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tammy老师
借,银行存款或应收账款 dai,主营业务收入 dai,应交税费应交增值税销项税 查看全部回复
1241
安叔老师
如果有确凿证据表明应收账款无法收回,可以直接转入营业外支出 查看全部回复
1433
andy老师
之前的暂估分录是怎么写的/ 查看全部回复
1346
patience
借 应交税费-预交增值税 应交税费-应交企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
1254
王苗苗老师
实际上有没有货物 查看全部回复
1575
是被吸收合并么 查看全部回复
1369
意思是借款期限低于一年么 查看全部回复
1031
你是说23年汇算调整后要交企业所得税吗 查看全部回复
1493
李伟老师
根据你们账上的计提金额申报 查看全部回复
2213
借:税金及附加--文化事业建设费 dai:应交税费---文化事业建设费 查看全部回复
1046
普通的用途是什么,具体业务是什么 查看全部回复
1670
燕子老师
当月原材料到了发票未到做暂估 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 次月发票到了以后先负数冲销上个月做的暂估分录,然后再根据发票做一个正常的分录即可,注意暂估的时候不需要估进项税额 查看全部回复
1665
借:应收账款 预收账款 dai:银行存款2000 查看全部回复
1578
在计提的时候就不需要体现个人部分了,全部计入费用,报个税就不需要扣除这部分了 查看全部回复
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谁的房租和水电费,费用谁承担 查看全部回复
1237
张
有的,有的公司没开设应付暂估科目 查看全部回复
1449
你这个材料采购是? 查看全部回复
1113
暂估的成本跟实际发票金额一致吗? 查看全部回复
1751
一笔即可 查看全部回复
930
税务师晓雨
不是的 查看全部回复
1852
杨老师
借:银行存款296财务费用 4 dai:应收账款300 查看全部回复
1586
是之前广宣费多入了么 查看全部回复
1606
你们之前没有入账吗? 查看全部回复
1556
你是哪一方? 查看全部回复
1211
你23年这个工程施工-暂估结转成本了吗 查看全部回复
1816
没有使用新收入准则的话,你们收到预付款 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
939
你们是建筑行业?你是开票方? 查看全部回复
1100
借:管理费用—个人所得税,dai:应交税费—应交个人所得税, 缴纳时借:应交税费—应交个人所得税,dai:银行存款。 查看全部回复
1798
西贝老师
同学你好,可以计入营业外收入 借:其他应收款-其他 dai:营业外收入 查看全部回复
1396
wam
是说厂房的折旧已计提完了? 查看全部回复
1604
正常是需要的 查看全部回复
1782
借:管理费用300 dai银行存款300 查看全部回复
1159
借:应付职工薪酬 dai:利润分配 查看全部回复
1656
不涉及损益直接调整 查看全部回复
1591
按照正确的来 查看全部回复
925
A公司 借:银行存款 其他应收款-B(代B支付的房租、水电费) dai:其他应收款-押金 查看全部回复
1325
少发工资就补计提,补完计提再发 查看全部回复
1690
借对应的成本费用 dai无形资产摊销 查看全部回复
1182
是一般纳税人么 查看全部回复
1682
借 资产处置损益(或dai) dai 固定资产清理(或借) 查看全部回复
914
是装修自己的办公场所么 查看全部回复
1110
你们平时按什么规则确认收入的,是按发货? 查看全部回复
901
稍等 查看全部回复
1385
收入 借:应收账款等dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
820
是工资计提的时候少扣了是吗? 查看全部回复
1143
做收入分录时要计税吗?一般是要核算增值税的,除了免税的情况 查看全部回复
1411
今年支付去年未支付的款项,并收到成本票,意思该支出属于去年的成本 查看全部回复
1654
借:库存商品(或者你们的挂帐科目)dai:库存现金150 查看全部回复
1521
之前的分录是怎么做的? 查看全部回复
1846
个人独资企业老板去取钱的话看取现的是什么款 查看全部回复
1476
是银行dai款么 查看全部回复
1735
如果题目中写了不考虑增值税,那做分录时就不需要写 查看全部回复
1358
