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云峰老师
是的,亲,承揽合同也可以按季申报的,看税局的认定吧,亲 查看全部回复
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同学你好,会形成负数,并触发退税。 免税销售额需要填写附表一,通常是睡在动生成的亲。还有减免税明细表,最检查主表生成是否正确。 查看全部回复
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甘老师
不好意思才看到 查看全部回复
1895
andy老师
稍等 查看全部回复
2577
代理公司租给其他人属于代理公司的收入,代理公司给房地产公司支付的租赁费相当于代理公司的成本 查看全部回复
2541
孙老师
你好,可以代发。让代领人提供一下所代领员工身份证复印件。 查看全部回复
3081
安叔老师
如果是个人代开的,需要代扣代缴个税,劳务报酬申报 查看全部回复
2988
合同有约定付款日期的,按合同收款日期申报增值税,无论有没有开票 查看全部回复
4605
正常是税务申报完后 查看全部回复
21150
因为红冲后销项就少了,法人就能少交税了 查看全部回复
2936
许老师
是的 查看全部回复
3130
patience
小规模纳税人收到发票正常入账就可以了,到时会生成报表,根据报表申报 查看全部回复
2191
清岚
汇总核算的话填写所有的销售额 查看全部回复
4003
像这些发票可以按照用途计入相关费用成本,比如停车费,过路费发票可以计入管理费用-差旅费,吃饭的发票根据用途计入,差旅费,福利费,业务招待费 查看全部回复
3857
如实申报收入 查看全部回复
1932
燕子老师
同学你好,有可能是对方的发票还没上传,所以电子税务局接收不到发票的信息 查看全部回复
2902
谭老师
在开发票那申报开票收入,在未开发票负数上月申报数据 查看全部回复
4421
上个月申报时是在附表二已经做了转出是吧 查看全部回复
5158
小规模季度申报,是的 查看全部回复
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同学你好,企业真实的并且与生产经营相关的支出就算是没有发票也是一样可以入账的,但是除了一些特殊业务按照规定不用取得发票的,其他的都要在企业所得税税前进行纳税调增的,酒店租金是属于必须要取得发票的类型,没有发票的话就需要在汇算清缴时进行纳税调增 查看全部回复
4211
两个处理都可以 查看全部回复
2323
小妮老师
这是个提醒,你看下你本月的进项有没有符合上述的 查看全部回复
3542
在中国境内提供提供广告服务的广告媒介单位和户外广告经营单位以及提供娱乐服务的单位和个人,应按规定缴纳文化事业建设费。 查看全部回复
10241
同学你好,是成立的公司吗? 查看全部回复
24899
12月份税款所属期能在勾选平台撤销勾选 查看全部回复
4318
王苗苗老师
只是发票红冲,实际没有产生销售退回? 查看全部回复
4538
你是一般纳税人还是小规模,之前的无票收入有没有申报税 查看全部回复
2296
记在12月份 查看全部回复
5454
当月勾选或者次月勾选都可以 勾选确认签字只能次月报税之前 查看全部回复
2271
在你申报增值税前认证都可以 查看全部回复
2379
当年度出口的货物,次年4月15日前办理出口退税都可以的。一般都是先报关出口,然后再让供应商根据报关单上的货物名称单位数量开具发票,要保证完全一致。因此,没问题的。建议你公司办理退税越早越好。 查看全部回复
2986
申报系统是什么系统,是增值税申报系统么? 查看全部回复
22007
包工包料一般是申报增值税和附加税 查看全部回复
2853
需要确认收入 查看全部回复
6672
可以红冲 查看全部回复
5928
你们估计的成本在明年汇算前无法取得发票是要纳税调增的 查看全部回复
2654
同学你好 如果已经扣过款了。需要到税局把更正后,才可以再认证 查看全部回复
5203
可以凭借合同和支付凭证等入固定资产。 查看全部回复
3012
tammy老师
费用会计 查看全部回复
2569
2136
高老师
是什么异常 查看全部回复
5111
已经跨月 查看全部回复
10161
只要你是通过无票收入申报税的,就没什么问题 查看全部回复
5870
不用作废其他月份的,你看看是否可以在自然人电子税务局上面补申报,如果不能的话去大厅补申报 查看全部回复
5344
公司未支付给工人,未代扣他们的个税,暂时先不用申报 查看全部回复
2249
今天红冲的发票属于10月份,季报报税是7-9月数据 查看全部回复
3233
你不是说你们皮革公司没有业务吗?没业务还开票,肯定是虚开,既然是虚开,罚款肯定是要罚的 查看全部回复
3854
填在小微企业免税销售额那里 查看全部回复
3174
夏老师
到大厅做税种认定,增加货物劳务类增值税 查看全部回复
20133
Harry老师
你好,要在小卖部申请的开票系统内开票,不要混在一起。 查看全部回复
2722
这样电子税务局一般申报不了了,建议去大厅申报,如果当地税务机关不允许负数申报就按照0申报 查看全部回复
5559
