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王苗苗老师
根据红字发票和重新开的蓝字发票正常入账 查看全部回复
1756
李伟老师
如果是时间间隔比较久,或者账务处理比较严格,建议是记账 查看全部回复
2154
高老师
根据《国家税务总局关于修改<中华人民共和国发票管理办法实施细则>的决定》(国家税务总局令第37号)第二十七条规定,开具增值税普通发票后,如发生符合条件的情形需开红字发票的,必须收回原发票并注明”作废”字样或取得对方有效证明。 查看全部回复
2690
Harry老师
是不是领了新买票没有进行发票读入 查看全部回复
3368
小妮老师
可以部分红冲 查看全部回复
5375
甘老师
跨月重开是需要红冲的 查看全部回复
4143
孙老师
需要交税的 上月没作废这个月申报的时候需要先交税 然后红字发票开了之后再做红冲的分录 查看全部回复
2443
增值税在7月份申报时可能会多缴,如果你是一般纳税人,增值税有做够的进项票,可以多认证一些进项 查看全部回复
4108
开票软件,普票和专票都是可以开具和红冲的 对应上税号即可 查看全部回复
3327
按道理说是不可以的,你汇算清缴肯定是要根据账务上的来,而且金额还很大 查看全部回复
2717
tammy老师
正常是可以的 查看全部回复
2992
安叔老师
可以,不影响汇算清缴 查看全部回复
4636
作废 查看全部回复
3778
绾绾
可以的 查看全部回复
6384
红冲发票无法撤销的,是冲销原本正常的发票了么?那需要重新开具了 查看全部回复
3805
Icy 何
4560
若鱼老师
当月开错直接作废重开,如果隔月的话需要先红冲再重开。 查看全部回复
4342
Annina老师
可以冲红部分 查看全部回复
6075
税务师晓雨
你把71号发票重新打印一次,打印到71号发票上,然后,把72号发票打印到71号发票上,把72号发票红冲就好了 查看全部回复
5976
王佳丽
借费用-2600 dai应付-2600 借银行500 费用2100 dai 应付2600 查看全部回复
982
李可可
您好 查看全部回复
482
我5月份做过分录,可不可以5月分录删掉,当没收到发票,没有勾选进票。这样不用做一正一负分录,可以的 查看全部回复
1150
夏老师
看公司内部要求,一般是要写支出凭证,后附发票。盖现金付讫章 查看全部回复
1230
哈哈老师
你这个是什么发票? 查看全部回复
1359
购进一笔不需要 查看全部回复
4056
杨老师.
可以 查看全部回复
1366
你是开票方 查看全部回复
932
COCO老师
你是什么疑问? 查看全部回复
616
去年的暂估分录是什么 查看全部回复
1174
当时是怎么做的暂估 查看全部回复
1943
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
974
小企业会计准则不需要走以前年度损益调整,直接做负数红冲分录即可 查看全部回复
1260
借:费用20 dai银行存款18营业外收入2 查看全部回复
1300
你好,应该是包含5月份的,只要对方开出,不管你有没有收到。都可以在认证平台查到。 查看全部回复
811
确实开错,那就红冲,在开具的月份冲减当期的收入 查看全部回复
1093
一般情况下是不能的,文件柜属于固定资产不属于成本类,除非你们是销售文件柜的 查看全部回复
1222
最好是先记账 查看全部回复
1238
andy老师
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
1306
如果是个人本身发生的业务是可以的 查看全部回复
1043
意思就是22年的成本多入了 查看全部回复
1356
这个差异不用管,调整以前年度的时候直接做未分配利润或者以前年度损益调整都会出现这个差异,是正确的,不需要改 查看全部回复
696
如果正数发票没有入账的话,红冲发票也不用做账 查看全部回复
1328
暂估分录是什么 查看全部回复
1386
你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
944
wam
建议重开 查看全部回复
947
可以查一下的 查看全部回复
1472
可以根据信用代码查一下,看销售方名称对不对,不对的话,退回让对方重新开具 查看全部回复
1485
我们入账当成本金额是包含税的金额吧,是的,取得普票是全额入账,不用价税分离 查看全部回复
1061
当月直接红冲,不需要做账 查看全部回复
1095
易老师
你好,可以的 查看全部回复
1829
曹老师CPA
亲,没有真实商品交易开具发票是属于虚开发票范围的 查看全部回复
1204
是的 查看全部回复
1318
财务软件方便反结账回去么 查看全部回复
