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王苗苗老师
公司是购买方么 查看全部回复
2061
云峰老师
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1722
安叔老师
冲减你们之前的加工费和支付的其他损失费的科目 查看全部回复
2640
甘老师
相当于是销售折让的处理 销售方收到供应商开出红字发票 借:库存商品(负数) dai:应付账款(负数) 应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
4018
wam
按实际开票金额确认收入 查看全部回复
1938
赔款给客户 借:其他应收款-供应商500 dai:库存现金/银行存款500 从供应商货款中扣除 借:应付账款-供应商500 dai:其他应收款-供应商500 查看全部回复
3234
同学你好,把贴息付款能说的通俗点吗 查看全部回复
4023
patience
是双方都不开票了么 查看全部回复
3464
许老师
实际少支付部分冲减财务费用 查看全部回复
2620
总公司代付,总公司挂账其他应收款,分公司收到发票计入其他应付款 查看全部回复
4776
小妮老师
农行dai款1000万,dai款要求只能用于货款,如果你们不按照正常购销货物入账,后期dai款核实有可能不会dai给你们 查看全部回复
3225
这部分返利,你们开具发票么 查看全部回复
3868
1、扣除的费用如果你们按照给供应商的折扣,这部分差价你可以冲减的营业收入 ,相应的供应商这部分差额的进项税不得抵扣;2、供应扣除的利息,让他们给你们开具发票,你们作为费用 查看全部回复
4211
孙老师
借入借款,借:银行存款700 dai:其他应付款-a公司 700 再次借入货款,借:银行存款800,dai:短期借款800 支付货款,借:库存商品 100 其他应收款-B公司 dai:银行存款 800 A、B对冲一下,借:其他应付款-A公司 dai:其他应收款-B公司 查看全部回复
2541
高老师
可以签订代付款协议,A公司只是代付,BC公司正常做帐就好 查看全部回复
4027
销售给客户的货款你挂账的分录怎么处理的的呢,购进货物按照库存商品入库,分开核算 查看全部回复
4477
曹老师CPA
借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
3887
tammy老师
相当于你们提前支付货款金额会比原来合同的金额少了是不,然后供应商给你们开的票,利息也是跟销售货物开在同一张,那这样子变成是按销售折扣,你们入库的也是按折扣后的金额做产品入库 查看全部回复
2876
你们需要付他钱,然后用你们的货来抵? 查看全部回复
3352
Annina老师
借预付账款,dai银行存款,借材料,dai应付账款,借应付,dai银行存款,优质课 查看全部回复
3537
哈哈老师
意思是让你们支付宝转账是吗? 查看全部回复
5212
直接公对公转给供应商,然后把这部分没有发票的部分纳税调整 查看全部回复
4036
旧公司,借应付账款 dai:银行存款,发票开给旧公司,旧公司再卖新公司 查看全部回复
4552
以旧换新,做买卖处理 查看全部回复
5544
垫付运费的时候 借:其他应收款-供应商 dai:银行存款 借款的时候 借:应付账款 dai:银行存款 其他应收款-供应商 查看全部回复
12132
李凤
收了安装服务费又退回来? 查看全部回复
591
杨老师.
货没有退,只是对供应商进行了罚款是不是? 查看全部回复
1437
所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给的减让属于销售折让。 查看全部回复
1374
及时调整即可 借应付账款-错误供应商 dai应付账款-正确供应商 查看全部回复
1094
西贝老师
第一次: 借:库存商品200 待处理财产损溢100 dai:银行存款300 借:其他应收款100 dai:待处理财产损溢 100 第二次 借:库存商品 500 dai:银行存款400 其他应收款100 查看全部回复
528
正常现金折扣不需要开收据 查看全部回复
1487
李可可
你们支付货款,对方收到款项,应该是对方开收据 查看全部回复
933
借,银行存款 dai,营业外收入 查看全部回复
1136
谭老师
去年有确认收入吗? 查看全部回复
1473
同学好,收入要按客户验收作为收入确认的时点,同时结转成本 查看全部回复
1226
供应商给我们开 50000 的货款,我们给供应商开 500 的费用发票可以吗?可以的 查看全部回复
1387
预付 借:预付账款 A dai:银行存款 收到货: 借:库存商品 应交税费一进项 dai:预付账款 B 由于B大于A,故期末B一A的余额就是应付账款 查看全部回复
1240
什么票据 查看全部回复
1829
你好同学 借:原材料 dai:应付账款 查看全部回复
881
杨老师
借:管理费用/原材料 等 dai:应付账款 如果确认不需要付款了转营业外收入 查看全部回复
1386
是收到现金返利么 查看全部回复
1498
金额这么大,没有银行流水很难让税务局相信 查看全部回复
1463
李伟老师
开的专票是吗? 查看全部回复
1293
