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安叔老师
那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
2885
patience
首先写一下这些发票是什么时候收到的,从签合同到付款等流程有没有问题,发票是怎么取得的等。 查看全部回复
4379
秦枫老师
可以按照实际发生的金额暂估成本 查看全部回复
1272
安妮老师
可以找对应的企业补开,如果对方注销。撤销、依法被吊销营业执照、或者被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开,可以以凭借真实支出资料,允许税前扣除和记账。①工商注销、机构撤销、列入非正常户、破产公告等证明材料②相关交易业务的合同或者协议③如果是非现金方式支付的,付款凭证④货物出入库的内部凭证⑤货物运输资料的运输凭证或者证明等。⑥如果是个人的话可以让其税务待开取得合规票据 目前补单据的可以看下,希望对你有帮助。 查看全部回复
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同学你好,你说的固定资产是动产还是不动产? 查看全部回复
2872
杨老师
固定资产是指在建房屋吗? 查看全部回复
4761
可以 查看全部回复
1891
账上工资和成本金额有问题么 查看全部回复
1864
具体是什么问题呢,是需要以发票金额调整账面的 查看全部回复
14044
需要以发票为准的 查看全部回复
2063
王苗苗老师
成本支付了么 查看全部回复
2097
需要 查看全部回复
3995
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3126
成本为什么大于收入 查看全部回复
4980
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3341
可以的,可以把原附件复印下放在正确凭证后面 查看全部回复
2190
wam
就是有部分成本费用没有取得发票 查看全部回复
15553
之前年度为什么成本转出 查看全部回复
4500
进项税额转出需要入账,汇算清缴调表不调账。 查看全部回复
4492
合同上产品+资信费服务有划分么 查看全部回复
3710
看发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2014
陈爱琳
因为没有发票所以暂估入账,当取得发票了,就可以冲掉了 查看全部回复
1538
工人应该去税务代开发票给你们入账,如果没有发票的话,这部分成本费用所得税税前不能扣除 查看全部回复
2965
如果是真实的成本 ,都有发票 ,如果是电子税务局反馈 ,你就反馈下 ,如果下到税官员哪里你就正常写个情况说明就行了 查看全部回复
11859
是的 查看全部回复
3540
不可以的 查看全部回复
2507
andy老师
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2900
除了保险,其他的进固定资产原值,保险进费用 查看全部回复
4470
看成本费用所属期是属于什么时候 查看全部回复
7596
火柴老师
您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
6320
可以的 查看全部回复
4082
软著的研发成本结转到无形资产,按每次销售的金额结转收入,成本就是无形资产摊销 查看全部回复
9024
A和B各做个的账 查看全部回复
2641
孙老师
你们公司还款给另外一家公司吗 查看全部回复
3097
这个支出实际没有支出 查看全部回复
5096
要的 查看全部回复
3830
甘老师
2813
当时入账时,没有挂应付账款,是怎么入账的 查看全部回复
2938
成本费用比收入多么? 查看全部回复
32073
你们只是收中介费,还是作为服务的主要提供方 查看全部回复
2734
关于公司偷税的责任:第一责任人是公司的法人代表。如果是逃税漏税(偷税),要看税务机关的认定了。如果只是公司补税和罚款,且能按时补缴入库,就不会再追究个人责任。 查看全部回复
3737
是什么业务呢 查看全部回复
14172
这个少的一分钱,金额不大,先红冲暂估,再次 直接在收到的时候按照发票核算就可以了。 查看全部回复
4090
企业的成本包括职工薪酬、水电、资产折旧等,这个里面职工薪酬是没有发票的,而资产折旧的发票取得是在前期,本期计提折旧也不会有发票。作一个分析 查看全部回复
32937
账务无需调整,报表也不需要 查看全部回复
2486
在实务上,只要是跟公司经营相关的真实支出,都可以入账。只不过在税法上,没有取得合规票据不得税前扣除。 查看全部回复
2764
对于小规模来说,成本发票是专票还是普票都一样 查看全部回复
4169
实际上支出是多少 查看全部回复
2001
可以计入销售费用 查看全部回复
2461
是的,需要代开发票,在税法上没有取得合规票据不得税前扣除 查看全部回复
4354
