对方公司要给我们老板个人的补贴,结果没弄清楚,我们公司以服务费形式开了51000发票给他们,对方把钱打到我们公司的账户了,这笔钱也没办法打回去了(不能通过作废发票,退还款项形式),老板想把这笔钱提出来怎么搞?以费用的形式报销出来,有哪些方式?可以通过发放工资或者一次性奖金吗?#出纳#
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老师好,我们公司把专利部分专利权转让给个人,个人委托我们公司办理知识产权实资手续,包括专利评估费用、专利变更费、工商局办理及公示费,我们公司的经营范围是“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广”,小规模纳税人,我们开票的话是开什么项目名称的发票以及税率呢?#出纳#
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我是个个人,我给一家公司提供了介绍的服务,现在需要提供发票给对方,但是我介绍的这个服务不只是我一个人促成的这个交易,还有我两个朋友,我们作为丙方还要请被介绍的公司甲方吃饭以及送礼等,才促成了这个交易,乙方就直接给10万,其他发生的费用都要我们自己承担,开票开介绍费,就需要劳务报酬,但是我们是有成本的也不属于劳务报酬呀,开票要开啥#服务业#
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老师你好,公司为每个门店的店员购买了个人商业保险每人600元,一开始转给保险公司5万元,打算将这一笔费用按照门店人数分别做账计入每一家门店,但是由于门店人员的流动性较大,经常会有人员变动,而给保险公司的保险费实际上并非按照人头收钱,而是按照一个人一天多少钱,如果原本购买的人员在中途离职,那这5万元的保险费中就会相应扣除他被投保天数的费用,也就是说他个人享有的600元保险费还可能有剩余,而剩余的这笔钱可能会用到其他门店,而且保险公司不会按照我存入的多少钱开发票,而是看实际使用了多少开发票,那我该如何做账呢?#餐饮酒店#
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甲公司里的股长找乙做事,乙为个人,开发票需要缴纳个人所得税,乙不想承担个税,甲公司股长则找丙公司代开劳务发票,丙公司要三个点的代开费用 公对公转账那么这个税费是由丙公司承担吗?丙公司是#建筑工程#
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请问我在公司不需要做财务报表,只是把公司内部的收支成本等费用录入金蝶,不涉及开具发票,增值税申报,不涉及纳税申报,税务公司有找另外代账公司处理。最近在经济普查,然后找外账拿了2023半年的财务报表数据,发现收入只填了开票收入,没有主营业务成本(没拿到成本票),有管理费用(公司其他费用的发票),然后工资附件上面只有两个人,营业利润一直是负数。如果后期税局来查的话,我也边需要承担责任吗?#餐饮酒店#
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老师您好我们公司是建筑公司,别的人挂靠我家做业务,要转到我家30000块钱购买材料,,那个人和商家沟通好我们要开普票9%的增值发票给他,(工程服务票是不是普票专票都是9%啊),然后领导现在要我做个表就是除了增值税的票还需要开什么票费用具体是多少#出纳#
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老师您好,关于差旅补助根据公司制度发放无需提供发票,但是是否需要缴纳个税呢?以下是咨询了深圳税务得到的关于税前扣除的解答,但是针对第二点是否还需缴纳个税呢? 差旅补助是否需要取得发票在税前扣除,一般区分以下情形,您参考: 情况一:凭票实报实销的差旅补助,比如出差旅途中的费用支出,包括购买火车、飞机的票费、住宿费 等,是需要凭发票来税前扣除的。 情况二:公司制度规定的,分岗位确定的差旅补助,即使没有发票符合规定标准的也可以税前扣除。常见的是根据出差天数,每天固定给予一定金额的差旅补助,不需要取得发票,但需要有内部出差报销的差旅费凭证,以注明出差事由,出差日期,出差人员、报销金额等。#房地产#
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根据国家税务总局关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告(国家税务总局公告2018年底28号)第十条规定,企业在境内发生的支出项目不属于应税项目的,对方为个人的,以内部凭证作为税前扣除凭证。内部凭证是指企业自制用于成本、费用、损失和其他支出核算的会计原始凭证。内部凭证的填制和使用应当符合国家会计法律、法规等相关规定。请问这一条有具体的实操实例么?#服务业#
