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李可可
意思是跨年了 查看全部回复
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王苗苗老师
请问2024年度我需要就这笔3万的调增项做分录吗?如果支出是真实的,只是因为超过了税法规定的扣除限额才纳税调增的话,是不需要做账务处理的 查看全部回复
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意思就是确实发生了招待费支出,只不过超过了扣除限额 查看全部回复
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借dai业务不在经营范围内的话,利息收入,借 银行存款 dai其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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杨英芝老师
做进项税额转出 查看全部回复
749
秦枫老师
有的 查看全部回复
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公司买的罩衣,如果还不知道具体用途的话,可以先记到周转材料-低值易耗品科目 查看全部回复
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具体是什么业务 查看全部回复
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账户验证的打款,做营业外收入就可以 查看全部回复
989
购买了一批商品,原先不确定用途。先计入库存商品 查看全部回复
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意思是社保公积金是全部由个人承担么 查看全部回复
支付的挖掘机费用如果是跟农业种植有关的话,记到农业生产成本 查看全部回复
1379
跨年了么 查看全部回复
1150
是应交税费-应交增值税-已交税金有借方余额么 查看全部回复
954
借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税-已交税金 查看全部回复
1247
收到 查看全部回复
1907
李凤
适用的什么会计准则呢 查看全部回复
1446
去年入账了么 查看全部回复
670
分录是对的 查看全部回复
880
对的 查看全部回复
1110
曹老师CPA
同学你好,可以和税管员沟通签放弃退税的声明 查看全部回复
1262
西贝老师
同学你好,报销和付款在同一个月份的话,就借:成本/费用 dai:银行存款 就可以哈 查看全部回复
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可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
公司是收款方还是付款方 查看全部回复
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当初买的时候是以个人名义买的,是么 查看全部回复
849
这是退税 查看全部回复
878
银行收的短信费,入账时,借 财务费用-手续费/短信费 dai 银行存款 查看全部回复
717
tammy老师
可以 查看全部回复
1256
安叔老师
借销售费用或者主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额 dai应付账款 查看全部回复
1008
公司是收款人还是付款人 查看全部回复
1419
关于银行存款的分录有漏记得,我可以补记吗?可以的 查看全部回复
775
是的 查看全部回复
955
借方应该是费用, 查看全部回复
754
需要 查看全部回复
1592
木言
借:工程施工-合同成本-材料费 dai原材料/银行存款等 查看全部回复
1166
燕子老师
借:其他应付款-收款单位名称 dai:银行存款 查看全部回复
1286
没有应收账款减值准备科目 借:应收账款dai:坏账准备 是在已确认坏账的应收账款回收时做的分录 查看全部回复
1250
同学你好,应收账款减值准备是计入坏账准备科目的哈 查看全部回复
1124
借 银行存款 dai 营业外收入/其他收益 查看全部回复
andy老师
你们收到的款是吗? 查看全部回复
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借 银行存款 dai 其他应收款-应收出口退税款 查看全部回复
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后来乙用丙的公司名退回保证金,为什么退回给丙 查看全部回复
1472
借 无形资产 dai 应付账款 查看全部回复
1425
是开具成品油发票冲红么 查看全部回复
750
涉及以前年度的损益用以前年度损益调整科目 借无形资产 dai以前年度损益调整 然后 借以前年度损益调整 dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
1120
易老师
应该是退税吧,你们推啥税呢 查看全部回复
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你公司提供的业务是什么,只是负责推广么?还是还负责安装 查看全部回复
1336
