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Annina老师
真实业务,可以开,公司跟公司签合同,开票,公司出一份代付款协议,证据链留好备查 查看全部回复
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杨英芝老师
税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
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杨老师
借:以前年度损益调整dai:其他应付款-老板 查看全部回复
948
patience
意思是对方是从私人账户付的款 查看全部回复
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王苗苗老师
借 银行存款 100 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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安叔老师
需要这个人区税务局代开发票发票的,然后代扣代缴个税,如果无发票就不得所得税税前扣除 查看全部回复
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支付商标使用费是用作哪方面,是为了销售商品么 查看全部回复
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如果确实是跟公司经营相关的支出可以入账,如果只是作为公司电话费的话,个人抬头发票税法上一般不得税前扣除。 查看全部回复
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每个门店是独立的法人公司吗? 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,按理来说这部分税款应该是由销售方承担的,但是如果公司愿意承担的话可以进成本,但是因为完税凭证不能作为税前扣除凭证,所以这148所得税需要调减 查看全部回复
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需要开发票,如果只有租赁协议的话,相关成本所得税税前不能扣除 查看全部回复
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借:应付账款-乙dai:银行存款 查看全部回复
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我是一家汽修厂收到的是个人转入我公账的钱,但要求我开一张他们家公司的普票是否可以开,可以的 查看全部回复
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B公司是一个独立的公司,相当于B公司的房租及押金是A公司垫付的 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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可以计入福利费 查看全部回复
2800
个人抬头发票拿来报销,要给对方报销吗,要做账吗?如果是公司真实的经营支出,可以报销,可以入账 查看全部回复
2619
wam
正在看 查看全部回复
2609
清岚
以房抵债这种是可以的 查看全部回复
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借:工程施工 dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
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B帮公司垫付钱给c? 查看全部回复
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他们收税点如果是从你们收入那里扣除。让对方给你开具发票 查看全部回复
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按实际的业务入账 查看全部回复
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建议公户私户都需要做账,规范申报纳税, 查看全部回复
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易老师
需要,其实最好是你收发票的时候让对方自己交个税给你提供完税凭证 查看全部回复
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谭老师
可以挂到预收帐款或其他应付款里 查看全部回复
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公司主营是酒店住宿业务,房租水电可以计入主营业务成本,借 主营业务成本 dai银行存款等 查看全部回复
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andy老师
租赁时间多久呢 查看全部回复
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可以按无票收入缴纳增值税 查看全部回复
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你们是采购的用途是什么? 查看全部回复
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孙老师
这个问题各地税务局把控的尺度不一样 查看全部回复
3135
云峰老师
一、收款拨款 借银行存款 dai财政拨款收入 同时 借资金结存 dai财务拨款预算收入 查看全部回复
4533
甘老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1996
借:其他应收款 dai:银行存款 待收到发票 借:管理费用等 dai:其他应收款 查看全部回复
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借:银行存款20000 dai:主营业务收入19857.64 应交税费应交增值税销项税额142.36 借:主营业务成本18600 dai:银行存款18600 查看全部回复
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已签订协议当对公账户用,那么这个卡收的款做收入 查看全部回复
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通讯费是个人使用的,还是为公司使用发生的费用 查看全部回复
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秦枫老师
代开发票是开给企业的 查看全部回复
