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patience
银行存款期末余额在借方 查看全部回复
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杨老师
根据公司情况定 查看全部回复
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资产负债表是负数的,具体什么是负数 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,应该一样的。是不是有重分类的情况 查看全部回复
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王苗苗老师
如果没有其他进项税额的话,借 应交税费-应交增值税(销项税额)3,dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 3,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 3 dai 应交税费-未交增值税 3 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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财务软件系统自己生成的年初余额? 查看全部回复
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银行存款余额不可能是负数的,根据银行对账单核对一下,是不是某笔分录入错账了 查看全部回复
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预收账款的余额是怎么形成的 查看全部回复
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数据没有错? 查看全部回复
1993
可以先根据代账的账务继续往下处理,如果有疑问的,看能不能跟代账那边沟通一下 查看全部回复
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因为有些情况代账公司也不是很清楚,具体的还是要跟老板和客户供应商核对 查看全部回复
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你好,是会计账务让代账公司做的么,一般代账公司库存没有设立明细科目,结转成本是按照一定的比例或者根据公司利润结转的。 查看全部回复
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要先分析形成余额的原因 查看全部回复
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本年利润发生额和利润表利润总额不一致,本年利润的累计发生额和利润表利润总额没有规定必须一致。资产负债表和利润表存在勾稽关系,资产负债表的期末数据跟科目余额表的期末余额是一致的,科目余额表损益类科目的发生额跟利润表有关系 查看全部回复
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应付账款-暂估是什么意思 查看全部回复
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这个是正常的,差额就是调整金额 查看全部回复
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可以参考下这个 查看全部回复
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因为我的软件的科目里面没有以前年度损益调整。这些凭证该怎么调?可以通过利润分配-未分配利润科目核算 查看全部回复
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是应收账款计提了坏账准备么 查看全部回复
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应收账款为负数说明有先收款未开票的业务,这部分需要重分类调整到预收账款 借:应收账款 dai:预收账款 查看全部回复
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孙老师
已回款了,应该就没有应收账款挂账了,没有余额可以调账了,是想调发生额? 查看全部回复
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你如果想要做的细致点的话,建议分明细 查看全部回复
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把原来挂错账的凭证原样做个负数凭证(这一步是把原来做错的冲红),然后再做正确的分录就可以了 查看全部回复
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什么余额不一致 查看全部回复
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办公费属于二级明细科目,是还有三级科目么 查看全部回复
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每月的研发费用金额是借方发生额 查看全部回复
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没有严格的要求,按照实际情况设置就可以 查看全部回复
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应收账款dai方余额是怎么产生的 查看全部回复
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借:预收账款20000dai:银行存款7000 应收账款13000 查看全部回复
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安叔老师
不会的 查看全部回复
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李伟老师
公式是没有问题的 查看全部回复
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进项税额是应交税费下的明细科目,因为进项税额有发生额,所以应交税额有余额。 查看全部回复
2631
合同成本 查看全部回复
2093
1829
andy老师
您这个是要注销企业吗? 查看全部回复
2580
资产负债表是看的几月的 查看全部回复
2545
可以计入管理费用-办公费 查看全部回复
2346
阿米果
您好,资产负债表不平,首先确定所有凭证是否已经过账,点一下重算,还不平的话,对照科目余额表,检查一下预付账款的公式是否有误。 查看全部回复
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往来,资产 查看全部回复
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Annina老师