百度爱采购是百度旗下的B2B垂直搜索引擎,于 2018 年 10 月 19 日上线。百度爱采购旨在帮助用户一站直达全网商品信息,触达海量优质商家。商家可通过百度爱采购与百度搜索无缝对接,满足用户对于采购信息检索的需求,同时为入驻企业找到精准买家。百度爱采购用AI帮助中小企业更好地解决采购批发渠道、货源问题。 查看全部回复
1451
patience
1362
年末账目数据+审计调整=汇算清缴 查看全部回复
1258
借:银行存款-人民币 23354.83 财务费用-汇兑损益 (差额) dai:银行存款-美元户 3250*月初做账汇率 查看全部回复
914
借:银行存款——人民币(转出的外币×银行买入价) 财务费用——汇兑损益(差额计入) dai:银行存款——外币(转出的外币×银行中间价) 查看全部回复
837
请问是 企业一般纳税人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
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同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
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以前年度的实收资本记错了,应该怎么调整,可以在本年度冲红原来的凭证然后做正确的凭证吗,可以 查看全部回复
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有产生增值税,全部是普票么 查看全部回复
1392
是开出发票么 查看全部回复
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向a公司找零转出3742元,为什么,是多收了么 查看全部回复
1569
教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
1467
服务费现在完成了么 查看全部回复
1574
你当时说库存商品的金额要按公允价值来计算,意思是要按零售价来确定吗。借 销售费用 dai 库存商品 应交税费-应交增值税销项,库存商品是按入账成本来计算的。应交税费-应交增值税销项是需要按零售价来确定 查看全部回复
1140
税务师晓雨
之前有结转成本吗? 查看全部回复
961
你好, 查看全部回复
852
借:银行存款 财务费用 dai:应收票据 查看全部回复
2052
去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢,要看这些招待费支出属于哪一年 查看全部回复
1908
借:银行存款dai:预收账款 查看全部回复
目前没有条文,最好咨询当地税务机构 查看全部回复
1743
借:管理费用 负数 借:其他应收款-总公司 查看全部回复
1279
进入“填制凭证”-“查找”-“查找断号” 查看全部回复
1671
李伟老师
以前年度的是哪一年度的? 查看全部回复
1769
借,银行存款或应收账款 dai,主营业务收入 dai,应交税费应交增值税销项税 查看全部回复
1241
如果有确凿证据表明应收账款无法收回,可以直接转入营业外支出 查看全部回复
1433
之前的暂估分录是怎么写的/ 查看全部回复
1346
借 应交税费-预交增值税 应交税费-应交企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
1254
实际上有没有货物 查看全部回复
1566
是被吸收合并么 查看全部回复
1369
意思是借款期限低于一年么 查看全部回复
1022
你是说23年汇算调整后要交企业所得税吗 查看全部回复
1493
根据你们账上的计提金额申报 查看全部回复
2204
借:税金及附加--文化事业建设费 dai:应交税费---文化事业建设费 查看全部回复
1046
普通的用途是什么,具体业务是什么 查看全部回复
1670
当月原材料到了发票未到做暂估 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 次月发票到了以后先负数冲销上个月做的暂估分录,然后再根据发票做一个正常的分录即可,注意暂估的时候不需要估进项税额 查看全部回复
1665
借:应收账款 预收账款 dai:银行存款2000 查看全部回复
1578
在计提的时候就不需要体现个人部分了,全部计入费用,报个税就不需要扣除这部分了 查看全部回复
1461
谁的房租和水电费,费用谁承担 查看全部回复
1237
你这个材料采购是? 查看全部回复
1113
暂估的成本跟实际发票金额一致吗? 查看全部回复
1751
一笔即可 查看全部回复
930
不是的 查看全部回复
1852
杨老师
借:银行存款296财务费用 4 dai:应收账款300 查看全部回复
1577
是之前广宣费多入了么 查看全部回复
1606
你们之前没有入账吗? 查看全部回复
1556
你是哪一方? 查看全部回复
1202
你23年这个工程施工-暂估结转成本了吗 查看全部回复
1807
是忘了结转成本么 查看全部回复
1395
没有使用新收入准则的话,你们收到预付款 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
939
今年的报表关系会平吗?可能报表关系会对不上,但是如果账做的没问题的话,差额就是未分配利润的调整金额 查看全部回复
1897
你们是建筑行业?你是开票方? 查看全部回复
1091
借:管理费用—个人所得税,dai:应交税费—应交个人所得税, 缴纳时借:应交税费—应交个人所得税,dai:银行存款。 查看全部回复
1789
同学你好,可以计入营业外收入 借:其他应收款-其他 dai:营业外收入 查看全部回复
1396
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