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谭老师
未开发票那申报就行了 查看全部回复
3471
tammy老师
一般纳税人按6% 查看全部回复
2967
大宁老师
优惠税率1%是针对小规模纳税人的哦 查看全部回复
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是的,作为奖励给员工是要并入那个工资申报个税 查看全部回复
15485
venus老师
一般纳税人就填在6%税率上 查看全部回复
2982
Annina老师
如果之前年份有亏损的,可以弥补 查看全部回复
3235
李伟老师
这笔款项由企业自行决定是计入收入还是给予员工发放奖励,如果计入收入,算营业外收入 查看全部回复
4926
Yan
因为增值税是价外税,跟成本、利润无关,所以不能税 查看全部回复
5412
可以申报 查看全部回复
5380
Icy 何
不会影响的 查看全部回复
4096
要调增收入要需要进行账务处理,次年补申报增值税肯定逾期了 查看全部回复
4574
而已老师
本期应交税款数额对不对? 查看全部回复
3734
张老师
增值税一般是需要计提的,所得税和附加税可以不需要计提 查看全部回复
3853
哈哈老师
专票的增值税只是抵扣增值税 查看全部回复
3245
若鱼老师
税务局返还的代扣个税手续费,如果单位会支付给申报人员,账务处理是,借:银行存款,dai:其他应付款。 这种情况是不需要缴纳增值税的。税务局返还的代扣个税手续费,如果单位不会支付给申报人员,账务处理是, 借:银行存款,dai:其他收益,应交税费—应交增值税。这种情况是需要申报缴纳增值税的。 查看全部回复
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个体户一般核定的是经营所得,按照五级累进税率去交 企业一般会核企业所得税,正常税率是25% 查看全部回复
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微尘
从农户那里买后直接销售,按照9个点抵扣进项税 查看全部回复
30989
安叔老师
你是购买方么 查看全部回复
4200
李钢老师
增值税属于价外税,不能抵扣所得税 查看全部回复
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小规模季度申报,即使没有收入也需要申报增值税,企业所得税,个税按照实际情况按月申报 查看全部回复
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如果有房产,还会有土地增值税,房产税,另外一般都会有车辆购置税 查看全部回复
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个税需要在员工入职的公司进行代扣代缴,需要按照实际支付情况申报,不可零申报 查看全部回复
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是的 查看全部回复
3461
清岚
发票开的是专票还是普票呢 查看全部回复
3878
梦梦老师
月末所有损益类科目都要结转 查看全部回复
5865
高老师
你好,按不含税1188.12申报 查看全部回复
4624
不需要 查看全部回复
8707
开专票要交增值税 查看全部回复
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企业税负指的企业所得税,增值税税负 查看全部回复
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根据《关于进一步明确全面推开营改增试点有关再保险、不动产租赁和非学历教育等政策的通知》(财税〔2016〕68号)规定,各党派、共青团、工会、妇联、中科协、青联、台联、侨联收取党费、团费、会费,以及政府间国际组织收取会费,属于非经营活动,不征收增值税。因此,收取会员费的非营利组织,若属于上述规定范围的组织,不征收增值税,否则,需要按规定缴纳增值税。 查看全部回复
9240
根据财务报表数据填 查看全部回复
4996
自己有盘的,可以自己申请开专票 查看全部回复
5408
要交增值税的多少需要看你是否有相对应的进项税额,而交多少企业所得税需要看利润是多少 查看全部回复
12928
小月老师
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
6345
在无票收入那按照6%的税率申报 查看全部回复
4653
需要缴纳增值说的 查看全部回复
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您好,一般是在代开发票的时候缴纳增值税和附加税,企业代扣代缴个人所得税 查看全部回复
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分公司如果已经办理了税务登记,则其为独立的增值税纳税人,应向单独申报增值税 查看全部回复
7020
andy老师
你是个人吗、 查看全部回复
1041
王苗苗老师
这个手续费是公司扣的,相当于让员工承担了 查看全部回复
342
税务师晓雨
之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
420
企业所得税年度申报表中的职工薪酬和个税申报表中的本期收入之间的关系帮忙理一下 。职工薪酬明细表,账载金额就是公司账上计提的工资,实际发生额是指公司计提的工资在汇算清缴前发放并申报的工资。个税申报表中的本期收入可能不仅仅包含工资收入,可能还有其他的,所以双方间没有必然关系 查看全部回复
665
黄仁淇
同学,第二次更正的应该缴纳的税款正确吗 查看全部回复
411
李可可
不想退可以申请抵税 查看全部回复
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是直接代发给农民工了,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
501
西贝老师
同学你好,是的,要更正申报对应期间申报表,企业所得税也要同步调整 查看全部回复
1132
杨老师.
