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高老师
是 查看全部回复
2713
颜老师
是按照40上交 查看全部回复
5808
andy老师
需要确认收入 查看全部回复
6663
清岚
开的是13%的发票吗? 查看全部回复
4487
有收入吗,没有的话0申报 查看全部回复
2149
甘老师
不算 查看全部回复
1909
王苗苗老师
你看下这个期间的是什么险种? 查看全部回复
4056
如果收入漏报引起的补交,需要调增值税 查看全部回复
2866
如果申报表错误需要更正申报表 查看全部回复
2271
一般数据都是要一致,你查看财务账是否实际是6100元,是的话按6100申报 查看全部回复
3769
合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元,下同)的,免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次,如果没有其他免税项目,则无需填报《增值税减免税申报明细表》; 合计月销售额超过15万元的,免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。 查看全部回复
1727
收入填写在收入栏,填不含税收入,如果季度收入不足45万,填在小微企业免税销售额那里,如超过填写在其他免税销售额那里 查看全部回复
1982
增值税月末正常做结转 查看全部回复
2364
只有免税销售额且是负数,填在免税销售额那栏就好 查看全部回复
2515
安叔老师
什么表 查看全部回复
1946
填在小微企业免税销售额那里 查看全部回复
3156
写下补提分录 查看全部回复
2802
更正申报时金额更正了,没有扣款? 查看全部回复
2888
Lucky
季报,不需要 只需要写收入 成本 利润就可以 查看全部回复
6312
你好,这个不符合逻辑 查看全部回复
2890
做一下更正即可 查看全部回复
8332
可能计提的费用不一致。申报表上的所得税费用是实际交纳的 查看全部回复
4914
杨老师
找不到第一次的,只能查到最终申报的表 查看全部回复
3103
1.将本期取得的含税收入(总额)填入“增值税纳税申报表附列资料(三)(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)”6%税率的项目(不含金融商品转让)(填写对应的项目及栏次)“本期服务、不动产和无形资产价税合计额(免税销售额)”中进行纳税申报。 2.将本期取得的且在本期实际扣除的金额填入“增值税纳税申报表附列资料(三)(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)”6%税率的项目(不含金融商品转让)(填写对应的项目及栏次)“本期发生额”“本期应扣除金额”“本期实际扣除金额”中进行纳税申报。 查看全部回复
2688
我看了申报表,本年累计的税负在3%这样 查看全部回复
2807
patience
可以,本年累计数也对。可能之前某个季度填错了 查看全部回复
自查补税或稽查补税这样填哈: 自查收入填到第4栏“纳税检查调整的销售额”,自查税款加到第11行“销项税额”、第16行“按适用税率计算的纳税检查应补缴税额”、第17行“应抵扣税额合计”就行了。17=12+13-14-15+16 查看全部回复
2602
1.不需要 2.没有先后之分,都可以 查看全部回复
3275
小妮老师
后面有截止日期,在截止日期前申报就行 查看全部回复
4005
建议更新一下发票数据,重置申报表 查看全部回复
13873
可以转入营业外收入 查看全部回复
2292
可以 查看全部回复
1734
许老师
上期金额通常是指去年同时期的数据;本期金额是指本期的数据 查看全部回复
4672
最简单的就是按照发票上的金额填写 查看全部回复
1891
附表二更新数据 查看全部回复
6247
Harry老师
你好,如果是3%,销售额=销售收入/1+3%, 应纳税额=销售额*3% 查看全部回复
3026
进项金额和进项税额根据你们实际认证的发票计算 查看全部回复
2122
