农商行收到对方的商业承兑汇票,我该怎么拒收啊,不知道在哪里点拒收,在背书转让签收这里选中票号,提示框出现 是否签收,都不敢点,怕不小心签收了,求大神帮帮忙,会计小白不知道怎么操作#房地产#
12578
我想问下,我是转行业过来学习的会计,零实务经验,备考了cpa过了审计,相对具有理论知识,但是在找工作的时候因为没接触过会计之类的软件之类的(第一次找会计方面的工作),想寻求一下关于实务操作的建议,比如从哪里开始入手,工作建议之类的,谢谢。#其他行业#
1667
老师你好 我们公司是小规模 建材公司 老板每个月要求给我公司的另一个一般纳税人开免税发票 也没有成本票进来 现在被税务局预警了 要求提供完整的供应合同采购发票和银行流水 老师这种操作风险是不是特别大 我还有必要继续担任这个公司的会计吗 谢谢老师#建筑工程#
3296
请问老师,一般纳税人商贸公司本月新购车(77W),税法上要求一次性扣除。那车辆金额大于今年全年利润,是需要走以前年度损益调整的吧?是年底做吧? 税法和会计法导致的差异,报表上怎么操作?好像有点别扭呀,搞不明白。#商业#
2371
老师,我们公司现在是这么个情况,公司已几年没有业务了,但因为存在应收款所以公司没有注销。原来的股东之间存在经济纠纷公司账目报税这一块一直由股东A安排的财务人员操作。但从今年已经没有申报税了,现在股东B也是法定代表收到短信才知道没有报税的情况,安排我来接手。我现在手上什么都没有,连税控盘都没有,(仅在电子税务局添加了我为办税人员)后面的工作能开展吗?主要负责报税以及以后款收完后注销公司等事项 几年前公司还有业务的时候我在此公司担任出纳,从未实操过会计工作,去年考过中级会计也想通过此次机会来学习学习#其他行业#
2132
你好,我单位2022年收到一张2022年3月开出的银行承兑汇票,作为最后一手背书人,拿去我单位开户银行进行承兑提示付款,银行柜面人员操作失误没有加盖我单位签章导致承兑汇票被退回,开户银行的解释是让我单位联系上一手,去他们的开户银行进行承兑即可。后来这个事情一直拖到了现在还没有办理,请问这张承兑汇票的问题怎么解决?#出纳#
2660
你好,我单位2022年收到一张2022年3月开出的银行承兑汇票,作为最后一手背书人,拿去我单位开户银行进行承兑提示付款,银行柜面人员操作失误没有加盖我单位签章导致承兑汇票被退回,开户银行的解释是让我单位联系上一手,去他们的开户银行进行承兑即可。后来这个事情一直拖到了现在还没有办理,请问这张承兑汇票的问题怎么解决?#出纳#
1894
2016年7月1日,长江公司从三江公司购入甲、乙两种材料,发票上标明甲材料的价款为30,000元,乙材料的价款为20,000元,增值税为8,500元。材料未到,全部款项以商业承兑汇票付讫。会计部门根据取得的发票、应编制如下会计分录: #其他行业#
2735
我在给我们单位员工处理社保问题的时候,有个员工要退休,让我从9月起就给她把社保缴费解除掉,于是我今天去北京市人力资源和社会保障局网站给她减员,可显示减员不成功,原因显示(如图)此人已处于中断缴费状态。如果在所有正在缴纳社保的员工的列表里想选择她给她减员,也找不到她的名字了。可我以前没有给她操作过减员啊?请问是不是:员工如果即将退休,社保系统是自动给她减员的?不需要会计去操作的??#其他行业#
4165
a公司出票给b公司,然后背书转让给c公司,c公司是我们公司的供应商,但是我们却通过对公向另一个没有关系的d公司购买了银行承兑汇票,这个是什么关系呢?另外我除了承兑汇票复印件和背书凭据之外还需要问老板要哪些单据入账呢#其他行业#
2019
老师好,我是新手,之前进公司是一个干了五年的会计同事带着我的,六月的时候,同事联系我三月份的票要修改单价后重开,大概26张票,增值税电子普票,对方都还没认证掉,我问了我的上司,她说让我作废重开,从系统找出来,把票作废,然后重新以正确价格开出,我按照他的指示做了,前几个月也有同样的情况,都是我上司自己操作的,因为她马上休产假,所以交接给了我,虽然新开的都没开错,可是后面我意识到增值税电子普通发票是不能作废的,可是我上司之前也是这么操作的,请问这样会引发后续出现什么问题吗#其他行业#
3010
前面两年没有入银行承兑汇票的帐,去年年底才用银行承兑汇票的金额对冲了应收和应付款项,现在老板想要把这些承兑入账到凭证里面去,现在检查发现,之前会计对冲的承兑金额和手上实际的对不上阿,怎么办,老师们可以提供一些思路吗#商业#
6617
老师您好,我是会计小白,在一个小公司从事会计,主要做内账,外账报税由外账公司负责,但是我的信息被登记在税务局为公司财务负责人,公司人数5人左右,公司是销售品牌白酒。公司进销货物都是走的私户,没有取得发票,之前都是零报税。近期公司开通了对公账户,在没有实际货物销售的情况下开了进销发票(普票),这种是属于虚开发票吗?被查到我是不是要负担责任,票是外账公司那边开的,但是是我对接的。这种公司我有必要继续待下去吗?因为没有多少会计经验,进不了大公司,是不是小公司的纳税操作都这么不规范,望您解惑!#出纳#