开票票没超的直接填免税栏次就可以 查看全部回复
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请问现在填报2季度,我使得申报表中本年累计金额=季报数据,倒算出本期金额可以吗?可以的,保证本年累计金额跟账套里的数据一致 查看全部回复
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你这是excel自动生成报表 你损益可结转了 查看全部回复
2942
其他应付款变动的原因? 查看全部回复
1750
能把之前的已经不再使用的科目更改客户名称吗,不可以 查看全部回复
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现金余额怎么会是负数,查一下之前的账务处理,肯定是哪里出错了 查看全部回复
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建议根据银行存款账和对账单核对,然后把入错科目的的凭证都找出来,然后一笔一笔更正。 查看全部回复
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原来的调整分录冲掉,dai应付账款-正确单位 正数 dai应付账款-错误单位 负数,然后按正确的重新调整 查看全部回复
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如果按月结转的话,每个月不能有余额。如果按年结转,每月可以有余额,年末不能有余额 查看全部回复
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你的意思是期末系统自动结转应交税费转出未交增值税? 查看全部回复
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需要一致 查看全部回复
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你能不能发原图,现在的放大之后红色的一点也看不清 查看全部回复
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你弥补以前年度亏损之后收到了退税,是这个意思吧? 查看全部回复
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这个看股东大会上的是怎么协商的 查看全部回复
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秦枫老师
没到收入确认条件 又需要提前开票 可以先计入预收 借:应收账款 dai:预收账款 应交税费 收到款冲销应收 确认收入 借 预收dai 其他业务收入 查看全部回复
2024
不用动B的 查看全部回复
2065
2022年有没有生成 报表 查看全部回复
2220
wam
正在看 查看全部回复
2083
这个分录借dai方错了 查看全部回复
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报表年报按账套里的填,数据不需要改 查看全部回复
3983
资产负债表的资产合计不能为0 的 查看全部回复
4448
是哪个资产是负数 查看全部回复
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甘老师
借:预收账款106 dai:应收账款106 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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你看一下科目余额表 查看全部回复
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厚积薄发
表示有未收上来的欠款。对方欠你们钱 查看全部回复
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不可以直接录余额表, 如果没有总账明细账 ,你需要把账本的账在做一遍 ,生成科目汇总表 查看全部回复
2487
总体亏损,应纳税所得额为0,不需要填7040 查看全部回复
2164
项目现在完成了么 查看全部回复
2211
负债类,应交税费 查看全部回复
1768
根据科目余额表录入期初数据 查看全部回复
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负数重分类到预付账款 借:预付账款 dai:应付账款 查看全部回复
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(1741702.31+280)-(903332.68+838089.63)=560 查看全部回复
2886
你付了款,为什么挂在应收 查看全部回复
2735
税金及附加,应交税费 查看全部回复
2330
有实收资本的金额吗 查看全部回复
1994
银行存款余额是负数,不正常 查看全部回复
1953
其他应付款个人余额在dai方 金额是负数是啥意思?表示其他应付款个人余额在借方,相当于其他应收款 查看全部回复
2549
外账一般不设置具体明细, 查看全部回复
2455
取税金及附加明细下印花税的本期发生额,或者取应交税费-印花税的本年累计dai方发生额 查看全部回复
2339
新建的账套的资产负债表和利润表是只显示年初数据嘛,不是的,期末数据也显示 查看全部回复
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可以接手,但是需要调账,调账比较麻烦 查看全部回复
2422
资产负债表应交税费负数 需要调整吗,可以不用调整 查看全部回复
你好,账上不用调整,做一下报表重分类就可以 查看全部回复
2103
冰山老师
具体是哪个科目名称那 查看全部回复
2456
但是你期末余额是平的啊 查看全部回复
2336
资产负债表上,应付职工薪酬为负数,可以吗?可以的 查看全部回复
管理费用-其他/办公费 查看全部回复
2129
企业会计准则的话 借:资产减值损失 dai:坏账准备 借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
tammy老师
制造费用为什么会存在有余额呢?是没有结转吗? 查看全部回复
2992
许老师
是的,你的理解没错 查看全部回复
1350
你好,请问用的是什么财务系统 查看全部回复
2352
是的,可以按照你这样处理 查看全部回复
3090
个税是个人承担的 查看全部回复
1893
应收账款期末余额正数说明企业本期或者往期经营中的应收账款未全额收回 查看全部回复
10262
清岚
可能是因为制造费用里结转了太多的费用或者期初制造费用账户中含有负数,建议您查看一下 查看全部回复
2316
这个有余额是正常的,做发放分录的时候就平了 查看全部回复
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小妮老师
这个要弄清楚挂账的原因了 查看全部回复
3126
期末资产合计是负数? 查看全部回复
3333
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