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王苗苗老师
国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知(国税函[2008]875号) 查看全部回复
2951
只要是真实的业务往来,发票没问题,是可以正常认证的,超五万进项留底的话会有问题吗?一般不会有问题,一般不需要跟专管员沟通。 查看全部回复
3542
稍等 查看全部回复
3363
杨老师
可以的 查看全部回复
6494
厚积薄发
增值税申报表的增值税是自动带出来的 查看全部回复
4084
Annina老师
申报无票收入 查看全部回复
1855
andy老师
更正申报 查看全部回复
2985
甘老师
不用,这是税会差异导致的两边收入不一致(列报科目不一样) 查看全部回复
4018
许老师
可以先暂估一部分成本 查看全部回复
3845
李伟老师
你如果不导入数据,符合免税的就直接在10栏免税那里填写 查看全部回复
3591
借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
1911
公司有开票系统么 查看全部回复
4425
要的,汇兑损益是计入利润表(财务费用),按利润表申报经营所得 查看全部回复
2014
patience
负数发票是专票还是普票 查看全部回复
2676
一般,开票总金额=不含税金额+增值税税额 查看全部回复
2739
计提金额可以自己算的 查看全部回复
2219
填在未开票收入那里 查看全部回复
1601
孙老师
纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。 查看全部回复
3649
这个多半是税务局系统问题,建议电话咨询下主管税务机关 查看全部回复
1631
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2649
可以弥补的 查看全部回复
3033
你增值税是定期定额征收么 查看全部回复
6331
安叔老师
需要正常申报的 查看全部回复
4811
是代办事项里有“建设行政事业性收费收入”么 查看全部回复
4766
如果是正常的业务不一致没有关系的 查看全部回复
2412
清岚
是小规模么 查看全部回复
3812
tammy老师
按实际金额填 查看全部回复
2899
个税手续费退还不需要缴纳增值税 查看全部回复
3320
是的 查看全部回复
2131
可以按季计提 查看全部回复
3917
减免税明细表选择小微企业3%减按1%优惠那条 查看全部回复
2447
小微企业吗? 查看全部回复
1966
企业所得税汇总申报缴纳,财务报表各自申报各自的 查看全部回复
2838
可以 查看全部回复
2275
是的,有收入填写收入,没有收入,收入不填,填写其他的有数据的项目 查看全部回复
1680
发放年终奖和增值税没有关系 查看全部回复
3499
民间非营利组织会计制度么 查看全部回复
3178
①补缴企业所得税,借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税;借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
1916
按照转售水电暖处理 查看全部回复
2204
稍等,老师刚看到消息 查看全部回复
3132
目前小规模开票室1% 查看全部回复
2718
你是增值税季度申报么,开普票的话是1%,专票可选1%或3% 查看全部回复
1836
每个月扣除的工资作为利息收入,如果不是主营业务的话,计入其他业务收入,要交增值税和企业所得税。 查看全部回复
2309
云峰老师
同学你好,是一般纳税人还是小规模,什么时候的业务? 查看全部回复
1932
当月作废了就不需要申报该笔金额了 查看全部回复
3392
哪个公司负责这个项目的经营就负责申报相关税费 查看全部回复
6348
小规模纳税人一般是按照季度申报,具体要看你的主管税务机关要求 查看全部回复
4577
之前月份的票有没有报税 查看全部回复
3486
燕子老师
是的,法人的工资只能选择在一处扣除 查看全部回复
5578
1.开立预收资金托管专用账户,可以用对公的商业二维码吗?建议去银行另行开具专用账户,开立账户的作用是专款专用 查看全部回复
2950
如果社会团体取得非营利组织免税资格,其会费收入可以免征企业所得税.如果社会团体没有取得非营利组织免税资格,其会费收入应按规定缴纳企业所得税. 财政部、国家税务总局《关于非营利组织企业所得税免税收入问题的通知》(财税〔2009〕122号)规定,符合条件的非营利组织的按照省级以上民政、财政部门规定收取的会费为免税(企业所得税)收入. 查看全部回复
3936
小妮老师
自2020年5月1日至2023年12月31日,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,由原按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税,改为减按0.5%征收增值税。二手车,是指从办理完注册登记手续至达到国家强制报废标准之前进行交易并转移所有权的车辆,具体范围按照国务院商务主管部门出台的二手车流通管理办法执行。 查看全部回复
12204
