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甘老师
是的 查看全部回复
3370
Annina老师
这个需要到税务局查询或者对方提供认证结果单 查看全部回复
3484
微尘
1、开错的第三联放在4月份记账凭证后面,抵扣联一般是汇总装订成册保存的。2、收到销项负数发票账上做进项税转出,并红冲成本或费用,下个月申报增值税时,在附表二填写进项税转出 查看全部回复
4611
燕子老师
做进项税额转出 查看全部回复
1492
西贝老师
同学你好,是金额多开了吗? 查看全部回复
1147
patience
稍等 查看全部回复
2075
杨老师
需要 查看全部回复
1451
哈哈老师
这个是税务局出具的,填的是销售方信息 查看全部回复
2482
你认证抵扣的发票,按规定是需要你开具红字信息表给销售方,销售方开红票给你 查看全部回复
2015
您好,你们首先开红字发票信息表,然后对方开红字发票,对方开出红字发票后你们按照之前的会计分录做负数,申报的时候需要做进项税额转出 查看全部回复
1916
andy老师
那就是你开具红字发票的时候选择抵扣了是吗? 查看全部回复
2685
wam
只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
3707
木言
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3273
作废 查看全部回复
2970
许老师
是的,你们开具红字信息表 查看全部回复
3100
小妮老师
你们属于开有误,已经跨月了,建议去大厅申报处理 查看全部回复
2357
易老师
开具剩余部分红字信息表给对方,对方开具对应的销项负数发票给购买方,购买方做对应部分进项税额转出处理 查看全部回复
3764
高老师
如果享受留抵退税,得是一般纳税人,需要专票 查看全部回复
2736
开错的发票开的具体内容是什么 查看全部回复
4931
你们是销售方还是购买方? 查看全部回复
2789
购买方已经认证抵扣,由购买方申请红字信息表,然后购买方开具负数发票 查看全部回复
3935
孙老师
专票价格高 普票价格低 查看全部回复
4013
开具红字信息表不用开具清单,信息表界面价税合计和实际需红冲的金额一致即可 查看全部回复
3457
是的,21年收到发票时 借原材料 应交税费-应交增值税-待认证进项税 dai银行存款等 22年认证时,借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费-应交增值税-待认证进项税 查看全部回复
2330
安叔老师
可能购货方开具红字信息表,对方税务局要求提供该资料 查看全部回复
2067
你方已经认证一般对方无法作废的。如果对方确实已经作废成功了,需要你们做进项税额转出,然后对方重新开具发票给你们 查看全部回复
2790
进项税额转出 查看全部回复
2680
以你举的例子,不含税价格为100,一般纳税人开具发票对方可以抵扣13元的进项,你们开具3%专票对方只能抵扣3元进项,所以你们应该调低不含税报价,如果开具普票,不含税报价要更低才更有竞争力 查看全部回复
2983
购买方已认证抵扣的发票,需要对方出具红字信息表 查看全部回复
3344
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额 查看全部回复
3866
夏老师
如果金额不是很大,可以不做调整。 查看全部回复
4451
绾绾
未认证的发票应该是销售方开具信息表的 查看全部回复
3590
记账联在不在 查看全部回复
3360
你这张进项发票之前做什么账务处理的呢 查看全部回复
4054
您账上没有抵扣就不需要转出 查看全部回复
3876
可以让对方做进项转出 查看全部回复
2596
Icy 何
购买方已经抵扣的发票是必须由购买方开具红字信息表的,所以建议你们拿着退货证明找他们协商开具红字信息表 查看全部回复
7003
Amy老师
(1)销售方开具红字专票时,冲减前期已确认的收入和销项税额. (2)销售方开具蓝字专票时,根据蓝字专票在当期确认收入和销项税额. (3)购买方根据《开具红字增值税专用发票信息表》,冲减前期已确认的采购成本,同时作进项税额转出;取得红字专票后,将其作为冲减分录的附件. (4),购买方取得蓝字专票后,根据蓝字专票在当期确认采购成本和「待认证进项税额」(进项税额). 查看全部回复
8120
同学,你好,红字发票要和原发票的全部联次都要附在一起,作为开具红字发票的依据 查看全部回复
3810
购买方申请红字发票信息表,销售方开具红字发票 查看全部回复
3868
可以开红字发票 查看全部回复
3636
大宁老师
你可以更正申报所属期为3月份的增值税申报表,如果那时候有增值税税款,可能更正起来会很麻烦,所以这种情况需要咨询税务局如何更正。如果没有增值税税款,直接更正申报就好了,但可能会影响你后面几个月的增值税申报表中的数据。 查看全部回复
3531
你好,你方申请红字发票信息表,税局审核通过后,你方开票红字发票 查看全部回复