一般是税务局看到有疑点的才会查账 查看全部回复
4656
你们这个不动产销售是一般计税还是采用简易计税 查看全部回复
2421
确认下第二季度申报了没有 查看全部回复
2820
夏老师
选择按照2%减征计税的一般纳税人,只能开具增值税普通发票,不能开具增值税专用发票。 查看全部回复
2323
小小
将销售额在免税表中作免税申报,并将已抵扣入成本核算和进项税额进行转出 查看全部回复
4534
税种认定看一下 查看全部回复
2443
wam
建议按照更正后的申报表来做账 查看全部回复
2782
开发票了么,开的是专票还是普票,金额是多少 查看全部回复
1715
冰山老师
平台没法发呀,你可以在网上下载呀,税务网站也有 查看全部回复
1633
8月计提,9月报税,会有多计或者少计提入账1分钱的情况,9月调整一分钱的凭证即可 查看全部回复
3433
你这辆二手车之前是固定资产。,应该走固定资产清理,收入,营业外收入。你说的申报表是指增值税表,只是牵扯到销项税。嗯,不需要将收入,成本和销项税一一匹配。销售二手车是需要进行固定资产清理核算的。 查看全部回复
2734
一般都是填报表上面的金额 查看全部回复
2409
执行企业会计准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
4884
要的 【我要办税】-【一般退(抵)税管理】-【即征即退、先征后返(退)缴回申请】 【操作步骤】 (1)步骤一:登录电子税务局,点击【即征即退、先征后返(退)缴回申请】或者在搜索框搜索“即征即退、先征后返(退)缴回申请” (2)步骤二: 系统自动带出纳税人识别号、纳税人名称,选择“即征即退缴回原因”,也可在“其他原因说明”填写其他详细原因。 (3)步骤三:选择“即征即退所属期起”“即征即退所属期止”,点击“查询”按钮系统可查询出对应的即征即退税款信息。 (4)步骤四:填写申请人、申请人联系方式、缴回税款理由,核对即征即退基本信息及办税人信息无误后,点击“提交”即申请成功。 查看全部回复
3594
申报表填报时,无票收入也需要填写 查看全部回复
2336
缴费基数所有人的都变了吗 查看全部回复
4564
实际上你们有未开票收入吗 查看全部回复
2150
不能啊 查看全部回复
5010
请问是什么类型的减征? 查看全部回复
2201
秦枫老师
同学你好: 如果你账务处理上已经将无法支付的其他应付款转到营业外收入了 ,无需在填写企业清算所得税申报表 ,如果没转 ,注销的时候填写企业清算所得税申报表附表二负债请偿损益明细表第13行次 其他应付款 自动带到清算表主表第二行负债清算损益 查看全部回复
6798
其他应付款清算未支付的,转营业外收入交所得税 查看全部回复
4133
纳税申报表是报送给税务局的,可能很多收入没有计算进去 查看全部回复
3755
这个申报表的数据是自己申报填写的呀 查看全部回复
2209
1.将差额扣除项目填入《增值税纳税申报表附列资料(三)》,利通劳务派遣公司选择适用5%征收率简易办法征收增值税,则该项业务均填列在第5栏. ①将差额扣除之前的本期服务、不动产和无形资产价税合计额填入"本期服务不动产和无形资产价税合计额(免税销售额)". ②第2列"服务、不动产和无形资产扣除项目""期初余额"按实际填写 ③将本期产生的可以差额扣除的金额填入"本期发生额","本期应扣除金额"应为2、3列的合计额 ④"本期实际扣除金额"应为实际发生的金额,本列≤第4列且本列≤第1列. ⑤第6列"服务、不动产和无形资产扣除项目""期末余额":填写服务、不动产和无形资产扣除项目本期期末结存的金额. 将本期销售情况填入《增值税纳税申报表附列资料(一)》①将开具发票的(差额扣除前)不含税销售额及税额分别填入9b栏"开具其他发票"项下的3、4列. ②9b栏第9列"合计""销售额"按实际填写 ③第9b栏12列"服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额"应为可差额扣除的金额(按《增值税纳税申报表附列资料(三)》第5列对应第5栏数据填写). 3.由于选择按照5%征收率简易办法计税,则取得的增值税专用发票对应进项税额不得抵扣,不用填入增值税纳税申报表中. 4.将差额扣除前的不含税销售额填入《增值税纳税申报表》(一般纳税人适用)第5栏"一般项目""本月数",21栏、24栏、32栏、34栏 查看全部回复
