固定资产的金额 查看全部回复
4085
说明是别人差你发票 查看全部回复
5548
如果用的企业会计制度的,涉及以前年度损益的,借以前年度损益调整,dai应付职工薪酬,借利润分配—未分配利润,dai以前年度损益调整 查看全部回复
3344
预收帐款余额是负数,可以分析明细科目是怎样形成的,如果是退款退多出现负数,表示对方欠你的钱,可以调整科目到应收账款 查看全部回复
6507
揭老师
预收款计入应收账款科目dai方 在编制资产负债表时 应收帐款客户余额在dai方 就填列到预收账款中 查看全部回复
6109
哈哈老师
资产负债表有累计折旧这个栏次的 查看全部回复
4610
对,是这样的 查看全部回复
3185
勤勤
资产负债表中在流动资产中依旧是预付账款 查看全部回复
4237
张瑞峰
三对往来负数互相重分类,应交税费负数充分类至其他流动资产,一年内到期的长期负债划分到一年内到期的非流动负债等等 查看全部回复
5137
对,需要计提 查看全部回复
2996
您好,现金是负数肯定不对,这些支出是不是老板代垫的呢? 查看全部回复
3511
清岚
您记错的分录是在今年的分录吗?还是以前年度就记错了 查看全部回复
3910
不包含 查看全部回复
3786
梦梦老师
这个属于重分类调整,调整后的报表才是最准确的 查看全部回复
5812
你好,调到其他应付里 查看全部回复
4529
andy老师
如果之前没有做过账,那么需要先建账,建账需要确认期初数据,没有期初数据需要盘点后确认,否则没有期初数据,后面可能会出很多问题 查看全部回复
5641
Alice老师
您好 应付工资之前有计提过吗 有做过dai方吗 查看全部回复
4272
王苗苗老师
是什么原因导致的?如果是欠别人的钱,就调整到其他应付款里面 查看全部回复
3761
需要调 查看全部回复
4307
你调不调都可以,次年的数据都是一样的 查看全部回复
3433
为什么要红冲?是做错了还是什么情况? 查看全部回复
5207
夏老师
看一下是不是计提的工资少了,实发大于计提 查看全部回复
5394
你好,按你利润表上的数字填写,据实填写就好 查看全部回复
4185
负数表示资产了。就是多付了的意思 查看全部回复
8039
应交税费有进项留抵嘛? 查看全部回复
4198
合同资产和合同负债应当在资产负债表中单独列示,并按流动性分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”以及“合同负债”或“其他非流动负债” 查看全部回复
7935
你好,合同资产和合同负债应当在资产负债表中单独列示,并按流动性分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”以及“合同负债”或“其他非流动负债” 查看全部回复
39619
这些完全和实收资本沾不上边,属于乱做,建议重新建账 查看全部回复
4491
说明你的报表有误,需依次检查一下科目。 查看全部回复
6150
你好 查看全部回复
4454
可以不调整 查看全部回复
6392
4764
正数 查看全部回复
9280
你好,科目余额表的未分配利润是每年累积的本年利润结转的,资产负债表期末的未分配利润包括科目余额表里的未分配利润及本年利润 查看全部回复
6915
你好,两个科目对冲下,把其中一个余额冲完 查看全部回复
6037
归老师
4628
固定资产折旧这么做分录,借:管理费用/销售费用/成本等 dai:累计折旧 查看全部回复
7469
您好 查看全部回复
12377
悠悠老师
是的。但资产负债表的科目有些是合并的。如,表上的货币资金,等于银行存款/库存现金等的余额。 查看全部回复
5202
李伟老师
您好,工厂一直没有生产的话,折旧费用记到管理费用里面。直接费用化,不记制造费用 查看全部回复
4464
您好,这个需要调整货币资金 查看全部回复
8820
事业单位的话,出现重大前期差错的,通过:以前年度盈余调整 调整 查看全部回复
6381
这个是正常的 查看全部回复
13869
第一、计提企业所得税,是借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳的时候借:应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
6696
您好,弥补亏损的数字是在利润总额的基础上通过纳税调整以后的金额 查看全部回复
6426
先找到负数原因,找出对应的那笔现金/银行/其他货币资金哪个出错了,再对应调整 查看全部回复
19125
能发图看一下吗? 查看全部回复
23229
您好,以前年度损益结转后是无余额的,不在报表体现,你想勾稽关系平,需要调整报表年初数 查看全部回复
9810
比如现金期末值等于期初值加上收入减去支出 查看全部回复
13923
木言
利润表中各个项目的数据来源是根据相关会计科目的发生额进行分析计算得出的。 比如营业收入,是根据主营业务收入和其他业务收入科目的dai方发生额减去借方发生额后的净额填列;营业成本是根据主营业务成本和其他业务成本科目的借方发生额填列。 对于费用类项目,通常是根据其借方发生额填列;而对于收入类项目,则要综合考虑其dai方发生额以及可能存在的冲减等情况。 查看全部回复
802
杨老师.
