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秦枫老师
费用为什么需要调整? 是无票支出么,还是票据不合规 在A105000表扣除项目其他栏次调增 查看全部回复
3137
许老师
季度申报表没有营业外收入的栏目吗 查看全部回复
2526
有完整的截图吗 查看全部回复
6329
甘老师
不含税收入填入到应征增值税不含税销售额3%征收率栏目中 查看全部回复
4637
孙老师
建议调整在今年吧 查看全部回复
2760
patience
专票就填专票栏,没超过45万部分的普票收入填第10栏,超过部分的普票收入填第12栏 查看全部回复
4003
杨老师
不包括 查看全部回复
2439
点击我要查询模块-申报信息查询进入 查看全部回复
2127
Harry老师
你好,作废的发票不需要申报。 查看全部回复
2275
按照1%先申报,7月尽快作废并开具正确的发票 查看全部回复
3562
20栏,期末留抵税额 查看全部回复
2860
就在未达起征点那里填实际销售额 查看全部回复
2107
保障金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数*所在地省、自治区、直辖市人民政府规定的安排残疾人就业比例-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)*上年用人单位在职职工年平均工资。 查看全部回复
4976
安叔老师
红冲就是冲销当前收入 查看全部回复
3045
你们月定额30万吗? 查看全部回复
4593
您好,您的意思是去年12月申报了未开票收入8.5万并且已经交了增值税,但是1月开完发票后,已经缴纳了增值税部分没有冲掉,是么。 查看全部回复
3182
建议更正1月申报表 查看全部回复
3222
所得税已经汇算清缴完毕。金额比较小,可以放在今年申报 查看全部回复
5913
高老师
如果去年计算错误,现在发现了,可以更正,带正确申报表及情况说明到税局大厅更正 查看全部回复
3254
登录电子税务局,查询申报记录 查看全部回复
2594
多计提的折旧红冲就好 查看全部回复
3431
是的 查看全部回复
6001
个人所得税纳税申报表导出来是叫个人所得税扣缴申报表,职工薪酬计提表是公司做的工资表 查看全部回复
3479
(一)表头项目 1.“税款所属期”:填写扣缴义务人代扣税款当月的第一日至最后一日。如:2019年3月20日发放工资时代扣的税款,税款所属期填写“2019年3月1日至2019年3月31日”。 2.“扣缴义务人名称”:填写扣缴义务人的法定名称全称。 3.“扣缴义务人纳税人识别号(统一社会信用代码)”:填写扣缴义务人的纳税人识别号或统一社会信用代码。 查看全部回复
2640
可以把提示的文字复制过来看一下吗 查看全部回复
6174
你说的是哪种情况 查看全部回复
2222
曹老师CPA
工资表不用付的,交税的凭证后面付就行 查看全部回复
5573
可以 一般纳税人前期已通过增值税纳税申报表附列资料一“未开具发票”栏次申报了未开票收入,在补开发票的月份,可以将当期补开的发票填写在附列资料一对应的栏次,同时在“未开具发票”一栏填报对应的负数冲减。 查看全部回复
应税货物销售额不好增值税 查看全部回复
2289
可以的 查看全部回复
4617
可以 查看全部回复
10161
首先,需要找到这张发票,然后拿回,其次,如果收到了红字发票,有以下两种处理方法: 1。如果你是红票对应的原票没有认证过,对方给你开具的红票的话,你只需把它跟红票申请单、红票通知单、红字发票装订一起即可,重新索要发票。 2.如果是由于退货等取得的红票,那么在申请开具红票时,你就做进项税转出处理,等红票拿到后,直接附到凭证后即可。 查看全部回复
4112
在当地的税务局网站 查看全部回复
1877
开票税金多还是申报税金多? 查看全部回复
2708
不需要 查看全部回复
2015
tammy老师
要先查找明细账,应交税费余额是在什么二级科目下,要查看是否进项跟销项有没有进行结转 查看全部回复
2714
是社保编号 查看全部回复
3645
注册会计师 你好,做账时应交税费,待抵扣进项税额,在填报增值税申报表附表二本期认证相符以后月份抵扣的进项税额栏次,不在主表体现。 查看全部回复
3275
在开票收入那里填正数,在未开票收入那里填负数 查看全部回复
3487
现行个税实行累计预扣预缴制度,并且是收付实现制,也就是按你实得的工资进行申报,但你的累计扣除费用和专项附加扣除都可以按五个月来扣除。 查看全部回复
3000
您好请详细描述下问题哈 查看全部回复
4030
Amy老师
个体工商户的还是公司的? 查看全部回复
3252