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我们公司是医疗服务行业,业务模式是这样的,收客户2000元体检费,结算给合作的体检机构500元,给渠道业务提成(个人)500元,,属于长期合作,业务往来会很频繁,金额也会比较大,这个个人的费用应该开发票给我们还是申报劳务?开发票的话开什么内容?申报劳务税金比较高如何避税?#服务业#
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我刚进一家正在装修的酒店做财务,他们还没开始营业,已经装修了半年了,有买的石子等各种费用还有人工分了好几部分包给好多个小组,每个小组谈好价钱,装修的钱有的是公户出的,有的是法人个人的,有的是其它个人先垫付的。有的有发票有的是收据有的什么都没有。老板让我整理一下正规的记账。我不知道怎么开展工作#餐饮酒店#
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公司租了好多个个人的房子经营,没有取得房屋租赁发票前如何做账? 取得发票怎么做账? 公司主要是酒店住宿业,房租水电是计入主营业务成本吗?分录怎么写? 平台的结算款打给个人行吗?怎么进行账务处理?#餐饮酒店#
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老师,您好,我公司购买一些物品来维修公司的故障设备,比如公司的大门门禁坏了,就买了门禁开关维修,洗手间水龙头接头坏了就买了接头维修,是个人报销款来的,具体可以看发票明细,这笔款我可以统统入管理费用的办公费吗(我公司管理费用明细有办公费,差旅费,服务费,租赁费,水电物管费,业务招待费,咨询公证费,折旧/摊销,保密经费,交通运输费,环保费,福利费,其他)#工业制造#
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2018年汇算清缴福利费税前扣除已经超限额了,现在自查一笔办公费应该转为福利费,一笔伙食费没有取得发票也记入了福利费,想问问这两笔费用要怎么调整?尤其是是后面那笔,碰上超限额就卡壳了#中级#
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老师,我想问下个体工商户办理收款码,绑定的是法人的个人卡,已经签委托协议可以用个人当对公账户用,那我想问下用个体户绑定的卡转账出去给了另外一家法人的私人卡,应该怎么做账是合理的,转出去的款是日常使用的,没有发票,如果开发票的话,可以后面补吗,先做费用,如果做股东分红怎么交经营所得个税呢?#个体工商户#
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我们是广告行业的,小规模纳税人。公司跟个人发生业务支付给个人款项,没有发票。这怎么办呢?有什么好的办法处理没有发票的问题。项目中支付给个人款项,比如礼仪小姐费用,项目中人员的伙食费都是没有发票的。她们都是兼职人员,流动性强。#服务业#
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请问我们是一般纳税人的运输公司,车辆都是股东自己的,但是发票开的是公司的,这些车辆在其他公司也有承运业务,然后都是个人去代开发票去结帐,请问这些车可以入帐公司吗?公司车辆的运费怎么支付合理,车辆费用可以入公司帐吗?#运输业#
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房租付款及发票问题:我们厂房的房东是私人,工厂与他签订合同,按时支付房租,一年大几十万,房东不开具发票,只开一个简单的收据,这样的房租费用我们可以对公付款给他私人吗?没有发票可以税前扣除吗?#房地产#
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老师好,我有几个问题, 1.我公司与销方签订贸易合同,交货期在8月份,现在我们公司不想合作了,违约了,需要支付违约金,这笔违约金必须要对方开发票我们才可以税前扣除吗?不开发票写收据的话可以税前扣除吗? 2.我公司代理进口一架钢琴,客户是个人,不需要我们开发票,买琴钱是客户打给我们我们打给国外,6月收到进口关税增值税缴款书,7月缴税,请问缴税之前的收款我做预收可以吗?缴税之后再借库存商品,结转成本什么的 3.这个琴做账时候的成本是我们付给国外的钱+关税还是关税完税价格+关税 4.关税完税价格与我们付给国外的钱不一样,请问差额应该怎么计 5.请老师看看图片上我这么做这项业务的分录对吗#房地产#