8143
你在缴费那里查看下 查看全部回复
11605
请问你们是属于查账征收吗 查看全部回复
11574
孙老师
在无票收入处,以负数填列即可 查看全部回复
2916
正常的是申请退税 查看全部回复
2654
补计提税金及附加 借:税金及附加 dai:应交税费-应交城建税/教育附加等 查看全部回复
3558
稍等,我看下申报表 查看全部回复
2674
稍等我看一下 查看全部回复
2715
你说的完税证明是吧? 查看全部回复
2730
需要去勾选平台撤销勾选统计,可能发票勾选平台有数据 查看全部回复
22658
这种情况需要去税务局核定服务类的税种 查看全部回复
2775
应缴工伤费=缴费工资基数*工伤保险缴费比例 查看全部回复
3308
需要和你的实际情况核对一下,无误后再申报 查看全部回复
7734
你把之前错误的分录调整成正确的分录,增值税就平了;然后把附加税计提和缴纳分录红冲 查看全部回复
2765
这个是税务设定的,按照要求填写就好,有些可以选择不填 查看全部回复
4896
签订劳动合同了吗,之前是一直没申报么 查看全部回复
3373
你好,这个看你账上的应付职工薪酬-工资,或是你工资表计提的工资总额。 查看全部回复
2617
前几个月做错的凭证可以在这个月调整 查看全部回复
1665
你好,建议根据实际经济情况做账,如果需要则可以去大厅进行更正申报。 查看全部回复
你们是按月申报的还是按季度申报的? 查看全部回复
2464
这个逻辑关系没有问题啊 主表39-41 等于附表五 查看全部回复
10573
这个月开票和未开票都没有申报收入? 查看全部回复
4703
你仔细看过 应纳税所得额超过36000 速算扣除数就到了10% 你收入每增加100块钱都要按照10%收 税负就上来了 查看全部回复
先填写附表一第6、7行次,主表自动取数 查看全部回复
4022
1、发票上的增值税税额和增值税报税系统有差额,没有关系,这是由于小数点后面保留位数和相加合计数不一至造成的,是客观的. 2、处理方法:纳税申报时按增值税报税系统上的数字填写即可,对自动导入纳税申报表上的数据可以进行修改. 一般纳税人应该按发票的销项税计算,不会有差额. 查看全部回复
7362
这个进项转出,是因为对方开票开错了,所以进项税额需要转出 查看全部回复
2751
除了申报增值税和附加税,还需要申报个人所得税 查看全部回复
2989
有印花税么 查看全部回复
2444
正常情况下该退还是要退的,不知道你家可是小微企业 ,如果你确定不想退税, 可以采用调表不调账的方式 , 在A105000纳税调增明细表中 , 扣除项目, 其他栏次, 调增 551.86的对应成本 22074.4元 ,这样就不存退税了, 应纳税额是0 ! 查看全部回复
7716
你好,需要报税。税务局给核定税种了吗 查看全部回复
3154
您好,申报表上应交增值税不可以出负数负数的是通过不了的。两种处理方式,一种是和你们税管员沟通让他在后台给你比对通过,第二种的话就这里填写零,等什么时候有专票收入的时候再抵减,这两种方式都需要事先和专管员沟通一下 查看全部回复
2814
因为免税,主营业务收入不含税,借应收帐款等 dai主营业务收入 查看全部回复
4553
开具免税普通发票的,不用价税分离按照发票金额全部计入营业收入 查看全部回复
2974
差额主要是由于四舍五入原因造成的 查看全部回复
6272
是的,第四季度的企业所得税申报一般是在次年1月份申报缴款,银行回单通常在次年1月份 查看全部回复
2954
录入明细数据后没有做“审核认可”,没有将“标识”设置为“R”。 查看全部回复
8256
你好,按利润表上的利润总额按实填写即可。 查看全部回复
3342
是个老会计科目,现在已不用 查看全部回复
3501
电子税务局“我要办税”——“核定管理”——“对纳税人变更核定定额的核准” 查看全部回复
3178
对,按照你们利润表的收入数据填报 查看全部回复
3334
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