不啊 收到发票 借:管理费用/成本 dai:其他应付款 付款回单 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1587
做了无形资产需要做摊销 查看全部回复
1763
运输的进项不是库存商品 查看全部回复
1486
秦枫老师
你当时借:信用减值损失 dai:坏账准备 只是单独计提么 有没有借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
是提供建筑服务么 查看全部回复
1285
固定资产是限定性资产还是非限定性资产 查看全部回复
967
1、采用买断方式代销商品分录 ①、收到商品 借:受托代销商品(协议价) dai:代销商品款 ②、实际销售代销商品 借:应收账款 dai:主营业务收入(受托方的售价) 应交税费-应交增值税–销 ③、结转成本时 借:主营业务成本(协议价) dai:受托代销商品 借:代销商品款(协议价) dai:应付账款 ④、按协议价款项付给委托方 借:应付账款(协议价) 应交税费-应交增值税–进 dai:银行存款 查看全部回复
1384
你们有做预收账款的科目吗/ 查看全部回复
1188
如果进项税额不能抵扣增值税的话,记到相关的成本费用 查看全部回复
1025
自产产品发给员工,要视同销售,附件可以用员工领月饼的签字表 查看全部回复
900
1、计提税款时 借:利润分配-未分配利润 dai:应交税费-应交企业所得税 2、补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
1514
同学你好,发生固定资产清理费用分录 借:固定资产清理 dai:银行存款 查看全部回复
1323
如果公司执行的是小企业会计准则,可以不通过以前年度损益调整,直接记入未分配利润科目 查看全部回复
1893
收费的分录 借:财务费用dai:银行存款 查看全部回复
1746
是账套中途建账过么 查看全部回复
1529
转让价格是双方间协商的 查看全部回复
购买银行理财 借:短期投资 dai:银行存款 查看全部回复
1534
具体什么业务 查看全部回复
如果有电话建议附在凭证后面,方便后期查看 查看全部回复
1087
公司是提供了dai款服务么 查看全部回复
1272
同学你好,单看分录是收入成本同步减少了,你具体是什么业务呢 查看全部回复
冲红去年的 费用科目用“以前年度损益调整”科目替代,月末直接转至未分配利润 查看全部回复
1671
公司是事业单位么 查看全部回复
828
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1375
涉及到损益科目么 查看全部回复
953
支出大么 查看全部回复
1054
同学你好,分录我写一下稍后回复你哦 查看全部回复
1709
一笔分录可否有两张报销单?可以的 查看全部回复
864
执行什么准则啊 查看全部回复
1594
记到营业外支出 查看全部回复
1043
借 银行存款 dai 其他收益/营业外收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1198
补一下摊销 借:以前年度损益调整 (没有这个科目就用“未分配利润”科目) dai:长期待摊费用 查看全部回复
你们公司对外销售二手资产,但是不开发票,是这个意思吗 查看全部回复
1827
是采用的民办非营利组织会计制度么 查看全部回复
1044
22年的时候有没有预估入账 查看全部回复
38573
如果收入不是很多,可以汇总 查看全部回复
1693
同学你好,员工从老板那借支工资,后面是要还回来的吗?然后再正常给他发工资? 查看全部回复
1902
云峰老师
你好同学,可以的。 查看全部回复
1006
每个月月底计提当月工资,然后每月实际发放工资的时候再做发放工资分录 查看全部回复
902
借:预收账款 负数dai:主营业务收入 负数应交税费 负数 查看全部回复
1172
哈哈老师
借银行存款 dai营业外收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
1305
单位负担部分,借管理费用公积金 dai应付职工薪酬 个人部分 借应付职工薪酬工资 dai其他应付款住房公积金 查看全部回复
1164
木言
你们是小规模纳税人? 查看全部回复
905
侯保林
借:应交税费一预缴增值税 dai:银行存款 查看全部回复
1077
你好同学 借:应付账款—暂估款—供应商 dai:在建工程 查看全部回复
你好同学,另外还会涉及所得税、附加税。 查看全部回复
1724
收到的其他与经营活动有关的现金的正数 查看全部回复
1129
你说的本月是几月 查看全部回复
2407
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