经营所得的汇算清缴时间是次年1月1日-3月31日,在汇算清缴结束前可以更正申报。 查看全部回复
3295
您好,可以参考以下公式,季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 查看全部回复
3437
红冲计提及缴纳分录 查看全部回复
3389
汇算清缴前收到的上一年度的发票,可以税前扣除,调增成本或费用就行 查看全部回复
7143
3504
所得税汇算吗? 查看全部回复
6080
年度汇算表不包,季度预缴的包含 查看全部回复
2584
大宁老师
建议最好是把上半年接起来 查看全部回复
2642
可以不更正 查看全部回复
3193
期初余额录的不对需要更正期初余额,不能做凭证调整 查看全部回复
3042
按实际申报 查看全部回复
3341
税务师晓雨
第一个表数据不对 查看全部回复
2885
补申报就可以了 查看全部回复
10393
跨年了吗? 查看全部回复
3428
票开错了,跨月红冲 查看全部回复
2592
借 以前年度损益调整 红字 dai 应交税费进项税转出 红字 查看全部回复
2939
你看申报表那里应交增值税确定是60吗?有没有抵扣或者其他扣除抵掉了 查看全部回复
4228
嗯,查三年的一般,之前有利润但汇算没报会存在滞纳金 查看全部回复
5704
夏老师
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3415
一般都是一致的,季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4,如果不一致,可能会提示风险点 查看全部回复
2870
一般按照本期发生额填列,这个营业收入包括主营业务收入和其他业务收入,就是总收入的 查看全部回复
申报表的销项和账面的销项的发生额对,进项和账面的进项的发生额对。最终交税的金额和账面的应交税金-增值税-未交税金的余额对 查看全部回复
8321
增值税勾选平台认证的进项税 查看全部回复
13963
建议更正下 查看全部回复
3911
微尘
季初为0 查看全部回复
2984
账面也少了,所得税申报表也少了? 查看全部回复
2408
4098
申报表没发生大的变动 查看全部回复
2453
丁老师CPA
会计分录: 计提所得税: 借:所得税费 1000 dai:应交税费--所得税 1000 结转所得税费用: 借:本年利润 1000 dai:所得税费 1000 缴税: 借:应交税费--所得税 1000 dai:银行存款 1000 查看全部回复
3385
厚积薄发
需要到税务大厅 查看全部回复
3538
3458
有关联交易:与其他企业之间存在直接或间接控制关系或重大影响关系的企业,相互之间具有联系的各企业互为关联企业 查看全部回复
2977
登录电子税务局,点查询打印—申报信息查询,然后找到相应的申报表,点导出 查看全部回复
3948
在电子税务局里更正申报处更正申报 查看全部回复
4380
绾绾
季报有交税吗 查看全部回复
5863
不含税销售额对不上吗 查看全部回复
5543
个税汇算清缴不影响企业的数据,是个人的 查看全部回复
10103
增值税也汇总申报吗? 查看全部回复
那你二月份已经抵扣了进项,直接在申报表上做进项税额转出 查看全部回复
4157
零申报不需要点击税费缴纳 查看全部回复
3447
小小
5%是简易税率吧 查看全部回复
2986
什么原因造成的呢 查看全部回复
3528
正常的 查看全部回复
6089
王苗苗老师
在中国境内提供提供广告服务的广告媒介单位和户外广告经营单位以及提供娱乐服务的单位和个人,应按规定缴纳文化事业建设费。 查看全部回复
3619
不含税销售额是688180.49?税率多少? 查看全部回复
3563
去年是第三季度才可以填的 查看全部回复
7314
我来看下 查看全部回复
19090
Leaf
所得税汇算清缴完成了吗 查看全部回复
4702
你是要申报残保金。? 查看全部回复
3467
没认证抵扣的进项发票补需要填写 查看全部回复
3004
从4月1日起到12月31日增值税不需要交 查看全部回复
4684
440元作为进项税留抵 后续有销项税后扣除本期留底 为应交增值税金额 以此为基础算附加税 查看全部回复
3213
一般纳税人。申请确定做了吗? 查看全部回复
3448
对外购已税消费品连续生产应税消费品销售时,可按当期生产领用数量计算准予扣除外购应税消费品已纳的消费税税款 查看全部回复
3177
选的税收编码是什么 查看全部回复
4546
应该不会啊 查看全部回复
4086
只是个人承担的部分。 查看全部回复
3653
Annina老师
可以更正申报 查看全部回复
2867
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