3887
venus老师
可以对方要求开3个点是可以开具的 查看全部回复
5732
同学,现在红字专用发票申请都是在开票软件上申请,不用盖章之类 查看全部回复
4180
你好,你方已认证,理应由你方在申请开具红字增值税专用发票信息表,对方开具红字发票 查看全部回复
7416
勾选有效的还是10万,收到红字发票,进转出红字部分 查看全部回复
7440
申报系统都是有限制的,再加上你中途变更了一般纳税人,属于特殊情况,按照正常的申报方式过不了,你打主管税局电话咨询一下,看具体怎么处理 查看全部回复
5316
部分 查看全部回复
5574
只涉及退货部分金额 查看全部回复
5561
销售方开票后上传成功买方就可以勾选 查看全部回复
5494
杨老师.
964
李可可
增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
959
如果不是商贸企业购买白酒不能抵扣。现在可以不抵扣勾选,不用做认证勾选 查看全部回复
475
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
965
借:工程施工-合同成本-人工费 dai:应收账款 查看全部回复
1064
可以 查看全部回复
1215
看什么样的合同内容,广告设计加制作一起,可以开广告设计费 查看全部回复
1395
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
同学你好,大类选择304080299其他经济代理服务 查看全部回复
1535
1%的普票有减征额的,2,247.45 查看全部回复
1540
小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 查看全部回复
1265
杨英芝老师
不需要 查看全部回复
922
王苗苗老师
勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
654
实际是跟哪家公司发生的业务 查看全部回复
1470
李伟老师
你说的不是一个政策吧 查看全部回复
1684
没有这个规定啊 查看全部回复
991
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1673
同学你好,你享受相对应的免税政策就是不能开专票的,有对应政策做为依据也是可以的 查看全部回复
1379
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1188
可以的 查看全部回复
1363
一般需要填《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次,主表数据会自动带出来 查看全部回复
1273
你好,在入账时,直接按1%的征收率录分录就可以了 查看全部回复
1035
不可以的 查看全部回复
1359
什么是让电补贴 查看全部回复
1080
收到 查看全部回复
1155
点开查看应该有打印的选项,点开看一下 查看全部回复
2023
你们做账做进项转出 查看全部回复
1768
tammy老师
没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
2144
差旅费,办公费取得专票可以抵扣 查看全部回复
1529
1310
你们每月都对不对账? 查看全部回复
1222
云峰老师
你好同学,逐笔核对,期初寄存加上本期入库减去本期发出等于期末寄存 查看全部回复
778
红字信息表是购买方申请的还是销售方申请的 查看全部回复
1201
税款已经缴纳了,这个发票没问题,能正常使用了,是吧 查看全部回复
1105
进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
1612
一般不需要,你们给代扣代缴了影响不大的 查看全部回复
3237
对私付款给法人了吗 查看全部回复
1063
你好同学, 有规定。是不允许的。 查看全部回复
1125
1936
需要,跨地区经营是需要的 查看全部回复
1393
同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
1078
还是可以开1个点 查看全部回复
1826
一般发票开具无误,没有发生销货退回、应税服务中止等情形,不能随便红冲发票。如果红冲了对公司来说一般也没有什么影响,为了跟客户搞好关系,和气生财,可以红冲的。 查看全部回复
1432
没有的 查看全部回复
1174
可以的,可以把几张专票录到同一个记账凭证里 查看全部回复
1643
做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
2547
这个不影响的 查看全部回复
2494
是忘了输银行账号了么 查看全部回复
1648
1130
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