登录电子税务局——点击相应的申报表——填写公司数据申报即可 查看全部回复
2859
木言
问题不大,汇算清缴的时候填对就可以了 查看全部回复
2564
根据收入,成本,计算出销项,进项等 查看全部回复
可以的,亲 查看全部回复
8706
1、打开当地电子税务局,输入用户名和密码,然后单击登录。 2、登进入系统后,单击我要办理税务,然后单击纳税申报和纳税。页面跳转后,单击声明更正和打印。 3、单击查询页面右侧要更正的税款的开始日期和结束日期。 4、点击查询之后,页面会弹出所有的申报表,找到需要更正的企业所得税申报表,然后点击后面的更正。 5、点击【更正】按钮,进入报表填写框,填写正确的企业所得税相关数据。填写完毕后,点击申报。更正成功后,页面将弹出提示,提示更正的声明成功。 6、如果报表已经过了更正期或者找不到更正按健,可以返回到税费申报及缴纳的界面,点击申报作废。 7、输入报告的日期,然后页面上将弹出所有报告。选择要更正的报告,单击“以后作废”,首先作废该报告,然后提交正确的所得税申报表。 查看全部回复
4037
报税的话和平时季度申报一个样,附加税、资源税、土地使用税、房产税都要申报。 查看全部回复
2907
wam
建议先与主管税务局确认下,通常在汇算清缴时也会调整的 查看全部回复
3663
高老师
红冲之后重新按正确的计提了,所以利润增加300,你做的是对的 查看全部回复
3336
汇兑损益本来就需要结转的 查看全部回复
2760
第13行选择高新技术企业减免优惠加计减免 查看全部回复
2870
填在免税销售额栏 查看全部回复
2882
您开具不征税发票并未产生纳税义务,该笔销售额不需要在增值税申报表中体现 查看全部回复
5503
收到借款利息 借:银行存款 dai:财务费用-利息收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2215
7月1日之前的不需要, 查看全部回复
2015
4242
小小
数据勾稽不对 查看全部回复
4472
是的,累加起来即可 查看全部回复
2016
可以,有填写就可以 查看全部回复
4025
按实际业务记账出报表,申报税 查看全部回复
2126
稍等,看下你的问题 查看全部回复
3285
你增值税是季报吧,到4月申报1月到3月的增值税时,申报表按照开票收入,实际填报。如果你第一季度开其他的专票了,这个税款会抵减掉,如果第一季度没有开其他的发票,先申报增值税报表,然后可以带着申报表申请退税或留着以后抵减。 查看全部回复
4810
少的金额是什么原因, 查看全部回复
3232
企业所得税分月或者分季预缴,由税务机关具体核定。符合条件的小型微利企业,实行按季度申报预缴企业所得税。 查看全部回复
3294
合同有约定付款日期的,按合同收款日期申报增值税,无论有没有开票 查看全部回复
4605
包含30万以前申报过未开票收入,当时这部分缴税了么 查看全部回复
4935
同学你好,应该确认收入。 我们是农产品是免增值税和所得税的 查看全部回复
3298
汇总核算的话填写所有的销售额 查看全部回复
4003
原则上需要确认收入进行申报。成本尚未收到可暂估扣除,但是所得税汇算清缴前需要取得相关合规票据,否则需要进行纳税调整 查看全部回复
2960
普票开的免税的? 查看全部回复
2624
可以的,先把税交了,等收到发票再抵扣或者作为留底申请退税 查看全部回复
2230
负数自己申报比对通不过的,现在你需要带资料和公章去大厅更正二季度的申报表,将二季度更正为负数的表 查看全部回复
2877
同学你好,不需要了 查看全部回复
9239
12月份税款所属期能在勾选平台撤销勾选 查看全部回复
4318
按照0申报 查看全部回复
2737
同学你好 查看全部回复
2135
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。 查看全部回复
2300
2302
执行企业会计准则的,纳税检查补交增值税做会计分录: 1、计提 借:以前年度损益调整 dai:应交税费--增值税检查调整 2、查补转出 借:应交税费--增值税检查调整 dai:应交税费--未交增值税 3、补交增值税 借:应交税费--未交增值税 dai:银行存款 4、结转损益调整 借:利润分配--未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
发票已经开了的话,增值税需要正常申报缴纳,企业所得税不满足收入确认条件的话,不申报,但是实操中通常都是已开票时间申报缴纳税款,如果你想更正报表,比对不通过需要到大厅处理 查看全部回复
3226
比如预收账款 查看全部回复
2510
你说的更正申报是在报10月的时候把他抵扣了,还是真的去更正了9月的申报表? 查看全部回复
3207
小土豆
2835
在申报查询那里,查询到旁边是不是有个作废,如果有,就可以更正,没有只能去税务局大厅申报了 查看全部回复
2098
如果收入漏报引起的补交,需要调增值税 查看全部回复
2866
2858
一般纳税人不含税金额 查看全部回复
3017
增值税不完整 应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项税额转出 查看全部回复
2730
你们有开过发票之类的业务发生吗? 查看全部回复
2819
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