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甘老师
申报在未开票收入那里 查看全部回复
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安叔老师
用做备用金可以凭借借款,报销的时候需要发票 查看全部回复
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patience
依据是为了收支方能跟发票信息能对起来 查看全部回复
2682
可以计入福利费 查看全部回复
2800
稍等 查看全部回复
5487
杨老师
原则上是要备注在备注栏,业务时间不是必须有的(你这张发票实操里面可以用,能解释过去) 查看全部回复
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对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
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是公司先垫付物业费么 查看全部回复
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编辑部为什么不能提供发票存根复印件 查看全部回复
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席俊义
正常要按照付款全额开票后,再退回部分开红冲发票 查看全部回复
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谭老师
员工开了公司的发票是什么意思? 查看全部回复
2221
先换算成人民币金额入账,报销入账, 查看全部回复
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王苗苗老师
一般是需要发票的,有发票的话,支出可以税前扣除 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
2990
wam
只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
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对去年的利润和税务没有影响吧?没有 查看全部回复
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是付款方代扣代缴 查看全部回复
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看所属期间属于哪一年 查看全部回复
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个人抬头发票拿来报销,要给对方报销吗,要做账吗?如果是公司真实的经营支出,可以报销,可以入账 查看全部回复
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就你发这样就行 查看全部回复
2114
需要报税的 查看全部回复
2683
刚看到 查看全部回复
3326
现在是必须备注的,否则属于不合规发票,不允许税前扣除 查看全部回复
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燕子老师
可以直接在申报当期增值税时,填写附表二进项税额明细,做进项税额转出 查看全部回复
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买的维修用品,是用于公司经营么,是的话,可以转款 查看全部回复
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如果快递费员工垫付了,还没报销的话,记到其他应付款 查看全部回复
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秦枫老师
首先如果想在公司报销 肯定需要开公司抬头 其次你的车子不属于公司 如果要报销油费 需要你个人与公司签订租车协议 你去税务局代开发票 公司给你付款 不过现实生活中 偶尔一次 你开公司抬头给公司财务 财务一般都不会付款 查看全部回复
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正在看 查看全部回复
2609
清岚
以房抵债这种是可以的 查看全部回复
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只要是真实的与经营活动有关的支出,可以报销 查看全部回复
2892
1、不签协议,费用不能税前扣除2、你可以这么签,但是存在一定的税务风险,税务局可能不认可,会按照市价调整 查看全部回复
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发票后面贴单写上,发票金额4700元,实报3700元 查看全部回复
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可以报销 查看全部回复
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报销费用时,可以不用一笔一张报销单啊。报销人可以收集汇总填一张报销单 查看全部回复
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许老师
这4000是货款还是什么呢? 查看全部回复
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小票据实入账计入办公费,年度汇算清缴还是开不出票的话做纳税调整 查看全部回复
2828
京东不给你开那一个的发票 查看全部回复
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可以的,可以三方写个情况说明 查看全部回复
2469
验证账户的一般会退回来,没给你们退回吗? 查看全部回复
2678
打款的时候不需要,还款的时候需要,如果没有发票需要直接还钱 查看全部回复
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可以直接报销 查看全部回复
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涉及进项税吗? 查看全部回复
2487
tammy老师
可以用同等的发票来替代,可以的 查看全部回复
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可以。你用持购车发票、付款小票到公司报销,审批通过后可以转报销款给你 查看全部回复
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没有调增,那要更正之前的报表 查看全部回复
2514
是什么时候支付的 查看全部回复
2881
在的 查看全部回复
2359
颜老师
报销什么都没有? 查看全部回复