1221
我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
1705
稍等 查看全部回复
823
哪里有问题 查看全部回复
1700
什么时候红冲的,4月么 查看全部回复
对的,可以的 查看全部回复
是的,相当于没取得合规票据,需要调增 查看全部回复
1075
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
929
燕子老师
因为时间太久了,已经间隔两年了,最好还是红冲一下再重新录一笔吧 查看全部回复
1550
红字之前这张发票的会计分录即可,不需要调整 查看全部回复
1438
年前什么时候买的?现在退还给厂家,是原价退还吗? 查看全部回复
1220
谭老师
跨月了吗? 查看全部回复
1336
金额是一致的吗/ 查看全部回复
743
之前的暂估分录是怎么写的/ 查看全部回复
1346
patience
但可用发票没有了怎么办,可以申请领用发票 查看全部回复
2751
开票日期是3月以前月份的话那就可以直接入到2月,如果开票日期是3月的最好是入到3月,这时还要看这张发票业务时间发生的期间,如果确实是2月份发生的业务,也可以提前入账,不过一般会计上都会在2月份暂估入账,然后3月份再红冲入账 查看全部回复
1646
是开的数电票么 查看全部回复
1209
原发票查看一下有没有上传成功 查看全部回复
1644
你们是建筑行业?你是开票方? 查看全部回复
1091
多计提工资,涉及以前年度损益 借应付职工薪酬-工资 dai以前年度损益调整 借以前年度损益调整 dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
1747
西贝老师
同学你好,开票税目金额与实际业务一致,发票抬头,合同,现金流一致,特定行业发票需备注(如建筑行业)专票发票抬头四栏信息需齐全,普票可以只填公司名称和税号 查看全部回复
1258
借:应付职工薪酬 dai:利润分配 查看全部回复
1647
同学你好,企业适用小企业会计准则的话直接从当时的成本科目中调相应金额到进项税科目就可以了呢 查看全部回复
1312
分录没问题 查看全部回复
6039
1034
公司是小规模么 查看全部回复
发票是什么时候开具的 查看全部回复
原发票税率是9%,对应的负数发票是13%? 查看全部回复
1172
原来的发票,公司入账了么 查看全部回复
1183
venus老师
你们做账做进项转出 查看全部回复
1768
可以的,如果后期客户要求补开发票了,dai 主营业务收入——天猫店/拼多多/抖音 正数 dai主营业务收入——未开票收入(天猫/抖音/拼多多) 负数 查看全部回复
1184
杨老师
冲红去年的 费用科目用“以前年度损益调整”科目替代,月末直接转至未分配利润 查看全部回复
1671
一般不能,但是有些特殊行业的发票上面可能会备注消费日期 查看全部回复
3850
云峰老师
你好同学,如果是专票对方已认证,需要对方开具红字发票确认单。 查看全部回复
1130
你们的销售业务的处理是吗? 查看全部回复
1496
借:应交税费-应交增值税(销项税额) -1838.33 dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) -1838.33 借:应交税费-未交增值税 14063.23 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 14063.23 查看全部回复
2734
要看下个季度的销售额情况 查看全部回复
1728
这个一般影响不大 查看全部回复
1005
你们的成本期末应该是结转了 查看全部回复
1421
你好同学,为什么要红冲? 查看全部回复
1968
你好同学,什么原因红冲? 查看全部回复
1549
不需要 查看全部回复
1461
小企业会计准则可以直接通过利润分配-未分配利润科目调整 查看全部回复
1703
是23年1月份的成本结转错了吗?如果是可以在23年最后一个月红冲再做一笔正确的分录 查看全部回复
1008
开具红字增值税普通发票,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。 查看全部回复
做成无票收入的分录吗? 查看全部回复
1092
一般来说,发票的报销应该是开出发票的当月或越及时越好,只要是当年的发票,都可以报销。但并不是说发票跨年度不可以报销入账了,对于所得税查账征收方式的单位来说,跨年度报销入账的费用发票,虽然不能税前扣除,却可在年终所得税汇算清缴时,可以做纳税调整。 查看全部回复
1876
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