往银行交保证金的 借:其他货币资金(收到的其他与经营活动相关的现金)dai:银行存款(支付的其他与经营活动相关) 查看全部回复
262
孙老师
你好,请问有残值吗? 查看全部回复
975
你好,后面不用附着单据。 查看全部回复
272
一般就写余额是由什么业务产生的,比方存货就写其中原材料多少,产成品多少,在产品多少这样 查看全部回复
357
销售负数发票是和蓝字发票的信息完全一致,除了金额和数量为负数以外 查看全部回复
540
李可可
销售退回的记账凭证后面要放销项负数的发票是吗,如果销售退回有开具负数发票的话,要放的 查看全部回复
1167
补缴往年所得税,所得税费用增加,利润减少,利润分配-未分配利润减少 查看全部回复
883
投资收益负数的原因是什么?是权益法做账是负数还是其他的? 查看全部回复
656
你调表是有事实依据的吗? 查看全部回复
678
调了去年的报表,会影响今年的年初数据 查看全部回复
829
wam
计入工程的项目成本 查看全部回复
意思是假如应发是5020.33,实际发放时是5021么,实际多发了,是么 查看全部回复
204
可以,做进项税转出,都做到费用就可以 查看全部回复
789
税务师晓雨
你们有实际发生吗? 查看全部回复
485
但是想通过往来科目过渡一下,可以一张凭证上写两笔分录,比如,借 原材料 dai 应付账款-A,借 应付账款-A dai 银行存款,然后原始凭证付款单和发票一起附在后面。 查看全部回复
881
利润表是不含出口业务数据的,资产负债表是内销+出口的,这样可以吗?不可以的 查看全部回复
738
云峰老师
你好同学,有会计差错的再调整,或者说有所得税费用的变化。 如果是税会差异的纳税调整,是不需要调账的。 查看全部回复
1064
没有交易退款 借:预收账款 dai:银行存款 营业外收入 查看全部回复
1148
预付账款余额显示负数dai方有余额相当于应付账款 查看全部回复
565
借:预付账款 dai:银行存款5000 查看全部回复
1445
一般是包含当月的 查看全部回复
662
应付账款在dai方负数,需要先分析怎么形成的 查看全部回复
你们支付的还是收到的? 查看全部回复
646
做账软件是不是也要增加一般户,是的 查看全部回复
1163
你们支付的这个模具费用是使用费吗? 查看全部回复
775
你是说你的转出未交增值税科目期末出现了负数的余额是吗/ 查看全部回复
760
COCO老师
工资进哪个科目的 查看全部回复
1196
什么税费 查看全部回复
999
吴萌老师
这笔研学服务费可以计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目。 如果公司的主要业务就是组织学生研学活动,那么支付的这笔费用与主营业务直接相关,可计入主营业务成本;如果研学活动只是公司业务的一部分或偶尔发生的,则可以计入其他业务成本。 查看全部回复
1011
知识产权实缴实收资本,都涉及什么税费?印花税,增值税及附加税 查看全部回复
935
tammy老师
属于非正常损失就要进项税转出 查看全部回复
356
可以,要等对方注销后再做账,要一个对方注销的证明复印件,可以税前扣除,汇算的时候不需要做纳税调整 查看全部回复
1340
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