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甘老师
借:管理费用 dai:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 dai:银行存款等科目 查看全部回复
2337
王苗苗老师
调整以前年度损益调整会影响未分配利润 查看全部回复
2935
借:应付职工薪酬-工资 其他应付款/销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
3636
杨老师
如果2笔你合并做一个凭证的话,后面付发票和银行回单 查看全部回复
2447
付款时的分录是借其他应付款? 查看全部回复
2839
安叔老师
借:其他应收款——股东,dai:盈余公积 查看全部回复
4791
是的 查看全部回复
2913
会计分录没有错 查看全部回复
3765
收到银行汇票多余款的会计分录: 借:银行存款 dai:其他货币资金——银行汇票 查看全部回复
2235
借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
1431
一般是的 查看全部回复
5101
借:应收票据 dai:银行存款 查看全部回复
2126
非盈利组织不用双分录 查看全部回复
2852
这个分录表示票据贴现 查看全部回复
2074
高老师
借方管理费用 dai方付的钱款 查看全部回复
7499
贴现时 借银行存款 财务费用 dai应收票据 查看全部回复
3403
会涉及未确认融资费用 查看全部回复
2274
许老师
租出去部分的租金摊销计入其他业务成本,借:其他业务成本 dai:累计摊销 查看全部回复
2322
patience
是4月多打到银行的那笔款退回了么 查看全部回复
2241
都要做 查看全部回复
1658
木言
小汽车一般留5%残值,按4年计提折旧。每月计提折旧=固定资产原值*0.95/4/12 查看全部回复
3060
1分钱是四舍五入形成的,账上可以计入营业外支出 查看全部回复
2851
清岚
借投资收益dai长期股权投资 查看全部回复
2672
借:长期股权投资-A dai:银行存款 查看全部回复
2108
收到分红 借:应收股利 dai:投资收益 借:银行存款 dai:应收股利 查看全部回复
3346
个税计提会计分录,借:应付职工薪酬,dai:应交税费——应交个人所得税 查看全部回复
3560
小妮老师
营业外收入 查看全部回复
2422
收入未开票,达到确认条件的也需要确认收入 查看全部回复
2090
冰山老师
老板的钱在他私人卡中,并非公司账户,是吗 查看全部回复
2680
借:利润分配 -15000 dai:现金-15000 借:固定资产 15000 dai:库存现金 15000 查看全部回复
2747
哪方面的支出呢? 查看全部回复
4572
借:管理费用-保险费 7785.09 营业税金及附加 360 dai:银行存款 8145.09 查看全部回复
2025
涉及以前年度损益类科目的,需要通过以前年度损益调整科目进行核算。分录5和分录6以前年度损益调整科目累计dai方余额为7500,所以才有分录7 查看全部回复
2088
借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
3377
请款时借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
2720
小小
股东借公司的,公司账务:借:其他应收款,dai:银行存款 查看全部回复
2060
可以这样 查看全部回复
5342
这100元存入了公司账户么 查看全部回复
2664
你们是购进还是销售? 查看全部回复
2671
如果该工程一直未结束,就不需要再做其他了 查看全部回复
2036
公司员工用自己的工资帮别人付社保,这个是公司员工? 查看全部回复
2294
你确认收入有没有确认相应的应交增值税销项税额 查看全部回复
2404
是款项付多了,还是有部分货物退回? 查看全部回复
借:银行存款50000 dai:其他应付款等50000 查看全部回复
你的签约金没有计提,先计提 借长期待摊费用 dai应付职工薪酬 缴纳个税时 借应交税费 -个税 dai银行存款 发放时 借应付职工薪酬 dai应交税费 -个税 银行存款 查看全部回复
3077
借 主营业务成本 存货跌价准备 dai库存商品 查看全部回复
3335
应付职工薪酬不会导至其他应收款余额累加啊 查看全部回复
3561
4.借:在建工程200/1.09=183.47 应交税费应交增值税进项税额16.53 dai:预付账款200*0.1=20 银行存款180 其他应付款-质保金200*0.05=10 查看全部回复
3849
稍等,我看下分录 查看全部回复
4110
扣的28是什么款 查看全部回复
2829
合并抵消分录(只抵消管理费部分) 借:主营业务收入 dai:主营业务成本 查看全部回复
3083
一卡费用中含电费? 查看全部回复
1983
金额做多了是吗? 查看全部回复
2041
将自产、委托加工或购买的货物用于投资、分配给股东或投资者要视同销售处理。 查看全部回复
3656
正常是要结转的 查看全部回复
