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供应商因货物问题在隔月红冲了一张发票,但是我们在开票当月所属期已抵扣,问了税务局是因为现在电子税务局和税控盘在并轨时出现数据更新不及时问题,现在报税时会跳出提示与红字信息不符合,可以继续申报嘛#房地产#
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老师我想请问一下,我们公司是总机构,然后我们在同一县区开了一家商店(非独立核算),这家商店属于分支机构,不开票也不接收发票,所有的收入支出都统一总公司做。现在我们需要汇总缴纳增值税和企业所得税,税务局要我们申请,如果我们申请后对报税这些会不会有什么改变呢?#房地产#
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现在季度报税,我4月份在开票软件上作废一张发票但是去税务局领票的时候,没有看到我作废的发票,显示是正常发票,税务局的工作人员说要我自己保管好,但是在我开票软件上又显示已作废,那个开票金额我要申报吗,6月底也作废了一张但是还没去税务局查验,在申报上个季度的税是需要把我作废的两张票金额申报进去吗#餐饮酒店#
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请问一下大家,如果一月开的红冲发票当月没有报税(打电话问税务局说负数销项可能不给过,让我等有销售额了再报),这个月有销售额了,税务局让销项税直接减去红冲,但是申报失败只能强制申报,12366给出的建议是强制申报后去前台清卡,请问这样可行吗?#工业制造#
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您好,我们是去年10月注册的个体户,因为一直都是在装修和购置物品,一直到今年3月才去税务局做了税务登记。之前做的都是流水账,现在要重新做正规的账,按之前费用支出的时间来一笔一笔补账吗?还是按现在做账的日期来做账?然后之前也一直没有申报过税,税务登记的时候也没看到逾期未申报的内容,是不是正常就补完所有的账,然后从现在开始按季度正常报税就可以呢?#房地产#
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老师,您好,我想问下,新公司,公司是一般纳税人,目前只有一些费用报销类的账目,公司办公这块还没有完全组建完成,也还没有购买做账软件,那等年后购买完做账软件再开始做账报税可以吗,税务局那边没事吧。而且老师我还想问下新能源城乡营运公交客车的折旧年限国家会计账务上规定是几年?#运输业#
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公司营业执照办理的支付宝,网店收入,现在是前面那个会计在一二季度没有做无票收入,报税只是按开票数据报的税。可是销售额很大,我在三四季度补报无票收入过大,会不会让税务局怀疑呢? 个体工商户的#其他行业#
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老师您好,个体户21年第四季度开了120万发票,22年1月外账报税显示需要交15000的税,当时直接交了,今天税务局打电话说我们欠了7个月的税加上滞纳金一共3万没交,让今天必须交上,我想知问一下这是怎么回事啊?谁的问题呢?#个体工商户#
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您好,我想咨询一下,我这边是小规模的纳税人,现在需要申报第二季度的增值税,第二季度有把一张3月开的1%的专票进行了负数冲红,请问应该如何报税? 税务局说按百分之3税率倒算来报,怎么算呢?#其他行业#
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老师您好,我是会计小白,在一个小公司从事会计,主要做内账,外账报税由外账公司负责,但是我的信息被登记在税务局为公司财务负责人,公司人数5人左右,公司是销售品牌白酒。公司进销货物都是走的私户,没有取得发票,之前都是零报税。近期公司开通了对公账户,在没有实际货物销售的情况下开了进销发票(普票),这种是属于虚开发票吗?被查到我是不是要负担责任,票是外账公司那边开的,但是是我对接的。这种公司我有必要继续待下去吗?因为没有多少会计经验,进不了大公司,是不是小公司的纳税操作都这么不规范,望您解惑!#出纳#
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请教各位大佬,以前年度在6月份测试开了一张普票,忘了作废,跨月后红冲的。但因为跨月了,只能季度报先报税款交了,7月作废后没有做重新开票,多交的增值税和附加税一直挂在掌上,就几块钱,,要怎么操作比较好,一定要去税务局做退税吗?#服务业#
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工作的企业是小规模纳税人,于2020年4月在税所代开了增值税发票税率1%的,后来于6月份又去税务局红冲了那张发票,重新开了一份税率为3%的发票,但税率为1%的发票当时开的时候扣了税,红冲时并没退回。一直拖到现在她想申请退税,该如何操作?她说现在报税时申报表上有显示退税金额,但又跟那红冲的那单有二百多的差额,不知道该怎么处理#其他行业#
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剔除不动产销售额后,您本期销售额未超过免税标准,请将除不动产销售额之外的本期应征增值税销售额(不含开具及代开专用发票销售额)对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中;适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。 报税时出现这个,是怎么改?#房地产#
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印花税怎么交?公司23年12月签的合同,当时只给了一半合同款,我直接按二十万款项申报,减半之后交了60的印花税,当初是不是应该按四十万申报,现在是联系税务局更正申报还是加报个20万的,目前那一份合同款项全打完了,现在四月有个补充协议,总价变成了60万,一期十万,目前支付了五期#服务业#
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老师请问一下,就是所得税季报和财务报表报送,如果后期有错误的,是可以更正重新修改的对吧?那我想问增值税呢,增值税可以不呢,我们是小微企业,没交过税。如果在报税截止前先报了,后面还能更改不呢#出纳#
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图书发票怎么开具?我这边是销售方,我注册的个体户是图书经营部,我销售环节应该都是免税对吧?但是我这个里面怎么没有免税字样?只有1个点,和3个点。这个免税怎么开出来?是不是要去税务局做什么备案?还是怎么的啊?我只知道,批发零售环节就是免税,但是发票我开不到免税。是我哪里操作不对吗?#房地产#
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请问2023年6月-12月的个人所得税申报出现漏报人员情况,在2024年3月去税务局进行了更正申报,并且产生了税费,请问这个账务该怎么处理?6-12月每个月计提工资是按照更正申报后的工资金额计提还是之前错误申报的金额计提?产生的税费该如何入账#房地产#
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请问甲方采购合同内乙方需提供专票,但甲方采购的是乙方的免税产品,乙方只能提供普票,甲方口头同意乙方开具普票,但拒绝签署乙方开普票的合同补充协议,也拒绝开具告知乙方开普票的开票通知,还有别的方法让税务局认可乙方开普票具有法律效益#出纳#
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建设自有工厂请工人来上班,总共产生费用2250元,工人自己去税务局代开发票了,代开发票的备注栏显示我们要给这个工人报个人所得税,我们报了个人所得税产生了290元税费,在今年二月份的时候税务局让我们做2023年度个税扣缴手续费退付申请,结果又把这290元退给我们了,请问这个过程的会计分录怎么做#房地产#
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