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1925
为什么有罚款 查看全部回复
1273
商品收到了么 查看全部回复
1401
颜老师
提前暂估入账就行 查看全部回复
1025
你好同学,是可以的。只要业务真实,就可以 查看全部回复
1424
税务师晓雨
需要加盖发票专用章 查看全部回复
1944
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1822
之前没有入账,请问这批货退款,直接打到股东个人户吗 查看全部回复
1515
10万和8万都是含税的么 查看全部回复
1955
实际有业务往来的是哪个公司 查看全部回复
商品收到入库没 查看全部回复
1612
钱包需要需要做账哈,可以做其他货币资金或者其他应收款挂帐也行 查看全部回复
2037
后期会还款给供应商么 查看全部回复
1556
这个加税点是问题要看你们是怎么协商的 查看全部回复
2325
平台是你们公司搭建,那你们按实际销售的金额确认收入,也就是说,客户实际购买的价款确认收入 查看全部回复
1258
是的】 查看全部回复
1270
差额冲销 对应的成本费用 查看全部回复
1666
秦枫老师
其实你这个不合理 总分公司之间应该正常按照购销处理开票 如果你不按那个来 你就 销售货物 借:应收账款 dai:库存商品 收到款项 借:库存商品 dai:应收账款 收到佣金确认收入 查看全部回复
1357
可以 查看全部回复
2303
如果只是改账的话,借:应收账款-300000 dai:主营业务收入-291262.14 应交税费-应交增值税-8737.86 查看全部回复
1634
分公司是非独立核算,所有的账务是总公司一起处理的 查看全部回复
1952
退的都什么款 查看全部回复
1699
借:营业外支出dai:预付账款(后附该公司已注销的文件) 查看全部回复
2106
确认应付账款不再支付的,可以转营业外收入 查看全部回复
2160
借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1892
同学你好,手续费是我们从供应商那扣了还要支付出去的对吧? 查看全部回复
2891
做营业外收入 查看全部回复
2000
总公司银行对账单上没有付款这一笔么 查看全部回复
2199
货款3000元,借 其他应收款 3000 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税。 股东转入货款2500元,借 银行存款 2500 dai 其他应收款2500 查看全部回复
1936
符合免税的规定么 查看全部回复
2047
那款项还退回么 查看全部回复
2594
正常做账,支付乙方的货款?运费,挂帐预付账款-乙,运输公司开票给你充预付乙的挂帐,把三方协议付凭证后面 查看全部回复
你好同学,把支付和暂估的,核对上之后,对冲掉 查看全部回复
3023
谁跟B之间有业务往来,B就开给谁 查看全部回复
2306
你是商贸公司么,如果采购商品然后出售出去,需要采购发票的 查看全部回复
2952
andy老师
借:应付账款dai:营业外收入 查看全部回复
2944
正常有票做 只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
2547
你们什么时候跟A结算 查看全部回复
进口货物报关交关税和增值税,关税是计入货物成本的,增值税如果是一般纳税人的话,是可以抵扣增值税的 查看全部回复
1906
肯定是不能这么干,往来款就是记入其他应付款或者其他应收款的 查看全部回复
3601
你现在做账做的什么账? 查看全部回复
1852
你之前确认收入了吗? 查看全部回复
买了3种材料,其中2种的发票都开过来了,剩下一种不给开票了 查看全部回复
1964
本月开票,借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 本月收款 借:银行存款dai:应收账款 查看全部回复
1811
dai款还是货款? 查看全部回复
2432
收到50万汇票然后转让给了一个公司,然后这个公司又返还了二十几万汇票回来,转了二十几万现金回来 (借:应收票据 25 银行存款25 dai:应收票据50) 查看全部回复
你是接受方,是么 查看全部回复
2670
电商商城的商品是直接供应商发货,对么。个人分销佣金是谁结算的,平台还是供应商。 查看全部回复
7100
收到货品没 查看全部回复
3371
不可以 查看全部回复
2833
支付的5万元的采购支出计入采购成本。 代理销售的10万元确认收入 查看全部回复
1945
3284
建议入账到今年 查看全部回复
3439
这2种方式都可以,你们和供应商签一个赔偿协议 查看全部回复
2051
供应商开票少了20, 这20是少开了以后不会再开了, 还是以后还会开,如果不会再开了,你红字冲销原先暂估分录,按照正确金额更正当时的暂估分录,如果还会再开,让他补开了就行了 查看全部回复
4455
企业的盈亏看利润表 查看全部回复
可以补入账的,入到当前月份,如果是货款的话,之前没确认收入的话,且货物的所有权已转移的话,可以计入收入。 查看全部回复
8283
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