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高老师
其他应付款的明细科目按其他应付款的项目和对方单位(或个人)设置.如:其他应付款-xx单位(或个人)来设置 查看全部回复
3745
拍卖平台为什么要支付给个人啊 查看全部回复
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孙老师
你好,国外的invoice也是有抬头的,只不过国外的发票抬头位置跟国内的不太一样。 查看全部回复
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建议把之前的发票收回红冲,然后再开具完整的发票 查看全部回复
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车一般是计入固定资产 查看全部回复
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开票时按照实际来,开组合套装。收入确认也是组合套装 查看全部回复
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多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
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没有发票也计入费用 查看全部回复
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可以根据发票报销 查看全部回复
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如果是跟公司经营相关的支出可以报销 查看全部回复
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有相关盖章的证明是可以正常报销的 查看全部回复
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借:管理费用等 dai:银行存款/现金 查看全部回复
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你好,如果预计以后能收回,先暂挂预付账款。如果确定收不回来,建议把发票红冲 查看全部回复
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开票内容是什么 查看全部回复
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建议公户私户都需要做账,规范申报纳税, 查看全部回复
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把所有发生的费用计入开办费 查看全部回复
3087
可以 查看全部回复
1770
这个是你们公司经营的支出吗? 查看全部回复
可以报销,但是税前不允许扣除 查看全部回复
20828
是个人为你们公司提供服务吗 查看全部回复
2350
云峰老师
是的,你好,还需要调当年的报表和所得税汇算 查看全部回复
1、可以 2、不需要 查看全部回复
2461
可以个人垫付以后凭发票报销 查看全部回复
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属于的 查看全部回复
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问题是什么? 查看全部回复
6630
可以备注 查看全部回复
3839
税务师晓雨
稍等,老师刚看接到问题 查看全部回复
3222
andy老师
控制权发生转移时应该确认收入,代账公司这样处理严格意义上说是属于推迟确认收入,存在一定风险。但1月份发货2月份就正常申报问题不大,主要是不规范 查看全部回复
2531
这几个不能混一起哦 查看全部回复
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确认收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
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在实务中支付给个人的报销费用的,如果是真实的公司的业务支出可以计入相关的成本费用。但是在税务上,没有取得合规票据不能税前扣除,汇算清缴时要纳税调整。 查看全部回复
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可以是员工抬头 查看全部回复
2955
是小企业会计准则么,先开负数发票,根据负数发票入账,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税 dai 应收账款。然后再重新开具发票,借 应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1983
员工的油费,如果是为公事花费的,可以计入管理费用。 同学你好 查看全部回复
2151
如果是出差的,作为“管理费用-差旅费”, 如果是给职工的交通补贴,作为职工工资核算,需要计算个税 查看全部回复
2975
发票的开票单位与这个服务单位是一致的,可以的。但还应当有相关的服务明细、付款记录 查看全部回复
9475
如果酒店住宿费是公司实际业务支出的可以报销 查看全部回复
2533
小妮老师
你们货物发出符合收入确认条件的就建议计入收入了 查看全部回复
2479
1867
李伟老师
你上午不是说你们家所有的报销都是个人卡支付 查看全部回复
3964
只要是真实的业务往来可以开发票的 查看全部回复
2504
发票是必须有的,运单明细根据你们企业需要自行决定 查看全部回复
13547
这个差旅费是出差发生的么。你可以选择勾选认证留到以后抵减增值税。也可以选择现在不认证。 查看全部回复
4434
拍照打印?是发票原件丢失了么,最好还是用发票原件 查看全部回复
7736
娜娜老师
首先只要是企业的正常经营业务并且该业务是真实的,企业是可以按正常情况处理,按你上面说的是可以直接将该笔费用报销给老板的,并且会计上按公关费进行正常的账务处理,但是由于你提到没有发票也没有收据,没有相关费用原始凭证的情况下该笔费用在税法上是不能税前扣除的,因此税法上需要在汇算清缴时调增。 查看全部回复
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4573
金额大不大 查看全部回复
3968
这个不能抵扣增值税 查看全部回复
4104
同学你好,员工正常的支出开的个人发票公司也可以走报销,报销看的是公司的制度,但是因为没有取得正规发票,需要所得税汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3435
现在的电子发票上已经没有发票章一栏了,这种电子发票可以使用 查看全部回复
2568
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