调账和调汇算清缴表一起、或者只调汇算清缴表两种方法都可以 查看全部回复
3525
席俊义
2333
如果金额较大,是需调整去年的会计报表 查看全部回复
2049
对去年的利润和税务没有影响吧?没有 查看全部回复
3524
同学你好 这是风险提示 税务局后台发现给你家开票的单位所属年度比如合计有200万 但是你入账的营业成本只有150万 税务局看起来不太正常 所以预警了 你首先自查 你有没有将所属年度成本归集正确 有没有遗漏 如果确定没问题 你就回复 该年度只要这么多成本发票 都已经全部入账 至于其他的 可能是别人开错了 忘记作废 或者是其他原因 你就不用管了 这只是大数据的风险提示 没什么事 查看全部回复
40904
第一种方法:按实际收到的货款确认收入 按实际发出所有商品的成本结转成本(有可能成本大于收入,亏损合同) 第二种方法:按全部货物卖价确认收入,没有收到的部分确认应收账款,客户不付款的部分确认坏账损失 按所有发出商品成本结转成本 查看全部回复
4350
看所属期间属于哪一年 查看全部回复
2623
税务师晓雨
实操中很多都是直接冲暂估的材料,直接在做一笔就可以的 查看全部回复
2013
你2022年账面上有没有计提该成本 查看全部回复
1970
属于22年的成本的话,汇算清缴时可以申报 查看全部回复
1713
需要的 查看全部回复
2984
厚积薄发
理论上是需要开具服务发票的。 查看全部回复
3911
是加一起的 查看全部回复
3153
许老师
在汇算清缴前取得发票的话,把之前暂估分录原路红冲,再重新做一笔正确的 查看全部回复
2672
收到多少钱,开多少票,确认多少收入,或者全额开票后确认收入 查看全部回复
6647
1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
2124
对,开票了就要申报收入 查看全部回复
2429
收到的是专票吗? 查看全部回复
2829
收购农产品可以在税局代开收购发票,或者是合作社自行申请开具收购发票,凭收购发票入账和核算成本 查看全部回复
5979
你报去年4季度的所得税的时候没有入这60万的成本票,然后盈利弥补了以前年度亏损,以前年度亏损弥补完了。然后今年把12月的账改了,把60的成本票入进去了,但是今年1季度有盈利,是这个意思吗? 查看全部回复
2765
发票日期是什么时候的 查看全部回复
收到发票后。第一步,先红冲之前的暂估 。第二步,再按发票入账 查看全部回复
4881
如果是小企业会计准则,冲销往年暂估成本,一般是把原暂估分录冲销掉,然后再按照发票重新入账 查看全部回复
1529
先把暂估的分录红冲,然后再重新做一笔180万的分录 查看全部回复
2000
是房地产经纪公司直接跟个人签订租赁合同,支付租金么 查看全部回复
3117
1783
这个200万元确定不用支付了,执行企业会计准则的企业,考虑是返利,冲减采购成本 查看全部回复
可以根据发票复印件和付款凭证入账 查看全部回复
2078
账务处理是正确的 查看全部回复
3372
清岚
你是新收入准则吗? 查看全部回复
2425
建议退回重新开具,因为你商品的单价开具错误了 查看全部回复
2679
实际没有发生,就需要把暂估成本的分录红字冲销掉 借:主营业务成本(红字) dai:应付账款(红字) 查看全部回复
5018
小妮老师
只要是与经营相关的都可以正常入帐作为成本或费用票 查看全部回复
2454
没有发票可以根据付款单据做账,但是所得税不能税前扣除,所得税汇算清缴时需要调整 查看全部回复
2247
正常来讲暂估的这个费用需要在去年汇算清缴的时候纳税调增。 查看全部回复
3758
李伟老师
反向开票后是你们这边属于买方,可以做为成本票使用 查看全部回复
13439
按道理来说是要增加销售成本的 查看全部回复
2540
按照发票做应收和应付的分录,然后签顶账协议,把应收和应付相互冲抵掉 查看全部回复
3391
成本费用发票包括工资,办公费,租金,餐费,住宿费,咨询费等 查看全部回复
2375
3611
借 应收账款 84000 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,借 主营业务成本70000 dai 库存商品等70000 查看全部回复
3193
汇算之前收不到发票,汇算时需要纳税调整 查看全部回复
2742
是的,需要纳税调整 查看全部回复
2255
汇算清缴需要把没有收到发票的暂估成本进行纳税调增,即无票成本不能税前扣除,应纳税所得额增加 查看全部回复
2660
2211
云峰老师
同学你好 1、1季度应缴纳增值税=220158/1.01*0.01,免增值税=25000/1.01*0.01 2、[(25000+220158/1.01)-215698.32]*0.025 查看全部回复
2847
1809
你们这个月实收已经收到,先暂估入库 查看全部回复
9418
只是二级明细错了、 查看全部回复
2870
整体收入和成本相匹配就可以 查看全部回复
2061
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