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甘老师
这个属于的 查看全部回复
2797
颜老师
能具体说下白票吗 查看全部回复
2711
李伟老师
单独的项目分割,还是按照正常的核算处理 查看全部回复
2573
食用油加工属于制造业,利润比较低。 规范入账,及时申报税是不会有什么风险的 查看全部回复
2732
孙老师
你好同学,追溯期间的仅调表就可以,账务方面从政策开始生效月份调整即可 查看全部回复
3841
wam
这个是会计调整,是既调表又调账, 查看全部回复
2672
进、销项怎么做是采购、销售吗? 查看全部回复
3840
需要对方开红字发票给你们,你们收到红字发票入账红冲一半金额,同时退款给他们 查看全部回复
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税务师晓雨
在保税区销售,是出口销售,确认为主营业务收入,免增值税的 查看全部回复
4792
许老师
用复印件代替丢失的联次 查看全部回复
2421
谭老师
他这个至少有20万的溢价需要缴纳个人所得税 查看全部回复
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税收风险,举例如下 员工多处取得工资薪金,多处扣除费用标准,少代扣代缴个人所得税。 不能准确把握进项税的抵扣范围,被加处罚款和滞纳金 通过虚假的雇员信息向真实雇员发放工资问题 少记销售收入或是隐匿了一部分销售收入 长期零申报 长期应收款风险 查看全部回复
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借:管理费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
2208
入库按实际数量 查看全部回复
3938
高老师
增加上就好 查看全部回复
2706
可以开的 查看全部回复
5333
安叔老师
计入固定资产,借固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai应付账款 银行存款 查看全部回复
4102
andy老师
需要 查看全部回复
2450
杨老师
员工需要跟公司签订劳动合同,公司才能按工资薪金的方式给员工发工资,签订劳动合同公司就需要给员工交社保公积金,如果签劳动合同,不交的话,公司会承担相应的法律责任(查到,补缴、罚款) 查看全部回复
2531
看你是核对哪一个项目 查看全部回复
1651
tammy老师
相当于你们向个人租赁车再转租给租赁公司是这样吧 查看全部回复
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个体户可以用个体户的银行卡收款 查看全部回复
7430
看三大报表 查看全部回复
3165
patience
借 预付账款 dai银行存款等,然后每月摊销 查看全部回复
2190
什么意思 查看全部回复
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不要紧,收款的时候 借:库存现金 dai:应收账款 退款的时候 借:应收账款 dai:银行存款 查看全部回复
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可以复印原发票,并在复印件上注明:由于发票单价开错,于X年X月X日退回重开,于XX收到重新开具的发票 查看全部回复
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报销的外部老师差旅费计入管理费用-招待费 查看全部回复
5931
更改时间 查看全部回复
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建议联系对方开具发票,不然你们没法税前扣除,还有被税务局查的风险 查看全部回复
2283
清岚
任职受雇的人员都通过应付职工薪酬科目核算 查看全部回复
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可以。 借:长期应付款-XX银行 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
17122
只是纳税调增吗/ 查看全部回复
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挂账其他应收款,从申报个税的公司转钱到发放工资那个账户平账 查看全部回复
3054
免去的部分 借:应付账款 dai:营业外收入 查看全部回复
2807
首先查实为什么账上挂了这么多,然后分析原因,对应处理 查看全部回复
2616
对公账户支付了个人一笔劳务费,劳务费是多少,只要是真实的业务支出正常入账,但是没有发票,一般不能税前扣除 查看全部回复
4706
venus老师
没开发票你们也要作为管理费用——劳务费, 查看全部回复
2659
相当于A是家中介公司,是么 查看全部回复
1854
易老师
跟正常有一样处理 查看全部回复
4068
邮箱费计入管理费用 查看全部回复
2735
借:银行存款1000 dai:主营业务收入+销项税950 其他应付款-佣金50 查看全部回复
3016
股东分红 借:利润分配 dai:应付股利 借:应付股利 dai:其他应收款 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
2549
冰山老师
那你以前年度未确认的应付账款是怎么做的分录那 查看全部回复
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这种属于虚开发票,经办人也是有风险的 查看全部回复
5590
①借:固定资产清理 借:累计折旧 dai:固定资产;②借:银行存款或库存现金 dai:固定资产清理 dai:应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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企业注销后财务资料可移交财产所有者代管,或移交有关档案馆代管。不可擅自销毁 查看全部回复
3473
不需要,你的留抵税款已经退给你了, 查看全部回复
2357
是无偿赠送吗? 查看全部回复
4445
新品试制计入新品的成本 查看全部回复
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你的12月份账务怎么处理的? 查看全部回复
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建议与员工签订租车协议,这样加油费过路费等可以正常在公司报销 查看全部回复
2791
1.总账→设置→选项→账簿→勾选凭证、账簿套打,并单选"用友财务通版"和"非连续"→确定 2.先打印总账试试,只打1001科目.如果对位不好,调整如下:总账→设置→总账套打工具→账簿→金额式总账,只须调整左和上.只要调好这个,其它的(现金日记账、明细账、三栏账等等都都改成这个参数即可) 查看全部回复
