登录/注册
patience
下个月发票开出来的时候,申报下个月增值税的时候销售额栏按照开票系统里的总收入正常填报,未开票收入栏填负数 查看全部回复
1813
甘老师
1.出售时 借:应收账款3390000 dai:主营业务收入600*5000=3000000 应交税费应交增值税销项税额3000000*0.13=390000 借:主营业务成本400*5000=2000000 dai:库存商品2000000 查看全部回复
4048
杨老师
把开的以前年度确认的未开票收入填在未开票收入那里,负数 查看全部回复
4319
待办事项里就可以看到,你可以按照我的信息模块,税种核定模块来核对一下每个月需要申报的税种 查看全部回复
3801
安叔老师
你登录电子税务局里面有需要申报的信息,财务报表一般纳税人季度申报,小规模纳税人年度申报 查看全部回复
3277
一般电子税务局每月申报期会显示应申报的事项 查看全部回复
3428
可以把提示的文字复制过来看一下吗 查看全部回复
6192
木言
一般入库时再计入原材料 查看全部回复
3007
大宁老师
那你看你们是否属于呢? 查看全部回复
3284
Harry老师
你好,通常情况抄税申报清卡后就可以开具发票了。 查看全部回复
7067
许老师
借:其他货币资金-支付宝 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
厚积薄发
在无票收入申报。记账的话需要计提销项税额,后期开票的话,冲减无票收入 查看全部回复
2070
tammy老师
查看全部回复
14932
高老师
这个劳务费是公司直妆发给工人还是公司代其他公司代收? 查看全部回复
2825
80000+1000+200+300 查看全部回复
3105
借:原材料 705000 应交税费-应交增值税(进项税)91450 dai:应付账款 791000 银行存款 5450 查看全部回复
3160
王苗苗老师
这个应该是系统设置的,如果申报不了,你可以不勾选那么多进项 查看全部回复
8937
会存在无票收入的。你们提供了服务,对方没有索要发票的,作为无票收入申报。 查看全部回复
2510
如果独立核算,不并 查看全部回复
2801
在开票收入那里填正数,在未开票收入那里填负数 查看全部回复
3487
是 查看全部回复
2301
算 查看全部回复
3305
5月增值税是正常申报已开所有的发票金额 查看全部回复
3812
2021年增值税的申报的年度收入可以看增值税12月的申报表,年度汇算的资产总额数据看最后一期的资产负债表 查看全部回复
3466
你好,需要带着纸质的申报表、公章等去税务局大厅更正。 查看全部回复
3352
从股东处借的钱不算成本 查看全部回复
3617
不够抵减的话,申报表上有个本期抵减金额,填一下实际抵减的金额,后面有本期余额一栏,多出来的会自动跳出来 查看全部回复
2977
曹老师CPA
先在开票系统抄税,电子税务局报增值税申报表及其他税费,最后到开票系统清卡反写 查看全部回复
2768
更正前期账务处理(追溯调整),补计提前期企业所得税、附加税 查看全部回复
3963
增值税申报的时候在未开票收入那里填写负数 查看全部回复
2405
杜老师
不需要的 查看全部回复
5549
企业所得税收入大于增值税收入吗? 查看全部回复
3710
你是要问分录怎么写吗! 查看全部回复
5166
小规模纳税人开普票免增值税,开专票不免 查看全部回复
3011
建议是这么做,不然财务账、报表、增值税开票系统里面的收入不一致,可能会推送到税局那里显示为疑点 查看全部回复
3541
一般股权变更前需要把相关税款结清,未申报的要补申报 查看全部回复
4115
做未开票收入正确的 查看全部回复
4236
这个月做无票收入时,要提销项税额 查看全部回复
3103
请问问题是什么呢? 查看全部回复
2652
在未开票收入填写负数 查看全部回复
2972
如果正常销售业务可以先开票计入收入,未收回的款项计入应收账款,如果业务真实的情况下。如果是虚开发票,开票人也许承担一定的责任,具体看税务局认定 查看全部回复
5107
借 银行存款 110500 dai 主营业务收入 查看全部回复
2794
你申报的增值税还是企业所得税 查看全部回复
4873
填到营业外收入即可 查看全部回复
4054
《财政部?国家税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)第二条、《财政部?税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)第二条、《财政部?税务总局?海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部?税务总局?海关总署公告2019年第39号)第二条规定,纳税人购进农产品,从依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额;纳税人购进农产品用于生产或者委托加工13%税率货物的,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