4105
重庆4月26日离职,5月5号办理的交接手续,前公司的会计(4.27日入职)说,因为我们没有做减员操作,所以五月需要缴纳社保,但是5月都没有上过,如果缴五月社保的话是要我自己承担所有费用吗#建筑工程#
3739
我想问个问题,我们去年暂估了很多成本,今年我们会算清缴之前压根就补不齐发票,然后我们那个代帐会计,说如果可以的话,就在5月31号之前把票补齐,或者可以在今年把票补齐,就不用交税了,这样的操作可以吗,有点迷惑了#商业#
4475
想咨询一下,本人刚毕业,在一家小公司工作,应聘的岗位是会计文员,公司老板收下有一名会计,我干了一段时间才明白,我的工作是操作另一家公司(空壳公司,法人股东都不是这个老板)根据支款单付款买货,每个月把银行流水和付款单和进项票整理好后发给代账会计,然后根据每个月的进项票里面的明细统计好后做一份采购合同,再把这份采购合同加价5%做一份销售合同给应聘的这家公司,等于我在这家公司干的是空壳公司的出纳工作,而且前段时间老板让我用这个空壳公司付款,没有实际业务,对方公司给开了专票,但对方公司把款转给老板私人账户了不是直接转回来,我想问这份工作还需要坚持吗,对我有风险吗#出纳#
5554
“购货方甲公司签发并承兑了一份商业承兑汇票交予供货方乙公司,乙公司将其背书转让给丙公司,汇票到期,丙公司向甲公司提示付款,由于乙公司提供的货物存在质量问题,甲公司可以拒绝付款。”这个说法对吗?辨析说明原因#初级#
2865
今年才开始出来工作,到一家新成立的公司,现在要倒闭了。 公司有出纳、会计、财务经理。 我是会计,但实际我的工作是,在系统里面登记采购的发票,和费用报销的记账在金蝶上操作。也就是应付会计。金蝶帐套另外一半是我的上级财务经理负责。 现在 公司可能处于经营不善,要倒闭,财务经理要提前离职, (记账凭证是A4纸打印出来装订的,这种记账凭证上 需要我签字吗?因为我只工作了几个月,也没有加公司的财务群,帐套一半是财务经理负责的。)如果财务经理离职 需要交接什么呢#其他行业#
4344
物流行业,小公司,以前没有过会计,公司员工都是微信支付的款,一般没有发票,报销只给微信付款凭证,报销天天都有很多,但是都是这种微信支付的款或者支付宝,都是只有付款截图没有发票,怎么办,我是新手,不知道该怎么操作#运输业#
5361
老师您好,想问一下,下列事项中,事业单位会计制度和企业会计制度有无区别,国企具体怎么操作呢1.处理账务,编制会计凭证及编制预决算报表; 2对接财政收支业务,就财政收支应对政府相关部门的验收与评估 3负责相关的数据统计与分析、会计档案整理、会计资料收集工作。 传媒国企#其他行业#
3166
面试会计岗位,对方是工程材料公司,问我,别人介绍业务给公司,给好处费10万元,怎么处理比较好? 后面财务主管他的回答是,他们通过劳务或者是运输把票开出来,通过在真实业务上加上好处费,我想请问,这样操作是虚开发票吗? 可以找拿好处费的人谈,要他去税务局办理临时税务登记证开发票吗?#建筑工程#
4307
2021.4月份公司收到一张电子银行承兑汇票作为货款给到公司,出票日期是,2021.4.1日,汇票到期日是,2021.10.1日,同月我公司又把这张银行承兑汇票背书转让另一家公司,这两笔分录怎么做?麻烦老师详细说明#其他行业#
2587
老师我家用的做账的软件儿是T3,然后,然后我家之前的账是,别的会计给做的,然后我这边是刚刚接手,然后我录入他那个他之前做的,一到四月份凭证的时候,我把那个结转期间结转损益那个也入到那个软件儿里边儿了,然后等到我做这个一月份月末不得结账吗?结账的时候等到结转嗯期间结转损益,这块儿它就显示科目余额为零,不能生成记账凭证,我这个需要怎么操作?是反结账吗? 这个是不是不应该录入 它是自动生成的是吗?#商业#
4437
老师,我们所有项目都是研发项目,购买的原材料也都是用到了研发项目上,购入材料,借原材料-项目名称,贷银存;领用材料,借:研发支出-费用化支出-项目名称,贷:原材料-项目名称,这样对吗,主要以前的会计,领用都是借:生产车间成本,贷,原材料-项目名称#工业制造#
1336
老师您好,21年4月重新建账,1-3月有些科目没有余额,例如主营业务收入1-3月没做,造成账套21年报表利润表的数字和汇算清缴报表数字有出入,汇算清缴利润表中当时会计将1-3月的主营业务收入、主营业务成本等损益类的金额手动加上了。现在我审计发现有问题,怎么处理?#高新企业#
1036
老师好,想咨询一个问题,我公司今年高企年审需要审计,现在会计师事务所发现我们公司21年帐待摊费用多摊了。结果在23年的时候发现了红冲了,现在会计师事务所那边要我把21年这个负数摊销做到21年去。怎么账务处理?#房地产#
915
老师,去年12月支付货款,分录应该是借:应付账款,贷:银行存款;但是前会计,做成了借:应收账款,贷:银行存款;现在4月要怎么调整呢,因为没有涉及到损益,分录 借:应付账款,贷:应收账款,对吗#工业制造#
904