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Icy 何
不可以的 查看全部回复
3455
税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1081
杨老师
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
1490
燕子老师
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
1150
王苗苗老师
租金发票金额包含66.21么 查看全部回复
1619
西贝老师
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
1162
安叔老师
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1559
tammy老师
收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
1370
实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
2119
patience
是的 查看全部回复
1007
对方没有抵扣,把发票退回来,然后开一张红字发票,把上个月做的账红字 查看全部回复
3826
进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
2433
申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
4917
原发票有入账么,怎么入账的 查看全部回复
2610
看发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2014
买票? 查看全部回复
1902
重新开的发票是金额有变动吗? 查看全部回复
3005
孙老师
你好同学,需要做进项税转出处理 查看全部回复
6337
wam
只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
3707
云峰老师
您好,应该由对主重开才是,我们给对方开票是不对的 查看全部回复
2712
甘老师
1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
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开票内容是什么 查看全部回复
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这个问题各地税务局把控的尺度不一样 查看全部回复
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同学你好,把贴息付款能说的通俗点吗 查看全部回复
4023
剩余部分就做了无票收入是指? 查看全部回复
2747
是什么原因红冲了呢,原分录需要红字,根据新发票再重新入账 查看全部回复
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已经抵扣的,你申请红字信息表,将信息表交给对方开红字发票红冲 查看全部回复
2249
你适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
1967
一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
3724
7783
农产品收购发票吗 查看全部回复
4275
9月份现在可以勾选认证啊,现在勾选认证,然后发票正常入账就可以了 查看全部回复
2584
小小
有没有跨月? 查看全部回复
2509
高老师
你说的发票成本抵扣是发票入帐吧 查看全部回复
2411
你入账的时候这笔进项税怎么入账的 查看全部回复
2643
你可以dai 应交税费应交增值税进项 正数 查看全部回复
3066
andy老师
红冲原来的记账分录 查看全部回复
2496
收到发票要做进项税的 支付保证金 借:其他应收款-投标保证金3000 dai:银行存款 投标保证金转服务费并收到退款 借:管理费用-投标服务费2550-税 应交税费应交增值税进项税额 银行存款450 dai:其他应收款-投标保证金3000 查看全部回复
8153
清岚
账务处理按照实际的来处理。你从兄弟公司拿车当做采购,收到发票做入库处理。卖给客户做正常的销售处理 查看全部回复
2925
收到负数发票,借 相关成本费用 负数 dai应付账款等负数 应交税费-应交增值税-进项转出 正数 申报增值税时,红字部分进项税转出 查看全部回复
3217
已认证抵扣进项税的退货的会计处理 借:原材料/库存商品(红字) dai:应交税费/应交增值税/进项税额转出(红字) 应付账款/应付货款(红字) 查看全部回复
2716
2231
3124
可以计入管理费用-车辆使用费 查看全部回复
2763
按用途入账 查看全部回复
3054
先只做进项税,等到入库的时候直接做不含税部分入库也是可以的 查看全部回复
3285
曹老师CPA
相当于把车卖了,按照正常销售价交税就行 查看全部回复
3665
丁老师CPA
你好,你们单位开红色信息表就可以了,开票页面打开有一个红字信息表填开。 查看全部回复
4326
可以 查看全部回复
3032
购入设备计入固定资产,按固定资产管理计提折旧 查看全部回复
2785
Annina老师
勾选不抵扣 查看全部回复
3325
易老师
负数发票就做负数,相当以前的冲红,正数做准确的分录 查看全部回复
3575
木言
上月进项税已抵扣,但发票未入账那你上月实际抵扣和账面列支进项肯定不一样的,相当于你少入账了,本月直接按发票入账,处理完就找平了 查看全部回复
4927
夏老师
收到专票。你要把不含税金额计入费用。税额。记入应交税金。收到普票。这两项都计入费用。 查看全部回复
3602
先做账,后认证抵扣,在纳税申报 查看全部回复
3663
是的,金额和税额分开 查看全部回复
2760
哈哈老师
收到专票可以抵扣的话 借应交税费应交增值税进项税额 借管理费用负数就行 查看全部回复
2612
需要,凭借对方给的红字发票,借应付账款,dai应交税费-应交增值税(进项税额转出) 库存商品或者原材料 查看全部回复
3550
属于经理个人家庭装修? 查看全部回复
3178
借其他应收款,dai银行存款 查看全部回复
3691
Yan
不太理解,钱从公司转入股东然后又通过公司的账付出是什么意思呢? 查看全部回复
3234
肯定不对呀 查看全部回复
3146
具体什么发票? 查看全部回复
3921
只是做账时录错了是吧 查看全部回复
3610
收到负数发票冲红,正数发票做蓝字分录 查看全部回复
3372
按实际支付金额入账 查看全部回复
3715
高铁票可以抵扣 查看全部回复
4094
如果对方不属于增值税免税的范围,那么你这边是可以抵扣的 查看全部回复
2957
直接冲当期,或者通过利润分配未分配处理 查看全部回复
3489
你之前怎么做的? 查看全部回复
3237
刘老师
进口海关缴款书 查看全部回复
4599
绾绾
款付了吗 查看全部回复
3940
正常入账报税后就会有留抵税额,等到后面产生销售后就会抵扣了 查看全部回复
3306
红字发票分录与对应的蓝字发票会计科目及方向一致,只是数字用负数表示 查看全部回复
3459
张瑞峰
专票收到就可以抵扣了 查看全部回复
3773
微尘
购买房屋一般是印花税和契税 查看全部回复
3686
如果有进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
2882
小福老师
同学可以把发票发出来看一下呢 查看全部回复
2972
筱粒老师
不能抵扣 查看全部回复
4381
陈米老师
用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务不能抵扣进项税额。该四件套不能抵扣进项。 该四件套送客户,借记销售费用,dai记银行存款。 查看全部回复
14648
小黑
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
4046
你说的是退货吗,如果没有退货,先不做后续账务处理 查看全部回复
3812
你可以勾选为不抵扣 查看全部回复
3775
简易计税的生产用的材料不能进行抵扣。你公司的这种行为多抵扣了税款。一经税务局发现,会根据你的金额大小做出判定,补交税款,滞纳金及罚款。重则涉嫌偷税。 查看全部回复
5108
可以查到 查看全部回复
5089
进项发票认证。做到进项税里。进项发票没认证可以先做到进项税一待认证进项税。预交增值税是根据你公司预收房款的情况 查看全部回复
5331
按照购货清单暂估入账 查看全部回复
6231
这个退还对方不需要做账 查看全部回复
4995
借管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税),dai现金/银行存款 查看全部回复
4563
食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4977
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
10395
Karina老师
去认证了吗? 查看全部回复
13896
收到进项发票本月认证入库,借:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税税额),dai:银行存款, 查看全部回复
7695
李可可
按实际支出入账 查看全部回复
365
抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
868
你好,获取的加油发票,是专票吧? 查看全部回复
588
淘宝天猫店铺开的服务费发票可以抵扣嘛,开的专票么 查看全部回复
587
同学你好,代收代付的电费可以做到其他应收款-代收电费科目 查看全部回复
533
你这个是什么发票? 查看全部回复
1341
你们收到还是开出? 查看全部回复
1349
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