3718
谁发工资谁代扣个税 查看全部回复
4111
可以的, 查看全部回复
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如果在汇算清缴的时候还未取得发票,需要进行纳税调整 查看全部回复
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是长期dai款还是短期dai款 查看全部回复
2588
尾数可以直接计入最后一年的费用 查看全部回复
1827
王苗苗老师
自2019年2月1日至2023年12月31日,对企业集团内单位(含企业集团)之间的资金无偿借dai行为,免征增值税。 查看全部回复
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折扣是商业折扣还是现金折扣 查看全部回复
3178
月末计提时 1、计提工资: 借:管理费用-工资 销售费用-工资 生产成本-直接人工 制造费用-工资 dai:应付职工薪酬-工资(应发数) 2、计提社保:公司承担部分 借:管理费用-社保费 销售费用-社保费 生产成本-直接人工 制造费用-社保费 dai:应付职工薪酬-社保(公司承担部分) 3、计提公积金:公司承担部分 借:管理费用-公积金 销售费用-公积金 生产成本-直接人工 制造费用-公积金 dai:应付职工薪酬-公积金(公司承担部分) 发放工资时 借:应付职工薪酬-工资→应发数 dai:应交税费-应交个人所得税→扣款 银行存款→实发数 支付社保时 借:应付职工薪酬-社保费(公司承担部分) dai:银行存款 支付公积金时: 借:应付职工薪酬-公积金(公司承担部分) dai:银行存款 查看全部回复
3331
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
5208
你是看银行回单上是财政局么 查看全部回复
2490
1.收到货损赔款时 借:银行存款-**行 dai:其他应付款--**货运代理公司 2.支付代理客户赔款时 借:其他应付款--**货运代理公司 dai:银行存款-**行 3.如果有多余的差额. 借:其他应付款--**货运代理公司 dai:营业外收入 查看全部回复
4739
盖的房子是公司用么 查看全部回复
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金额小的可以直接计入费用 金额大的可以通过待摊费用 查看全部回复
3236
小妮老师
签订的有劳动合同吗? 查看全部回复
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购物授予奖励积分是企业促销的一种手段,属于商业折扣中的实物折扣。《国家税务总局关于印发〈增值税若干具体问题的规定〉的通知》(国税发〔1993〕154号)第二条第(二)项规定,纳税人采取折扣方式销售货物,如果销售额和折扣额在同一张发票上分别注明的,可按折扣后的销售额征收增值税;如果将折扣额分开发票,不论其在财务上如何处理,均不得从销售额中减除折扣额。 商家促销销售商品奖励积分,则会计处理如下: 借:销售费用 dai:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转成本: 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
2410
银行回单对应对应实际业务,一笔笔核对,核对不上的找出原因 查看全部回复
2833
高开发票又叫虚开发票 查看全部回复
48122
如果分包公司真实的为你们公司提供租赁业务是没有问题的 查看全部回复
4173
只要把往来之间的关系理清楚,没问题的,员工委托第三人转回公司可以写个委托说明。 查看全部回复
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账务方面按您上述每笔分录即可;报税时,申报表中按照报表和进销税额填报,系统自动勾稽关系得出。 查看全部回复
2718
事业单位一般都是分开的 查看全部回复
3254
个人垫付公司不承担的话可以按照正常的记账,但是企业所得税不得税前扣除 查看全部回复
3045
奖励给员工的吗 查看全部回复
3395
上银联系统,刷卡收款呢? 查看全部回复
4128
同一个项目既开专票又开了普票,按理来说专票普票都是一样要计销项税是可以的。你可以自查一下是不是有开重复的 查看全部回复
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你好,是存在一定的风险的 工商局如果查垫资的话, 会承担责任 查看全部回复
8065
借:应付账款 dai:以前年度盈余调整 月末 借:以前年度盈余调整 dai:累计盈余 查看全部回复
4697
公司部分直接计入管理费用-社保 公积金 查看全部回复
2620
你看一下银行回单上,付款账户提示的是社保账户还是税务局退的款。 查看全部回复
14575
你可以先暂估一个结束日期 查看全部回复
2124
你们合同还在执行吗? 查看全部回复
2924
已经上传成功,并生成信息表编号了么。这个要联系主管税局删除。带上纸质的信息表和撤销信息表情况说明,并加盖公章,到大厅办理撤销。具体流程还需与税局专管员沟通。 查看全部回复
2130
借银行存款dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
2893
开票做收入和增值税 。成本可以先暂估入账 查看全部回复
2279
是的 查看全部回复
3306
借主营业务成本dai应交税费—未交增值税 查看全部回复
2858
谁负责销售,谁负责申报纳税,b需要交纳100元商品的增值税,具体分成由双方商定。如果只转50做账交税,会涉及隐藏收入,漏税的风险 查看全部回复
2570
具体是什么业务呢?收款是需要自己开发票给对方的,计入收入。 查看全部回复
2413
夏老师
借其它应收款一某人 蓝数 借其它应收款一代扣社保 红数 查看全部回复
3380
科目可按“未成熟生产性生物资产”和“成熟生产性生物资产”,分别生物资产的种类、群别、所属部门等进行明细核算。 查看全部回复
2086
盘点核对不上要确认下差额的原因 查看全部回复
2772
如果你们是涉税事业单位,可以自行开具发票的呀 查看全部回复
3466
应交税费科目余额是小规模纳税人时候多缴纳的吗? 查看全部回复
3106
股权变更涉及实收资本变动,是需要缴纳印花税的 查看全部回复
2398
如果你们有仓库管理人员,他需要给你提供出入库原始单据,我们入账是要有依据的 查看全部回复
4374
1.1万元可以做营业外收入,合同和收据作为附件 查看全部回复
2967
建筑企业挂靠工程的会计核算(以被挂靠方为建筑企业一般纳税人为例)具体分析如下: 第一,被挂靠方项目部专属账户收到挂靠方存入的购买建筑材料,特别是购买主材和设备垫资款时: 借:银行存款-(项目部专属账户名称或被挂靠方基本户) dai:其他应付款-(挂靠人名字) 查看全部回复
3325
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