4541
不需要调整啊,把从支付宝退回的凭证做上就可以了 查看全部回复
2238
看你具体用的是电汇就选电汇、支票就选支票 查看全部回复
1885
tammy老师
稳岗补贴相当于国家给企业补贴收入 查看全部回复
2228
都走完变更了,就没有什么办法了 查看全部回复
2453
分录是对的 查看全部回复
2537
股东退股有以下几种方式: 1、股权转让。这是很多公司常采取的方式,因为这相对简单方便。 2、减资方式。公司减少注册资本,必须履行一定的表决程序和议事程序,同时还要进行公告和通知债权人。 3、公司回购方式。在达到一定条件的情况下,股东可以要求公司回购其股权。注意回购的法定情节。 4、清算方式。这是通过公司解散或破产清算,这种方法很少被使用,除非公司确实无法正常经营。 查看全部回复
3156
报销员工体检费属于福利费,进项税额不得抵扣 查看全部回复
2942
需要,用于职工福利的进项税不能抵扣 查看全部回复
1740
你的描述看的不是很明白 是否为:你们股东以一个尚未建成的在建酒店作价投资入股你们企业 查看全部回复
2778
企业除dai款类债权外的应收、预付账款符合下列条件之一的,减除可收回金额后确认的无法收回的应收、预付款项,可以作为坏账损失在计算应纳税所得额时扣除: (一)债务人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销,或者被依法注销、吊销营业执照,其清算财产不足清偿的; 查看全部回复
2741
对 查看全部回复
2217
你们是付款方还是收款方? 查看全部回复
2576
转让出入是还欠款? 查看全部回复
3390
银行存款用借方负数表示?银行存款一般不会用负数表示 查看全部回复
2653
分录没有问题 查看全部回复
秦枫老师
提取往来款代付工资,代付可以,要把工资表拿来做成本,到年底不还,视同分红,应该缴纳分红个税, 查看全部回复
3247
这个存在税务风险 查看全部回复
3486
andy老师
符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益 查看全部回复
1947
股东转投资款到公司 借银行存款 dai实收资本 公司投资另一家公司 借长期股权投资 dai银行存款 查看全部回复
3953
付款人是你们的客户吗 查看全部回复
3314
转入营业外支出,借:营业外支出0.8 dai:应付账款0.8 查看全部回复
3023
是社保挂靠吗 查看全部回复
2209
工长给你们开具发票吗 查看全部回复
1812
0.25‰ 查看全部回复
3159
作为被代持人,小张无权要求直接对其分红,即他的股东权利只能通过代持人行使,由你公司税后分给他 查看全部回复
2902
建议是做到主营业务成本 查看全部回复
3967
需要价税分离,职工教育经费的进项税额可以抵扣 查看全部回复
6006
编一笔就可以了,报销的时候 借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2627
税法上一般企业正常可以弥补5年 查看全部回复
2304
如果你是收款方,转账支票上面的金额应该和实际到账金额一致,如果多了,要检查下多的款项是什么款 查看全部回复
2261
个人垫付后面报销的,一般都是做一笔 借:管理费用等 dai:银行存款 查看全部回复
4597
不用调整,把发票贴在6月凭证后面就行 查看全部回复
1912
之前就做错了 收到的时候本身就是 借:库存现金10借:其他应收款10 查看全部回复
2780
借:库存现金 dai:实收资本 借:其他应收款-xx股东 dai:库存现金 查看全部回复
2222
每月付款可以不用计提,直接借:财务费用 dai:银行存款 ,如果想要账面上清晰的反映本笔借款的利息可以计提与支付在同一张分录上 借:财务费用 dai|:应付利息 借:应付利息 dai:银行存款 这些更直观反映dai款利息 查看全部回复
5464
借:利润分配—未分配利润 dai:应付股利 借:应付股利 dai:营业外收入 查看全部回复
将发生的相关费用计入长期待摊费用,在租赁期内分期摊销 查看全部回复
3006
1.这个属于政府补贴收入,用于你们发放临时人员工资,不用上交 2.账务调整 借:其他应付款 dai:补贴收入 查看全部回复
2292
借:固定资产 dai:银行存款2050 库存现金310 查看全部回复
2207
dai:营业外收入 查看全部回复
2767
谭老师
购买的材料需要先入库后再根据领用数量来做凭证 查看全部回复
2000
孙老师
借:应付账款 dai:银行存款, 有退货为什么做此笔分录?不应该是供应商退给你们钱吗? 查看全部回复
2563
你需要查一下账,看当时取得发票的时候是否是按不含税金额入账 抵扣勾选后 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款(冲销掉他之前的挂账) 查看全部回复
3534
多出的9007是虚开的? 查看全部回复
2375
账务处理按照实际的来处理。你从兄弟公司拿车当做采购,收到发票做入库处理。卖给客户做正常的销售处理 查看全部回复
2925
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