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杨老师
联系对方,看是否是上传不成功 查看全部回复
2086
席俊义
转入清理:借:固定资产清理 180 累计折旧 700 固定资产减值准备120 dai:固定资产 1000 收到款项:借:银行存款 175.15 dai:固定资产清理 155 应交税费-应交增值税(销项税额)20.15 发生清理费:借:固定资产清理 3 dai:银行存款 残料变价收入:借:银行存款 0.8 dai:固定资产清理 0.8 结转清理:固定资产清理余额:180+3-155-0.8=27.2 借资产处置损益 27.2 dai:固定资产清理 27.2 查看全部回复
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把开的以前年度确认的未开票收入填在未开票收入那里,负数 查看全部回复
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甘老师
可以把提示的文字复制过来看一下吗 查看全部回复
6174
高老师
具体是什么业务? 查看全部回复
5709
许老师
借:银行存款(或应收账款)1030 dai:主营业务收入1000 dai:应交税费-应交增值税30 查看全部回复
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付款凭证不需要附,进费用的凭证需要发票 查看全部回复
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要做分录吗还是 查看全部回复
4905
可以开技术咨询 查看全部回复
11361
tammy老师
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1.支付活动经费 借:银行存款 90000 dai:零余额账户用款额度 90000 同时 借:事业支出90000 dai:银行存款90000 查看全部回复
6012
支付的时候,借:预付账款1000 dai:银行存款1000;分摊时,借:管理费用-电费 dai:预付账款 查看全部回复
4495
patience
正常来说,税率错了,要重新开具发票 查看全部回复
4347
A 查看全部回复
2167
如果是单纯的提供供应链的一个公司,提供服务完成后就要确认收入, 查看全部回复
2820
(1)借:银行存款650000 dai:合同负债650000 查看全部回复
4614
发票税率是1% 么 查看全部回复
4440
Harry老师
你好,详细的会计分录如下: 借:管理费用——职工福利费 dai:应付职工薪酬——职工保险 支付职工保险时的会计分录: 借:应付职工薪酬——职工保险 dai:银行存款/库存现金等 查看全部回复
2980
第一题: 卷烟增值税= 1700000*0.13=221000元 查看全部回复
5447
厚积薄发
不提供审批的报销单也可以入账,如果税务问的话,可以说因为公司管理就是这样的,不需要签字。 查看全部回复
5771
可以 查看全部回复
2171
做以前年度损益调整 查看全部回复
4405
报税就按照正常申报就行了,不用什么资料 查看全部回复
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曹老师CPA
把去年的冲了,再把正确的计进来 查看全部回复
2938
大宁老师
使用的是什么会计准则 查看全部回复
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你说的这些证据都是可以去税务局实名举报的,他们扣了你的个税但没有代缴 查看全部回复
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主播在个税APP没查到他帮缴个税,他是否涉嫌少报收入? 答复:未查到申报记录的话,B公司是没有履行代扣代缴个人所得税义务 他的销项发票是如何开具的,进项发票是如何来的?b公司进销项发票如何抵扣的? B公司主营收入来自于主播佣金,那么增值税就是按他们收取佣金金额如计税 查看全部回复
3280
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500元以下个人付款的开收据就行 查看全部回复
3098
错的 查看全部回复
4129
不对 查看全部回复
2811
销售额连续12个月超过500万就可以申请为一般纳税人 查看全部回复
3013
等开了票再计收入 查看全部回复
2912
李伟老师
可以分期待摊 查看全部回复
3374
房东给你们开租房发票吗 查看全部回复
3236
可以计入长期待摊费用,分24期摊入招待费 查看全部回复
3748
提前支付款项时,借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
3293
建议 1.2021年汇算做纳税调增(即按实际开票收入申报收入) 2.2022年通过以前年度损益调整错账 借:应收账款 dai:以前年度损益调整(主营业务收入) 查看全部回复
4531
4月报1到3月的税,没法退 查看全部回复
5821
5194
这个月的旅客运输计算抵扣多不多?多的话把这个扣掉,然后勾选认证抵扣 查看全部回复
3785
