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厚积薄发
不用做处理 查看全部回复
3273
许老师
你这一级科目是财务费用? 查看全部回复
2393
甘老师
是全部1000都计入业务宣传费了吗 查看全部回复
2466
需要的 查看全部回复
3113
小妮老师
计算该商店8月应缴纳的增值税税额=12360/1.13*0.13-1300 查看全部回复
2852
高老师
看原材料帐,期末余额=期初余额+借方余额-dai方余额 查看全部回复
3410
净利润=2000+1000-1400-700-25-130-30-260-36-15=404 查看全部回复
4206
合同履约成本期末借方余额,反映企业尚未结转的合同履约成本,即表示该项目的存货。 查看全部回复
5151
正常都是要先计入工程物资科目 ,按实际领用计入合同履约成本 查看全部回复
2303
安叔老师
对于销售返利,实际是销售佣金,计入该人员的工资福利 查看全部回复
2571
货到票未到月底暂估入库,次月初红冲暂估,暂估应付账款不影响与客户对帐 查看全部回复
1889
原来这个账户的余额提现在财务账的哪里?库存现金吗? 查看全部回复
2397
杨老师
原材料领用的时候进生产成本,生产成成品后进库存商品,销售多少就转多少库存商品进主营业务成本就可以了 查看全部回复
2487
2522
andy老师
要先查余额过大的原因是什么,实际有这么多现金吗? 查看全部回复
2252
Leaf
需要 查看全部回复
1755
你好,分录没有问题哈。 查看全部回复
2421
库存商品 查看全部回复
1841
新公司直接做帐就好 查看全部回复
2238
tammy老师
在建账套的时候,把成本核算项目下面多设个项目名称的二级明细,然后根据不同项目地支付对应到具体项目中即可 查看全部回复
4594
确定是司机赔偿的话。你这个分录是对的,这4件不能入库再视同销售(非视同销售情形) 查看全部回复
2451
B公司开票给们开的是租赁费的话,计入租赁费处理 查看全部回复
2660
清岚
银行承兑银行这样处理不合理 查看全部回复
2500
如果你的供应商都是可以提供发票的,在收到发票之后把暂估的分录红冲 查看全部回复
2380
没有看懂你的描述 查看全部回复
2711
1、总分类账采取逐笔登记或者按旬汇总登记的情况下,每个科目都必须写本月合计和累计 2、总分类账采取按月汇总登记的情况下,因登记的就是本月合计,所以不需要再写一行本月合计,但必须写本年累计 3、本月合计当然是当月的,本年累计才是加上本年前几个月的金额 合计数 4、本月合计和本年累计,主要是指合计、累计借dai方发生额,当然借dai方及余额都要填写 并且,本月合计对应的余额是用本月借方dai方差额加上月末余额计算出来,累计对应的余额是用借dai方差额加年初数计算出来,三个余额(本月合计、累计、及当月最后一笔正常业务逐笔计算出的余额)都相等,说明当月账簿登记正确。 查看全部回复
14350
云峰老师
同学你好,这些往来款,其他应付款需要归还 查看全部回复
2423
期初直接根据之前的期初数带入就行了 查看全部回复
4468
你减免14.32的依据是什么 查看全部回复
3186
如果之前有计提,就1.借应交税费-应交印花税68 dai银行存款68 2应交税费-应交增值税25485.1 dai银行存款25485.1 查看全部回复
2537
应调整至0 ,不会是负数的 查看全部回复
2944
Harry老师
你好,是的,需要建账,打印凭证,装订的。 查看全部回复
3329
可以先挂往来,如果不抵后期费用,转营业外收入 查看全部回复
7623
这个属于的 查看全部回复
2797
二级科目可以设置基本生产成本、辅助生产成本 查看全部回复
2249
应该是公式设置的有问题 查看全部回复
1665
做账可以一套,分项目核算,因为内账更多的作用就是给老板查看企业经营情况的,能按项目分类,更清晰 查看全部回复
4765
wam
这个预付账款如果是往来款项,可以让母公司先转账给子公司,子公司再通常注销的形式给母公司 查看全部回复
2577
这个预付账款做分配给母公司利润处理 查看全部回复
2525
一般都是按入库价格出库的,一一对应,很少有加权的 查看全部回复
2353
进、销项怎么做是采购、销售吗? 查看全部回复
3840
没有每个月的余额表吗 查看全部回复
2858
操守为重
后续消耗转成本 查看全部回复
3819
税务师晓雨
在保税区销售,是出口销售,确认为主营业务收入,免增值税的 查看全部回复
4792
人工、材料、水电、折旧这些都是的 查看全部回复
2369
是制作凭证的时候,涉及到需要录入辅助的科目才使用 查看全部回复
1764
总分公司增值税都是在机构所在地缴纳的,按照未开票收入确认收入 查看全部回复
2659
M老师
那看看是不是不小心把公式删掉了 查看全部回复
3393
一般不会查银行对账单 查看全部回复
6054
小小
正常来说,作为出纳来说,要每个月打印出对账单和银行流水和会计对账 查看全部回复
4073
预付账款如果dai方,可以设置应付账款借方余额 查看全部回复
2943
平时农行跟个人卡的往来直接导明细就可以查了 查看全部回复
3309
其他业务收入 查看全部回复
2384
买水果用于干什么 查看全部回复
1652