可以,没有影响 查看全部回复
977
小米
属于政策性搬迁么 查看全部回复
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销售服务的增值税纳税义务发生时间为收讫销售款或者取得销售款凭据的当天,你们收电费就以电费收取或者电费实际使用时间(哪个在前以哪个为准) 查看全部回复
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你好,外籍人在中国设立公司取得的分红是免税的 查看全部回复
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不需要,赔偿不属于应税行为 查看全部回复
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有一定的风险,但不大 有风险就是如果后期盈利,税务可能会对你弥补亏损的期限金额有疑问(正常弥补5年,比方22年亏损可以弥补,但其实有一部分亏损是19年的,不能弥补) 说不大的原因是,这种费用金额都不是特别大,税务也不太关注 查看全部回复
1292
可以的 查看全部回复
1304
意思是工资表上多扣个税了 查看全部回复
946
发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应收款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税2 缴纳个税时 借:应交税费-应交个人所得税1 dai:银行存款 发现多计提 dai:应交税费-应交个人所得税 -1 dai:其他应付款-个人工资 1 查看全部回复
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增值税税负率在3.5%左右,企业所得税税负率在1.50%,上述数据仅供参考,还是以企业实际为准 查看全部回复
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老师好,请问我们公司没有给员工缴纳公积金,是员工自己在缴纳,那我们申报个税要填上去嘛,要填的,个人承担的部分要填的 查看全部回复
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那我1-3月份的时候增值税怎么做账呢?增值税正常的核算,dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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只知道这2个税金推不出来收入成本的 收入-成本=利润总额 (最简单的情况下,复杂的 收入-成本-附加税-费用+营业外收入-营业外成本=利润总额 利润总额×税率=所得税 只有所得税一个已知金额,推不出这么多未知金额 查看全部回复
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你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
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同学你好,有简易计税和一般计税,一般计税就是销项-进项,简易计税就是销售额*征收率,不能抵扣进项 查看全部回复
1379
Harry老师
你好,这个税费所属期还是属于去年,应该算的。 查看全部回复
1250
patience
增值税=销项-进项-上期留底=295585.79-21751.31-0.00=273,834.48 查看全部回复
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有几笔不存在的费用,财务做账用现金出账了,税务局要求调整,意思是没有合规的票据,税局要求做纳税调增,是么 查看全部回复
1406
李凤
应该是受托方开具加工费发票吧 查看全部回复
1326
税金联系一下主管税务机关,现场缴纳(个人卡、支付宝、微信) 社保联系一下社保局,看能不能现场缴纳,不能的话只能等账户开通后补缴 查看全部回复
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增值税的话可以 查看全部回复
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对,包括在内 查看全部回复
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可以在24年通过以前年度汇算清缴进行调整 查看全部回复
1895
你们小企业会计准则还是 查看全部回复
2242
可不可以不用缴纳个税,不可以的 查看全部回复
1940
通过个人app自主申报 查看全部回复
1717
看这个表的话,没有交增值税 查看全部回复
1237
dai 营业外收入 负数 dai 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
908
个税申报表申报明细可以查看 查看全部回复
1467
去年的税金不填在今年上 查看全部回复
967
个税删减如果是有人员工资的,会造成费用或者成本多入,更正申报即可 查看全部回复
4660
是综合所得? 查看全部回复
1052
上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
1828
跨境电子商务零售出口免征增值税、消费税 查看全部回复
984
杨英芝老师
可以,重新生成报表,然后更正申报 查看全部回复
867
进项税大于销项税不需要缴纳 查看全部回复
1475
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1363
收到时,借 银行存款 dai 营业外收入/其他收益 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
588
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1823
云峰老师
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
1262
补缴增值税一般会有滞纳金,但是滞纳金不得税前扣除,所以一般不影响企业所得税 查看全部回复
2107
借:以前年度损益调整 dai:应付账款 所得税汇算调整的时候做纳税调整 查看全部回复
1672
开票内容是什么 查看全部回复
958
年度汇算清缴报告上把销售费用里的部分金额做为了视同销售收入,需要修改以前增值税报表做无票收入吗? 查看全部回复
1452
木言
基本上可以这么算。有无利润是有区别的,如果企业亏损是不交企业所得税的 查看全部回复
1564
可以在税前扣除 查看全部回复
925
你这个相当于增值税申报了处置固定资产的收入但是季度企业所得税的预缴没有申报这一部分到收入里面是吗? 查看全部回复
1696
不能放在这里,你看看21行是不是利息收支 查看全部回复
1615
一般是在12月的账期计提的 查看全部回复
1666
借 应交税费-预交增值税 应交税费-应交企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
1254
同学你好,分录如下 执行小企业会计准则 借:银行存款, dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 执行企业会计准则 借:银行存款, dai:其他收益, 应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
1105
根据《中华人民共和国个人所得税法实施条例》(国令第707号)规定: 第六条 个人所得税法规定的各项个人所得的范围: (七)财产租赁所得,是指个人出租不动产、机器设备、车船以及其他财产取得的所得。 第十四条 个人所得税法第六条第一款第二项、第四项、第六项所称每次,分别按照下列方法确定: (二)财产租赁所得,以一个月内取得的收入为一次。 查看全部回复
2817
你说的不是一个政策吧 查看全部回复
1684
自产产品用于构建固定资产(非应税项目) 无需视同销售 不需要缴纳增值税 查看全部回复
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