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让收票企业开个授权他代为支付款项的证明,然后把账冲平 查看全部回复
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你查看下当时的入账分录,一般多缴退回的按原分录冲销 查看全部回复
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直接计入管理费用或者销售费用 查看全部回复
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1.违约金不可以税前扣除 查看全部回复
4590
高老师
如果能证明与公司经营有关,可以做帐 查看全部回复
2611
夏老师
电费为什么没有发票?是和其他单位在一起吗?那可以复印其它单位的发票。让单位出具分割单。 查看全部回复
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曹老师CPA
所有暂估的等票来了都把原来的冲掉再按正确的做 查看全部回复
5722
厚积薄发
净保险是什么意思? 查看全部回复
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借应付职工薪酬 dai现金 查看全部回复
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1、应税劳务和服务必须提供发票。个人可以去税务局代开发票 查看全部回复
3286
绾绾
可以 查看全部回复
8209
tammy老师
可以用 查看全部回复
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小小
按正常的房租费支出做凭证 查看全部回复
3767
木言
借管理费用办公费 dai其他应付款 查看全部回复
4405
要确认未开票收入 查看全部回复
3757
长期待摊费用 查看全部回复
3093
钱不多,就按现金收款 查看全部回复
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超过500了吗 查看全部回复
3363
肯定不行呀 查看全部回复
3215
没有发票吗? 查看全部回复
6111
借管理费用低值易耗品dai银行存款 查看全部回复
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个人开的劳务发票的进项发票是吗? 查看全部回复
3628
可否考虑公司的车租给司机个人 查看全部回复
4232
小黑
取得发票,借长期待摊费用,dai银行存款 应付账款(未付完的) 查看全部回复
3784
成本没有发票的账上可以做成本,所得税汇算调增就好 查看全部回复
5314
而已老师
不能,名称是公司的才能入账 查看全部回复
3163
如果公司跟教育公司有业务往来的直接对公支付 查看全部回复
3344
做福利费,申报个税 查看全部回复
3429
大宁老师
如果是实际发生的,会计上可以做帐,但是企业所得税需要调整 查看全部回复
2803
微尘
计费用,所得税汇算清缴调整 查看全部回复
3308
张老师
如果本月内能收到就等收到的时候在计入固定资产 查看全部回复
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是什么费做什么费用,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3519
若鱼老师
没有发票的话,可以根据合同和收据记入管理费用,但这笔费用不能税前扣除,建议让房东到税务局代开发票,这样方便企业计算所得税时扣除。 查看全部回复
4659
如果您还没完成注销,账务计入劳务成本,借劳务成本dai银行存款等。 查看全部回复
4105
是怎么合作 查看全部回复
3426
可以凭采购协议,支付凭证入账,没有发票所得税调增 查看全部回复
3477
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
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、对方提供劳务发票的情况下,可以根据发票直接入帐: 借:相关成本费用科目 dai:银行存款(或现金) 2、如果对方不能提供劳务发票,单位要代扣代缴个人所得税,同时,需要做个人所得税明细申报: 借:相关成本费用科目 dai:应交税金——个人所得税 dai:银行存款(或现金) 查看全部回复
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支付凭证,劳务协议入账,所得税调增 查看全部回复
4088
Icy 何
按照实际业务计入相应科目即可 查看全部回复
5148
小福老师
同学 你好 查看全部回复
4433
只要是您真实的业务,给您打款,您又全款原路退回,是不会有风险的。如果是对公真实业务,有对公转款,又有开票,只要正常纳税申报,一般不会有风险 查看全部回复
4419
venus老师
混凝土公司叫运输公司运输水泥用于销售的,可以开运输发票,计入销售费用 查看全部回复
3870
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
4046
同学个人采购是从不同的地方采购的吗 查看全部回复
3747
借固定资产,dai其他应付款-个人,公司跟个人签代付款协议,公司还个人,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
4122
让房东代开发票给公司 查看全部回复
4222
悠悠老师
回答一的问题:只要销售了,不论是销售给公司还是个人,无论是否签订合同,都要交相应的税。销售给个人的,今后可以以小规模公司的身份销售,如果情况允许。 查看全部回复
4300
采购合同,入库单,银行回单入账,没有发票,成本不能扣除,所得税调增 查看全部回复
4499
可以调增 查看全部回复
5149
业主个人代开的发票,可以转账业主个人账户 查看全部回复
4968
您好,汽车是销售给个人的,应该给个人开票。你们的业务模式是什么呢 查看全部回复
吴萌老师
-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
627
做账发票怎么分类啊,分为开出去的发票和收到的发票 查看全部回复
521
李可可
按实际支出入账 查看全部回复
401
一般纳税人可以开具增值税专用发票,也可以取得用于经营专用发票用于抵扣增值税,自然人和个人可以由税务机关代开增值税普通发票 查看全部回复
1007
同学你好,代收代付的电费可以做到其他应收款-代收电费科目 查看全部回复
533
哈哈老师
你这个是什么发票? 查看全部回复
1359
你们收到还是开出? 查看全部回复
1358
参加培训,但是发票开的会议服务费,该怎么做账?记到管理费用-会议服务费/其他 查看全部回复
1192
一般是增值税,附加税,个税 查看全部回复
1177
首先我如何判断他们公司能不能开这个发票,需要什么条件对方才能开这个人工费,看是不是真实的业务,如果是真实的业务可以开具的 查看全部回复
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