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安叔老师
不开票收入正常申报即可,正常收款 查看全部回复
4127
甘老师
合同有约定付款日期的,按合同收款日期申报增值税,无论有没有开票 查看全部回复
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在电子税务局申请增票,上传相应材料就行 查看全部回复
6471
高老师
与其他开票收入一样计入收入就好 查看全部回复
3237
燕子老师
同学你好,如果开具的是一年的服务费发票是可以分期确实收入的 查看全部回复
2543
王苗苗老师
包含30万以前申报过未开票收入,当时这部分缴税了么 查看全部回复
4935
云峰老师
同学你好,应该确认收入。 我们是农产品是免增值税和所得税的 查看全部回复
3298
patience
12月发生了销售业务,已经开票做收入了,像对应的就需要结转成本 查看全部回复
2809
小妮老师
小规模还是一般纳税人、 查看全部回复
3857
税务师晓雨
上月做未开票收入,这个月开票了,冲未开票收入 查看全部回复
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同学你好,建议未成立公司期间由其个人提供合同,然后乙成立后再由乙与公司签订。 查看全部回复
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日常研发的过程中是应该将相关人员,材料,折旧摊销等费用归集到研发支出中去 查看全部回复
2861
杨老师
原则上需要确认收入进行申报。成本尚未收到可暂估扣除,但是所得税汇算清缴前需要取得相关合规票据,否则需要进行纳税调整 查看全部回复
2960
小小
如果这款软件是你们公司的成本,你们可以只开**产品/平台的发票13%给客户 查看全部回复
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油卖了未开票的,做未开票收入,开了发票再冲未开票收入 查看全部回复
2380
差额征税就是凭合法有效凭证,在计算营业额时扣除相关支付的款项后,按差额征税。比如旅游行业按向游客收取的款项减去替游客支付的相关费用之后的余额算营业额。 查看全部回复
2605
孙老师
服务业的话主要成本是人工等 查看全部回复
2514
清岚
两个处理都可以 查看全部回复
2323
按开票系统的数 查看全部回复
2512
同学你好,这个是可以选的,请问你们开票用的是金税盘还是税务UK? 查看全部回复
8795
特定业务计算的应纳税所得额”是指:从事房地产开发等从事特定业务的纳税人,按照税收规定计算的,当期已经实现的特定业务的应纳税所得额。 查看全部回复
4090
wam
第二条 增值税纳税人(以下简称“纳税人”),年应税销售额超过财政部、国家税务总局规定的小规模纳税人标准(以下简称“规定标准”)的,除本办法第四条规定外,应当向主管税务机关办理一般纳税人登记。 本办法所称年应税销售额,是指纳税人在连续不超过12个月或四个季度的经营期内累计应征增值税销售额,包括纳税申报销售额、稽查查补销售额、纳税评估调整销售额。 增值税一般纳税人登记管理办法 查看全部回复
4894
是账上没做收入也没申报增值税么,适用小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2901
对的,开建筑服务 查看全部回复
2362
按照0申报 查看全部回复
2737
登录开票软件,上面选择差额开票方式 查看全部回复
4440
当时没有开票入账,是么。现在的话,你只能按照现在的税率做销项,开票内容是什么 查看全部回复
3027
这些根据你们领导的需求 查看全部回复
3279
许老师
作为成本入账 查看全部回复
2841
同学你好,你这样处理是没问题的,如果收到钱,后期客户确认不开票的话,财务上要确认收入和销项税,正常申报纳税的,申报表上填列在未开票收入那一栏 查看全部回复
2826
颜老师
只要营业执照上的经营范围有,您就可以经营,就可以开票 查看全部回复
7930
这种情况如果没有实际的业务往来,需要对方退回发票或者开具红字发票 查看全部回复
3765
一般纳税人的话按对应的税率填,比如建筑服务填写在9%那一栏,生活服务填在6%那一栏 查看全部回复
1949
同学你好 查看全部回复
13044
1966
如果提供维护,可以开技术服务 查看全部回复
5082
可以用微信收款截图做收入附件,如果做成本的话最好是发票做附件,因为在税法上,有发票才能在申报企业所得税汇算清缴时能税前扣除。 查看全部回复
3346
做收入的时候如果是全部用微信收款的,可以以微信收款的流水做收入 查看全部回复
2879
建议先挂预收帐款 查看全部回复
2429
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对,按不动产租赁开票,一般纳税人9%,老项目的话可以适用简易计税5% 查看全部回复
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充值到微信的钱做销售费用 查看全部回复
4202
借:银行存款 dai:经营收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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同学你好 现在是大数据,并且他们都有业务系统。企业发生的业务应该都要入账。 查看全部回复
6494
可以,建议备注下开有红字发票及重开的蓝字发票 查看全部回复
2713
这个收入结转到本年利润即可 查看全部回复
8187