(购买方)取得增值税专用发票已用认证勾选的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写对应的蓝字专用发票信息,应暂依照《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
2146
正常按照3%的税率申报增值税,不过超过500万下个征期就是一般纳税人了 查看全部回复
4391
刷新一下 查看全部回复
14091
杨老师
申报期季度金额为零,本年累计金额与上季度的一样,申报就可以了 查看全部回复
4244
是2016.4之前购入的,可以适用简易计税(3%减按2%计税 查看全部回复
4956
你好,需要找税务局给你增加税种认定才可以。 查看全部回复
3732
可以根据税控系统打出的明细及统计的未开票明的申报。税控系统打出的明细,就直接抵减了冲红发票。 查看全部回复
2150
以前这个是免印花税的 查看全部回复
5608
领用时候一般不预交,回来按具体收入情况交税。按增值税普票方式计算收入。 查看全部回复
3474
3%和5%属于不同征收率项目。 查看全部回复
2272
你们的印花税是按照季度申报的就填写7-9月份的数据,要是没有合同就按照开具发票金额填写 查看全部回复
2880
增值税生成主表后,要点附加税的表进项计算 查看全部回复
2004
1.将本期取得的含税收入(总额)填入“增值税纳税申报表附列资料(三)(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)”6%税率的项目(不含金融商品转让)(填写对应的项目及栏次)“本期服务、不动产和无形资产价税合计额(免税销售额)”中进行纳税申报。 2.将本期取得的且在本期实际扣除的金额填入“增值税纳税申报表附列资料(三)(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)”6%税率的项目(不含金融商品转让)(填写对应的项目及栏次)“本期发生额”“本期应扣除金额”“本期实际扣除金额”中进行纳税申报。 查看全部回复
2688
没带出不要紧,手工填写就好 查看全部回复
3002
只能开具增值税普通发票,直接开0税率。申报的时候,必须先进行增值税免税备案,然后在申报表上填报在其他免税一栏,还必须填报减免税明细表。备案到期时必须重新备案。 查看全部回复
7433
也需要季度申报,按0 申报 查看全部回复
2370
运输类发票按运输合同申报,劳务类发票按承揽合同申报 查看全部回复
2809
汇总上传,增值税申报后,反写 查看全部回复
1971
点确认后,这个月征期内如果想多勾选抵扣就不能了 查看全部回复
5379
可以的 查看全部回复
2535
2340
你们季度销售额超45万没有 查看全部回复
2825
(1)将相应税款从进项税额中转出。 (2)向主管征税税务机关申请开具《增值税扣税凭证进项税额转出情况核实函》。 查看全部回复
5991
小规模直接填在第一行应征增值税不含税销售额 查看全部回复
3881
培训服务跨期的是需要按照期间分摊收入 查看全部回复
2510
填写附表一“9%税率的服务、不动产和无形资产”对应的项目栏次就好 查看全部回复
2464
填要出口的 查看全部回复
3143
冰山老师
9月的吗 查看全部回复
6906
小小
将销售额在免税表中作免税申报,并将已抵扣入成本核算和进项税额进行转出 查看全部回复
4534
不可以 查看全部回复
2826
金额大么 查看全部回复
2759
9月份现在可以勾选认证啊,现在勾选认证,然后发票正常入账就可以了 查看全部回复
2584
你们是小规模? 查看全部回复
3730
公司可能之前有段时间没有财务,你可以把账务理一下,账做一下,以后规整起来,主要看老板这边重视不重视 查看全部回复
2545
要看当地税务局的要求,有些当地税务局开发票的时候会同时征收个人所得税 查看全部回复
2823
先申报未开票收入 查看全部回复
3760
需要开劳务发票,同时你们需要按劳务申报他们的个税 查看全部回复
3254
打印出正确的申报表(所有)到税局大厅修改 查看全部回复
2376
填写你出口的销售收入 查看全部回复
2721
你们需要增加9%的那一栏 查看全部回复
3585
需要,建筑服务预缴增值税的时候 预缴增值税=(全部价款和价外费用-分包款)/(1+9%)*2% 查看全部回复
5992
需要先稽核才可以,请确认发票勾选之后有没有确认签名 查看全部回复
34937
通讯费是个人使用的,还是为公司使用发生的费用 查看全部回复
5429
申报少了,更正申报表 查看全部回复
4125
修改本年累计数据 查看全部回复
5286
4189
你好,(1)每?1号抄税。进??税系统,点“报税处理/抄报税管理/抄税处理”菜单或导航图中的“抄税处理”,系统会弹出请选择抄税期的对话框,选择本期资料,然后确定。系统会?动将本期税额抄写到税控IC卡上?,并且提?“发票抄税处理成功”,点确定; 查看全部回复
2921
刘老师
装修公司属于工程类,申报可以有两种 1、一般计税法。通用 2、简易计税法。简易要满足清包工或甲供料。 如果满足简易计税可以选择简易计税(要备案)也可以选择一般计税 查看全部回复
3466
260万发票本来应该是那一年的支出 查看全部回复
17864
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