正常按未开票收入记账报税就行 查看全部回复
3333
谭老师
是的 查看全部回复
3481
安叔老师
可以的 查看全部回复
4140
这个房租实际是2017.3-2020.3的是嘛 查看全部回复
4277
小小
1.借:无形资产 94.34 应交税费-应交增值税(进项税)5.66 dai:应付账款100 2.借:摊销,借:管理费用-摊销费 9.434 dai:累计摊销 9.434 查看全部回复
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是以前的收据换全款发票吧 查看全部回复
3868
增值税销项税为收入的9%,附加税为实际缴纳增值税的7%,印花税,收入的万分之三,企业所得税,利润的25%.小微企业另算 查看全部回复
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您好,上月开的发票,只能当月作废,次月要予以红冲。 查看全部回复
3530
木言
1、原材料—暂估 100000 dai:应付账款 100000 查看全部回复
8520
增加收入后要缴企业所得税吗? 查看全部回复
4148
费用是要按实际发生进行入账 查看全部回复
3443
成本票没有,肯定不影响企业所得税。 查看全部回复
3009
发票内容如果是技术服务之类的,不需要申报个税 查看全部回复
5615
借方记成本费用,dai方预付帐款,如果收到发票,发票附后 查看全部回复
3100
平常做收入的时候做了增值税? 查看全部回复
3732
孙老师
麻烦拍一下发票全景 查看全部回复
3557
记到净资产—非限定性净资产 查看全部回复
3396
venus老师
如果过渡调整可以这样 查看全部回复
3211
增值税纳税义务已产生,需要在本月确认收入,并及时申报纳税。 查看全部回复
4657
借:销售费用 dai:应付账款 查看全部回复
3602
贴到原来的凭证后面就行 查看全部回复
4046
跨月发票不能作废只能红冲,根据对方开的红字发票入帐,红冲之前报销的费用 查看全部回复
3507
转为一般纳税人后不能开1%发票 查看全部回复
4782
对的 查看全部回复
3487
Amy老师
先入账,发票到时开过来了,直接贴在现在入账的凭证后。 查看全部回复
3566
按月开 查看全部回复
9806
归老师
成本就是材料加 电镀劳务呀 查看全部回复
5885
正常是不能低二手车当前的市场价格销售 查看全部回复
4012
Annina老师
可以申请10万 查看全部回复
5868
夏老师
不用。以个人名义捐款。和企业无关。 查看全部回复
3311
和你经营业务的增值税的税率是一致的 查看全部回复
2926
如果是和主营收入相关可以记成本 查看全部回复
5652
4001
小妮老师
4月1日起小规模纳税人开具普通发票不在征收增值税,专用发票正常征收增值税 查看全部回复
3447
易老师
按照有发票入账,汇算清缴的时候调增,缴纳企业所得税就可以 查看全部回复
3777
需要交税吗 查看全部回复
5082
5.31日汇算清缴前拿到发票,汇算清缴不用调增 查看全部回复
5125
Leaf
你的收入确认时点其实和平台提现规则,还有开票时间没关系 查看全部回复
3549
总金额是对的,把单价降低了是吗 查看全部回复
5598
通常收入和成本是配比的,您可以把研发需要的材料或者人工通过成本核算 查看全部回复
6075
税务师晓雨
销售货物,销售服务(生活服务、现代服务) 查看全部回复
7642
没开票的做无票收入申报 查看全部回复
3794
摘要简明扼要写就好 查看全部回复
5088
借:制造费用dai :预付账款 查看全部回复
2645
成本费用包括你的租金,水电,社保是都包括的。 查看全部回复
5548
收到专票。你要把不含税金额计入费用。税额。记入应交税金。收到普票。这两项都计入费用。 查看全部回复
14号开发票确认收入借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税- 销项税额 查看全部回复
3163
不含增值税的收入金额 查看全部回复
3770
入账时候按照开发票给你一样入账,次年汇算清缴的时候调增 查看全部回复
3717
Yan
小规模纳税人开不了增值税专票 查看全部回复
4521
如果只是代买,不需要确认收入。如果在代买的过程中。收取了差价。差价需要确认收入缴纳增值税的。 查看全部回复
3380
长期待摊费用 查看全部回复
3093
石老师
没有进货发票 只要收到货了 就可以借成本 dai应付账款 卖出时 借主营业务成本 dai存货 查看全部回复
4004
借 应收账款 100000 dai:主营业务收入 100000/1.01 dai应交税费-增值税简易计税 100000/1.01*0.01 查看全部回复
4716
你们是电商? 查看全部回复
3975
不动产出租是不免的 查看全部回复
4664
相当于你们提前支付货款金额会比原来合同的金额少了是不,然后供应商给你们开的票,利息也是跟销售货物开在同一张,那这样子变成是按销售折扣,你们入库的也是按折扣后的金额做产品入库 查看全部回复
2876
按照权责发生制的要求,您收到的发票日期为20年的发票,通常需要计入20年费用 查看全部回复
3370
是一般纳税人是吧 查看全部回复
3168
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