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老师你好,请问如果供应商是个人,可以直接对公转账给他的私账吗?是不是需要他去税务局代开发票来作为扣除凭证呢?如果取得不了发票,是不是汇算清缴的时候,就不能税前扣除,这一笔就得纳税调增呀?#其他行业#
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公司是小规模,承包对方公司的地方 每个月需要向对方公司交房租水电费用,去年好几个月没有交电费,但是每个月对方还是按时开了发票,电费金额累计有十几万 今年老板才让我付去年的电费,请问应该怎么做账,去年的发票 今年付钱(当时开的发票没在我手上 没有入帐)#服务业#
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是这样的:一个代理公司帮一个个人支付了一笔费用,但是这笔费用发票的抬头又只能开给那个个人,这样的话这个代理公司要怎么处理这笔账才可以啊?这份发票可以给这个代理公司的,就是发票抬头不是这个代理公司的[捂脸]#其他行业#
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一家小规模咨询服务公司,今年开出去150万咨询服务专票,开不回来成本票,只有六七个人报工资,且不愿意个税,账上盈利九十万,前面预提了费用,并且有交2-3千企税,年底回不来那么多发票,请问怎么处理好?#服务业#
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各位同事:年前所有手续完善的票据请12月25号前送到财务部,开票日期为2021年12月31日前的费用票据应当在12月31日前报账。跨年使用的费用发票(仅限于12月25日至31日开出的发票),仅允许最多延迟半个月使用。即2021年12月25日开出的发票,可在次年1月15日前入账,次年1月15日起不予接受。另员工个人借款要求必须在2021年12月31日之前全部归还,次年1月视情况再按相关流程报批借支。 这个意思是2022年还可以用21年的票吗#出纳#
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有个疑问: 个人开出租赁发票给单位,由于今年的税率是有优惠政策的。可以个人采用一次性收取3年租赁,并在今年开具一次性收入的3年租赁费用金额的发票给对方吗?。 这样确认收入以达省税的目的,可以吗?还是一定要在发生当年才能开具发票,不能在今年提前把后两年的发票开了?#商业#
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另外还有个问题咨询一下老师:我们公司买了一块地,今年开始建了,挂靠其他的建筑公司,建筑公司收10%的税,这边我们购进钢筋混凝土都开具有专票提供给建筑公司,这部分是不是应该抵扣的呢?还有劳务和水电工程外包给个人的也挂的这家公司,劳务费和水电工程都是建筑公司开3%的工程款发票给我们,这发票是不是直接入成本,不能抵扣的?#其他行业#
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公司租的房子提供给员工住,员工水电气费用从手机交的费用开不了发票,要去现场交才有发票,员工更多时候是在手机上交的,所以这些费用找的餐票代替的,现在不清楚报销单是写餐饮费还是缴水电气(记账冲借:应付职工薪酬-福利费还是借:招待费)?#初级#
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你好,有学生家长提出可以用她的私人账户向我们的公司账户转学费,但发票抬头要求开她提供的一个公司的名字。家长表示“公司可以报销子女教育的费用,这个费用是个人支出,公司报销,所以要开公司抬头,这个很正常。并不是公司支付你们机构费用。”家长还表示“其他培训机构也没听说过开发票需要公司转账的”。后面这个也不知道真假。我们该怎么办呢才比较稳妥呢?#房地产#
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食堂购买的蔬菜能否入账 食堂餐厅作为企业很多是菜市场白条费用无法合法入账,大家应该也是头疼的问题。 是不是应该扣个人所得税呢? 如何解决食堂发票的问题,个人菜农开具发票应该怎么去处理开具发票问题。 食堂餐厅费用是不是应该扣除个人所得税?#其他行业#
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