您的问题能在细一点吗 查看全部回复
3565
1.企业申请认定时须注册成立一年以上; 2.企业通过自主研发、受让、受赠、并购等方式,获得对其主要产品(服务)在技术上发挥核心支持作用的知识产权的所有权; 3.对企业主要产品(服务)发挥核心支持作用的技术属于《国家重点支持的高新技术领域》规定的范围; 4.企业从事研发和相关技术创新活动的科技人员占企业当年职工总数的比例不低于10%; 55.企业近三个会计年度(实际经营期不满三年的按实际经营时间计算,下同)的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例符合如下要求: 最近一年销售收入小于5,000万元(含)的企业,比例不低于5%; 最近一年销售收入在5,000万元至2亿元(含)的企业,比例不低于4%; 最近一年销售收入在2亿元以上的企业,比例不低于3%。 其中,企业在中国境内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于60%; 6.近一年高新技术产品(服务)收入占企业同期总收入的比例不低于60%; 7.企业创新能力评价应达到相应要求; 8.企业申请认定前一年内未发生重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为。 查看全部回复
2963
此处与税务局沟通下,是否只需在现在申报还是说要补充申报刻对应年度的。 查看全部回复
2921
这种加税点的一般计入产品价格里,也就是含税价,不需要另外在独立核算 查看全部回复
10820
根据开票金额 查看全部回复
3402
tammy老师
是的,让股东把款项存进来 查看全部回复
2295
平时农行跟个人卡的往来直接导明细就可以查了 查看全部回复
3309
核定的收入大于实际的收入,按照税务局核定的收入申报 查看全部回复
2595
不一定;如果按完工进度确认收入,同进按完工进度确认成本 查看全部回复
3422
需要 查看全部回复
3230
介绍费可以叫他们个人去税局代开发票,没有发票你们企业所得税要多交税 查看全部回复
2634
有发生业务,就要如实登记 查看全部回复
2001
Harry老师
你好,要在小卖部申请的开票系统内开票,不要混在一起。 查看全部回复
2722
要填写 查看全部回复
2962
根据财税〔2016〕36号 第二十七条 下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:(六)购进的旅客运输服务、dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。因此,一般纳税人购进的dai款服务不得从销项中抵扣。 查看全部回复
5558
首先正常公司dai款不能借给领导个人 查看全部回复
2419
你是填到未达起征点的销售额那列吗 查看全部回复
3522
是2016.4之前购入的,可以适用简易计税(3%减按2%计税 查看全部回复
4947
这需要你们自行协商 查看全部回复
3243
酒店是在境内吧 查看全部回复
3087
厚积薄发
技术合同 查看全部回复
3421
是的,按月确认收入,结转对应成本 查看全部回复
3219
算收入,固定资产清理的收入是在营业外收入的 查看全部回复
2648
个体户可以用个体户的银行卡收款 查看全部回复
7430
退回给个人什么意思 查看全部回复
1792
是企业所得税申报表么?这个是按账套里的利润表填,一般是1—9月的收入 查看全部回复
1626
不可以,需要开具发票的 查看全部回复
1769
查账征收的情况下,进货成本没有发票,对于结转的成本不可以在税前扣除 查看全部回复
9066
发生未开票收入时候通过未开具发票栏申报,后期开票再通过未开票发票栏负数申报 查看全部回复
1686
跟开票的情况一样,做帐 查看全部回复
3090
老板需要转到公司 借:其他应收款-老板 dai:主营业务收入 应交税费 查看全部回复
2497
4月暂估 借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入暂估 查看全部回复
2341
是的 查看全部回复
1669
是达到收入确认条件就要确认,无论有没有开票 查看全部回复
9529
对,总收入-开票收入=未开票收入 查看全部回复
4536
不需要 查看全部回复
3705
第一个问题!业务已实际发生未收到票,借:管理费用等受益科目 dai:应付账款一暂估 查看全部回复
2455
发票是虚开的?还是有些款项未走公户? 查看全部回复
4005
是核定征收么,核定征收个人所得税=收入*应税所得率*税率—速算扣除数 查看全部回复
2243
是经营所得么?是查账征收还是? 查看全部回复
2673
andy老师
有实际业务发生是可以的 查看全部回复
3536
印花税是按购销合同金额缴纳 查看全部回复
3684
2441
经营租赁 查看全部回复
2720
你们按照正常的业务来处理就好 查看全部回复
3627
一个年度内没什么影响,税务局是按年度来的 查看全部回复
2298
这种情况可以把发票退还给对方,让他们开具分公司的发票 查看全部回复
2624
咨询管理费、咨询顾问费等 查看全部回复
2422
做未开票收入报税 查看全部回复
2559
正常计入主营业务收入 查看全部回复
7110
venus老师
你做的没错←_←按照实际收到的金额确认你的收入 查看全部回复
5258
赔偿款不用开发票,开收据 查看全部回复
4067
按收益的具体项目分别开具 查看全部回复
7958
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3018
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