先核实企业是不是今年新成立的,新成立的没有期初余额正常 查看全部回复
16635
公司合并的内部决议文件 查看全部回复
1881
不需要处理 查看全部回复
2059
这种情况无需进项发票的,你们就按照正常销售处理即可 查看全部回复
2454
你标黄的在明细账都登记了啊 查看全部回复
5672
建议是分开核算 查看全部回复
5100
根据你们内部管理要求如果可以这样处理的话,写个说明附在后面是可以的 查看全部回复
3268
公司名义 查看全部回复
2030
重复记账的红冲处理 查看全部回复
2483
余额是印花税造成的吗? 查看全部回复
3388
patience
可以设置生产成本-贴片车间,-注塑车间,-包胶车间,-组装车间 查看全部回复
2923
不能随便调整到以前年度损益 查看全部回复
4893
可以给项目单独设一个账套 查看全部回复
2907
需要支付中介费,需要的话个人可以代开发票 查看全部回复
2442
一、房产税依照房产原值一次减除10%至30%后的余值计算缴纳。具体减除幅度,由省、自治区、直辖市人民政府规定。 没有房产原值作为依据的,由房产所在地税务机关参考同类房产核定。 二、房产出租的,以房产租金收入为房产税的计税依据。房产出租的,计征房产税的租金收入不含增值税。免征增值税的,确定计税依据时,成交价格、租金收入、转让房地产取得的收入不扣减增值税额。税务机关核定的计税价格或收入不含增值税。 三、房产税的税率,依照房产余值计算缴纳的,税率为1.2%;依照房产租金收入计算缴纳的,税率为12%。 由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况,以及宏观调控需要确定,对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在50%的税额幅度内减征房产税。执行期限为2022年1月1日至2024年12月31日。已依法享受房产税其他优惠政策的,可叠加享受该减半征收优惠政策。 查看全部回复
3075
你好,主要还是看是否严格遵循会计制度和准则。 查看全部回复
3742
期初余额是不是不对 查看全部回复
2431
1.现金卡一般一张就行 查看全部回复
2436
更改时间 查看全部回复
3768
可以不录入 查看全部回复
4087
这个属于是营业外的活动,以前计入营业外收入,现在新报表是在资产处置损益那里 查看全部回复
3637
王苗苗老师
股东投资 查看全部回复
1729
应收账款余额为负数,证明你们之前多收了款项 查看全部回复
可以按料、工、费设置,制造费用可以再细分 查看全部回复
年初余额的数目是跟科目余额表核对 查看全部回复
3569
有余额的话,如果在dai方,说明是负债,需要还款。如果在借方,是资产,要么个人还款或者拿费用票抵。 查看全部回复
4863
冰山老师
1.关键A股东什么想法,如果觉得利润分配有失分配可与b协商,自己承担的多,自己要分配的利润多点。 2.自己借给公司的钱计算利息 查看全部回复
2530
直接进营业成本可能会导致各生产产品成本核算不准确 查看全部回复
2845
11月份开建账账套启用日期为11月1号。10月的时候应该结账了,期末损益类科目余额为0,都结转到本年利润了 查看全部回复
2886
1.打开WORD文档 2.点击菜单栏上文件,下拉选择“打印”。 3.点击其他纸张大小 点击设置下方A4,滑出菜单栏上选择“其他纸张大小”。 查看全部回复
13656
在辅助明细里面,设两个辅助:合同辅助和项目辅助 查看全部回复
1979
你这个记账用其他往来科目挂账就可以 查看全部回复
4038
看用的是什么做账软件,有的做账软件在建账时,会选择行业,选农林牧渔行业,会计科目会自动设置 查看全部回复
2496
按盘点实际金额入账 查看全部回复
2940
Lucky
主营业务收入是核算企业日常经营的收入,其他业务收入是核算除主营业务之外的收入 查看全部回复
3074
预收账款是以买卖双方协议或合同为依据,由购货方预先支付一部分 (或全部) 货款给供应方而发生的一项负债,这项负债要用以后的商品或劳务来偿付。 查看全部回复
4185
办理公司注销业务一般是查近期三年账务,具体情况需要根据企业自身情况而定。一般需要提供记账凭证,近几年的财务报表等。 查看全部回复
2864
不算,一般毛利计算的基础是销售收入对应的产品成本,也就是说形成收入的产品对应的成本才会参与计算毛利 查看全部回复
3599
看你具体用的是电汇就选电汇、支票就选支票 查看全部回复
1885
借:应收/应付-B dai:应收/应付-A 查看全部回复
2278
是生产企业么 查看全部回复
2378
母公司与全资子公司的报表合并方法:把母子公司作为一个整体进行处理,子公司和母公司报表相加合并,内部损益需要抵消处理。合并过程应该是将关联方交易及往来余额进行抵消后再进行合并 查看全部回复
18581
你们初始数据多了? 查看全部回复
2913
新开账户无余额不需要设置初始余额,新增银行存款明细科目即可 查看全部回复
2691
每天有发生额就登记在日记账中,借方增加,收款,dai方减少,付款,每日要及时登记入账是日清,月结是每月底账上要和实际现金一致 查看全部回复
3184
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