4249
按照9来计提 查看全部回复
3794
4月报1到3月的税,没法退 查看全部回复
5830
李伟老师
什么情况的视同销售 查看全部回复
3684
生产型企业,出口非自产产品,不可退税。可以免税 查看全部回复
3858
1.赊销 借:应收账款管理11600 dai:主营业务收入增长10000 应交税费应交增值税销项税额1600 收回货款 借:银行存款11600 dai:应收账款11600 查看全部回复
2178
丁老师CPA
红字冲销 查看全部回复
5547
是的,如果你已经对之前的专票认证了,申报表做进项税额转出,账务处理就是冲之前的分录 查看全部回复
3580
夏老师
14470
取得的财政补贴依据是与其销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产的收入或者数量直接挂钩的,应按规定计算缴纳增值税。取得的其他情形的财政补贴收入,不属于增值税应税收入,不征收增值税,不属于增值税应税收入的,开具的是不征税发票 查看全部回复
2779
谭老师
你是小规模纳税人吗? 查看全部回复
2862
先扣税款,以后月份有了收入相抵就行 查看全部回复
3513
不要听税务局的,不想给你退税 查看全部回复
3608
当时没申报吗? 查看全部回复
3538
对 查看全部回复
3694
到时增值税申报收入和所得税申报收入会不一致 查看全部回复
6289
如果税率是3%的,免征增值税 查看全部回复
3615
是不是当月开具了红字发票 查看全部回复
2691
你好 查看全部回复
3097
你是真实有收入,只是没有开票是吧? 查看全部回复
4560
这个月正常开票了? 查看全部回复
4502
小小
如果以后期间你们还需要交税的话,可以留存再抵,如果金额较大,现在应该可以退税,具体可以咨询当地的税务局人员 查看全部回复
3329
你的转出是什么呢 查看全部回复
5332
您好,确实有已经入账的收入,下一期需要开票的,可以先冲销入账时的记账凭证,再开具发票重新做收入。同时,在开票当期,在报税系统内做适当调整,怎么调整要咨询下当地税务机关,即:冲减无票收入,增加开票收入。 查看全部回复
17922
你看一下增值税申报表主表的15栏 查看全部回复
4188
在申报时候扣掉这部分已经开票部分金额 查看全部回复
2686
您好,上月开的发票,只能当月作废,次月要予以红冲。 查看全部回复
3539
1、原材料—暂估 100000 dai:应付账款 100000 查看全部回复
8520
您好,具体什么提示? 查看全部回复
4202
建议更正下 查看全部回复
3911
理论上是要申报无票收入的 查看全部回复
3161
哈哈老师
是的,报税以后锁死日期就变成下个月了 查看全部回复
4114
发票内容如果是技术服务之类的,不需要申报个税 查看全部回复
5624
同学你好,问什么呢 查看全部回复
4043
申报了吗? 查看全部回复
7462
平常做收入的时候做了增值税? 查看全部回复
3732
孙老师
正常情况下,做了更正申报,下月的累计数是可以更正的 查看全部回复
7360
填的是2021年企业享受的减免税的总额,包括增值税、水利建设基金、企业所得税、印花税、土地使用税等等 查看全部回复
4535
增值税纳税义务已产生,需要在本月确认收入,并及时申报纳税。 查看全部回复
4666
Amy老师
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
4086
既然你们没有留抵退税的退税,那交的城建税附加也就退不了了 查看全部回复
4003
发生未开票收入的时候,在未开具发票栏填报,后期开票再通过未开具发票栏负数填报 查看全部回复
3708
增值税可以,不过个税可以是零申报,但是最好有一个人员有工资申报 查看全部回复
8123
在电子税务局里更正申报处更正申报 查看全部回复
4380
你看下税种核定信息里都有什么税种? 查看全部回复
5606
会的 查看全部回复
3865
增值税也汇总申报吗? 查看全部回复
对的 查看全部回复
5126
专票按照3个点的申报,普票按照未达起征点免税 查看全部回复
4411
那你二月份已经抵扣了进项,直接在申报表上做进项税额转出 查看全部回复
4157
季度超过45万,全部都要交纳增值税 查看全部回复
3377
需要 查看全部回复
4030
如果没在增值税发票服务平台进行认证抵扣的,可以 查看全部回复
4163
是不是还没申报纳税 查看全部回复
5970
Annina老师
之前的 查看全部回复
4770
把上个月的未开票凭证冲红,再按照发票重新做 查看全部回复
3483
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载