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杨老师.
没有“当月开销项当月提供进项”这样的规定 对方要求你们开票的原因可能是:1,避免自身虚开发票的嫌疑,进销要一致就是从虚开的角度讲的,因为合理情况下,我销售某样产品肯定是先有进相关产品或者原材料,有匹配的关系 2、为了抵扣进项税,对方给甲方开具了发票,如果没有进项税抵扣的话,就需要先行垫付税金 查看全部回复
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王佳丽
安装9% 设备13% 查看全部回复
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李可可
一般纳税人开普票需要交税么,如果不是开具免税发票的话,是需要核算增值税的 查看全部回复
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andy老师
买来就是打算卖的是吧 查看全部回复
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安叔老师
这不影响的 查看全部回复
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普票1% 专票1%/3% (特殊的涉及不动产等的5%) 查看全部回复
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因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
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如果是个人本身发生的业务是可以的 查看全部回复
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王苗苗老师
一般纳税人企业的职工将自有汽车租赁给该企业,如果签订定期租赁合同,期间取得修理费、加油费、保险费等的增值税专用发票可以进行进项抵扣。 查看全部回复
1445
易老师
可以暂时不认证 查看全部回复
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意思就是这个业务到现在还没有完成 查看全部回复
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23年的财务费用今年开票,开成专票了可以入账吗?什么财务费用,不是借款利息吧 查看全部回复
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工资表只体现 3 月工资 查看全部回复
606
西贝老师
同学你好,金额不大可以计入办公费的哦 查看全部回复
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请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
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同学你好,在电子税务局,税务数字账户,发票查询,全量发票查询可以查到 查看全部回复
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如果总款项是938的话,开发票是含税金额 查看全部回复
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现在要开全电发票,是需要在电子税务局上面去开具吗?是的 查看全部回复
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你是一般纳税人么 查看全部回复
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颜老师
23年的报表不能说改就改了 查看全部回复
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建议取得发票 查看全部回复
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Harry老师
你好,根据目前要求,按照材料、安装、劳务等可以统一按9个税点开票;但需要注意的是,如果单一合同中材料、安装、劳务三者分成三个项目开票,此时就不能按9个税点开票了,而是要按照三种税率分别开票,分别为16%的材料税点、6%的安装票面和10%的劳务税点。 查看全部回复
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租赁发票开给法人可以入账税前扣除吗,发票抬头是个人的,一般不能税前扣除 查看全部回复
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夏东
建筑服务应该是9个点的增值税嘛,合同对于价款含税不含税没有约定吗? 查看全部回复
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小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
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燕子老师
如果是以FOB价进行出口,那么在开具出口发票时填写FOB价即可。 如果是以CIF价开具出口发票的,要在备注栏注明折算后的FOB价 查看全部回复
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明显不合理,供应商应该根据真实业务开具发票。 查看全部回复
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*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
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一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
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曹老师CPA
亲,为什么要改善呢?房地产开发成本本来就是要计入存货科目 查看全部回复
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你是采购方 查看全部回复
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原来协商价格时,是按不含税价协商的么 查看全部回复
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李凤
红字发票可以数量不变,金额部分红冲嘛 不可以 红字发票是根据原发票信息红冲 查看全部回复
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那需要他原单位A开发票给B公司吗?需要,因为A和B间是独立的法人单位 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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购入进行安装时的会计分录如下:借:在建工程dai:银行存款 支付安装费时的会计分录如下:借:在建工程 dai:银行存款 设备安装完毕交付使用时,确定的固定资产成本的会计分录如下:借:固定资产dai:在建工程 计提折旧:借:管理费用dai:累计折旧 查看全部回复
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根据协议明确要求,这是现金折扣的金额。同时在备注里标注清楚原因 查看全部回复
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哈哈老师
这个不是销售方收款开收据吗 查看全部回复
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tammy老师
你们是什么行业的? 查看全部回复
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如果公司是一般纳税人,借 在建工程 20000 应交税费-应交增值税进项1800 dai 银行存款21800 查看全部回复
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patience
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1582
技术咨询服务费 查看全部回复
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意思是员工和公司发生了业务往来,但是款项是3个月一结算,是么 查看全部回复
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李伟老师
你们销售规模比较大,增值税超过限额了需要缴纳的 查看全部回复
意思是处置了旧电梯,购进新电梯 查看全部回复
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需要重新做出库,你说的出库是结转成本么 查看全部回复
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红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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侯保林
如果是真实业务的话 应该问题不大 查看全部回复
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不能吧亲,看看发票 查看全部回复
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企业所得税年报需要调整出来调增缴纳企业所得税 查看全部回复
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工会这个是一个群众组织 查看全部回复
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但是买的被子跟车上喝得水也在报销范围内吗,这个需要看当时是怎么约定的,约定的都包含哪些费用 查看全部回复
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问题是你不开发票,你无法做账,现在金税系统已经非常强大了,你没有购进,用什么卖出去 查看全部回复
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可以开信息技术服务 查看全部回复
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同学你好,按照实际收款开票哈 查看全部回复
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不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
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灯带是在办公楼里么 查看全部回复
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1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
是不是还得看签合同的主体是谁?是的 查看全部回复
不合理 查看全部回复
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具体啥问题 查看全部回复
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你们是建筑企业,一般采用的是企业会计准则 查看全部回复
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上面两家给的是含税金额还是不含税的 查看全部回复
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真实业务就是销售货物,但是经营范围没有 还是实际业务不是货物类 查看全部回复
上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
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可以签订补充协议 查看全部回复
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意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
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你实际的业务是国际货运代理么? 查看全部回复
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要不要交企业所得税?看你们全年的应纳税所得额 查看全部回复
不可以 查看全部回复
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一季度报增值税和各项附加税费,到各自的电子税务局登录分别报税 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
可以备注货款,或者选择银行里面的选项 查看全部回复
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wam
业务的购买方是个人,可以的 查看全部回复
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你公司提供的业务是什么,只是负责推广么?还是还负责安装 查看全部回复
1327
你好同学,是小规模纳税人吗? 查看全部回复
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小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
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木言
销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
1651
在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
1472
借:在建工程 20000 应交税费-应交增值税(进项税额)2200 dai:银行存款 22000 查看全部回复
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企业所得税的话主要是根据利润来的 查看全部回复
1229
一般是免税的 查看全部回复
2164
杨英芝老师
除了64684.03单独收的1884是吧 查看全部回复
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如果是发票税率选错了,建议原发票作废,重新开具正确的发票 查看全部回复
1350
是建筑公司 查看全部回复
1572
你们要抵扣进项税吗? 查看全部回复
1827
公司是劳务公司还是接受派遣的公司 查看全部回复
1638
你们是开具发票的一方还是收到发票的一方 查看全部回复
1110
同学你好,服务类发票单位为空是可以使用的哈 查看全部回复
1495
可以附到后面,和收据一起做为凭证的附件 查看全部回复
1954
你说的不是一个政策吧 查看全部回复
1684
没有这个规定啊 查看全部回复
991
主要是公司做了广告灯箱和广告平面设计,还有展车的车贴和车牌,如果支出的设计制作费跟收入相关的话,可以记到成本的。 查看全部回复
1579
是的 查看全部回复
1498
意思是处置无形资产么 查看全部回复
693
你们这个是政府给出的补助奖励款是吗、 查看全部回复
1670
秦枫老师
同学你好 算的 查看全部回复
1313
税务师晓雨
装修的话计入在建工程 查看全部回复
1272
可以不认证 放在应交税费 待认证进项税额就可以了 查看全部回复
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